| A | B | C | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACR Conference Budget 2018 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2018 Attendance | Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
3 | Actual | 2018 Actual | ||||||||||||||||||||||||
4 | INCOME | Fee includes Gala | ||||||||||||||||||||||||
5 | Registrations | |||||||||||||||||||||||||
6 | Student member egistrations through 9/14 | $ 380.00 | 190 | $ 72,200.00 | ||||||||||||||||||||||
7 | Retired registrations through 9/14 | $ 380.00 | 2 | $ 760.00 | ||||||||||||||||||||||
8 | Student non-member through 9/14 | $ 420.00 | 164 | $ 68,880.00 | ||||||||||||||||||||||
9 | Retired non-member through 9/14 | $ 420.00 | 1 | $ 420.00 | ||||||||||||||||||||||
10 | Late student member after 9/14 and before 10/14 | $ 450.00 | 11 | $ 4,950.00 | ||||||||||||||||||||||
11 | Retired non-member after 9/14 and before 10/14 | $ 490.00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Late student non member after 9/14 and before 10/14 | $ 490.00 | 31 | $ 15,190.00 | ||||||||||||||||||||||
13 | Regular Member registrations before 9/14 | $ 595.00 | 415 | $ 246,925.00 | ||||||||||||||||||||||
14 | Non-member through 9/14 | $ 690.00 | 201 | $ 138,690.00 | ||||||||||||||||||||||
15 | Late Regular member after 9/14 and before 10/14 | $ 690.00 | 37 | $ 25,530.00 | ||||||||||||||||||||||
16 | Late Non-member | $ 785.00 | 46 | $ 36,110.00 | ||||||||||||||||||||||
17 | Complimentary Registrations | $ - | 52 | $ - | ||||||||||||||||||||||
18 | Onsite Regular member registrations | $ 800.00 | 6 | $ 4,800.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | Onsite Non-Member | $ 895.00 | 7 | $ 6,265.00 | ||||||||||||||||||||||
20 | Onsite Student Member | $ 525.00 | 1 | $ 525.00 | ||||||||||||||||||||||
21 | Onsite Retired Member | $ 525.00 | 0 | $ - | ||||||||||||||||||||||
22 | Onsite retired Nonmember | $ 565.00 | $ - | |||||||||||||||||||||||
23 | Onsite student Nonmember | $ 565.00 | 5 | $ 2,825.00 | ||||||||||||||||||||||
24 | Registration Total | 1169 | $ 624,070.00 | |||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Doctoral Symposium Registration before 9/15 | $ 75.00 | 163 | $ 12,225.00 | ||||||||||||||||||||||
27 | Doctoral Symposium Registration after 9/15 and before 10/15 | $ 85.00 | 13 | $ 1,105.00 | ||||||||||||||||||||||
28 | Doctoral Symposium Registration on-site | $ 120.00 | 3 | $ 360.00 | ||||||||||||||||||||||
29 | Doctoral Symposium Total | 179 | $ 13,690.00 | |||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | SUBTOTAL Registrations | TOTAL CONFERENCE REGISTRATIONS | $ 637,760.00 | |||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Sponsorships & Exhibits | Sponsorship Revenue | ||||||||||||||||||||||||
34 | Doctoral Symposium | JCR | $ 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||
35 | Doctoral Symposium | JCP | $ 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||
36 | Doctoral Symposium | JACR | $ 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||
37 | Doctoral Symposium | Marketing Science Institute (MSI) | $ 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||
38 | Sponsorship Revenue | $ 17,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Exhibitors | |||||||||||||||||||||||||
40 | Tabletop Exhibitors | Sage Publishing | $ 1,250.00 | |||||||||||||||||||||||
41 | University of Chicago Press | $ 500.00 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Palgrave Macmillan | $ 1,250.00 | ||||||||||||||||||||||||
43 | LINKS Simulation | $ 200.00 | Cancellation fee only | |||||||||||||||||||||||
44 | Stukent | $ 1,250.00 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Exhibit Revenue | $ 4,450.00 | ||||||||||||||||||||||||
46 | Total Sponsorship Revenue and Exhibit Revenue | $ 21,450.00 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Reimbursements from Related Orgs | JMR, JCR, SCP, JCP, GenMac, Neuroscience, Journal of Marketing Reimbursement | $ 24,420.25 | |||||||||||||||||||||||
49 | Hotel $24 per night F&B rebate | 2107 rooms | $ 51,776.14 | |||||||||||||||||||||||
50 | TOTAL REVENUE | $ 735,406.39 | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||
53 | Doctoral Symposium | Actual Expenses | ||||||||||||||||||||||||
54 | Doctoral Symposium Budget | (assume 240 people with faculty) | ||||||||||||||||||||||||
55 | Thursday DS Continental Breakfast 240 participants | $ 9,580.00 | ||||||||||||||||||||||||
56 | DS Thursday Morning Break | $ 2,446.25 | ||||||||||||||||||||||||
57 | Thursday DS Lunch 240 participants | $ 11,812.50 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Thursday DS Coffee break | $ 2,783.75 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | AV Expenses | $ 3,613.75 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | SUBTOTAL Doc Symposium | $ 30,236.25 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | Conference Hotel Expenses | Actual Expenses | ||||||||||||||||||||||||
65 | Food & Beverage | |||||||||||||||||||||||||
66 | Hotel Sleeping Rooms to the Master Account | $ 4,175.48 | ||||||||||||||||||||||||
67 | Thursday | A/V, Meeting Room Rental, hotel F&B for JMR, JCP, SCP, JM, Neuroscience, GenMac Meetings- ACR to be reimbursed | $ 23,420.25 | |||||||||||||||||||||||
68 | Thursday Board Meeting Luncheon for 25 people | $ 1,933.27 | ||||||||||||||||||||||||
69 | Thursday Welcome Reception | $ 45,625.01 | ||||||||||||||||||||||||
70 | Friday | Friday Contintental Breakfast- based on 600 people | $ 19,800.00 | |||||||||||||||||||||||
71 | Newcomer's Breakfast- 180 people | $ 5,940.00 | ||||||||||||||||||||||||
72 | Friday Morning Break | $ 9,407.50 | ||||||||||||||||||||||||
73 | Friday Lunch ($53/person) for 1000 | $ 53,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
74 | Friday Afternoon Break | $ 17,789.31 | ||||||||||||||||||||||||
75 | Presidential Champagne Toast | $ 6,843.75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | Friday Working Paper Reception- Hosted by Hotel with Limited Appetizers | |||||||||||||||||||||||||
77 | Saturday | Saturday Contintental Breakfast- 800 ppl | $ 26,400.00 | |||||||||||||||||||||||
78 | Saturday Morning Beverage Break | $ 8,170.00 | ||||||||||||||||||||||||
79 | Saturday Luncheon ($53/person) | $ 53,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
80 | Saturday Afternoon Break | $ 14,517.69 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | Total Food and Beverage | $ 290,022.26 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | Additional Hotel Charges | AV Equipment | $ 71,852.70 | |||||||||||||||||||||||
86 | Wifi | $ 1,005.00 | ||||||||||||||||||||||||
87 | Power | $ 4,636.00 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Rigging | $ 6,538.32 | ||||||||||||||||||||||||
89 | Penalty for not meeting room block- see comment in column G | $ - | ||||||||||||||||||||||||
90 | Hotel Cash Out for Serv ice Staff Gratuities | $ 700.00 | ||||||||||||||||||||||||
91 | Copies | $ 65.25 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | SUBTOTAL Hotel Charges | $ 84,797.27 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | Printed Material and MKTG Costs | Onsite Program Booklet | $ 1,850.00 | |||||||||||||||||||||||
96 | Designer for Program Booklet | $ - | ||||||||||||||||||||||||
97 | Mobile App | $ 1,904.00 | ||||||||||||||||||||||||
98 | Registration (name badge, envelopes, printing drink/ lunch tickets, neck wallets) | $ 3,331.95 | ||||||||||||||||||||||||
99 | Conference Giveway Item | $ 13,128.00 | ||||||||||||||||||||||||
100 | Poster Boards for Working Papers, with Labor | $ 6,115.00 | ||||||||||||||||||||||||