| B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | до рішення | |||||||||||||||||||||||
3 | Руськополянської сільської ради від 26.07.2024 р.№46-___/VIII | |||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Звіт про виконання плану по видатках Руськополянської сільської ТГ | |||||||||||||||||||||||
6 | станом на 30.06.2024 | |||||||||||||||||||||||
7 | Загальний фонд | |||||||||||||||||||||||
8 | грн. | |||||||||||||||||||||||
9 | Код | Найменування | Виконання з початку року | % виконання до плану з початку року | ||||||||||||||||||||
10 | Уточнений план на період | Касові видатки p початку року | ||||||||||||||||||||||
11 | 02 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 98597399,57 | 64241648,94 | 65,16 % | |||||||||||||||||||
12 | 0100 | Державне управління | 11213176,00 | 7704688,24 | 68,71 % | |||||||||||||||||||
13 | 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 11202176,00 | 7704688,24 | 68,78 % | |||||||||||||||||||
14 | 2111 | Заробітна плата | 7085040,00 | 5527283,12 | 78,01 % | |||||||||||||||||||
15 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1558704,00 | 993179,08 | 63,72 % | |||||||||||||||||||
16 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1334000,00 | 261777,79 | 19,62 % | |||||||||||||||||||
17 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 855720,00 | 777723,00 | 90,89 % | |||||||||||||||||||
18 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4500,00 | 3525,18 | 78,34 % | |||||||||||||||||||
19 | 2273 | Оплата електроенергії | 161700,00 | 74109,76 | 45,83 % | |||||||||||||||||||
20 | 2274 | Оплата природного газу | 101000,00 | 60026,59 | 59,43 % | |||||||||||||||||||
21 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 91512,00 | 6297,59 | 6,88 % | |||||||||||||||||||
22 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
23 | 2800 | Інші поточні видатки | 5000,00 | 766,13 | 15,32 % | |||||||||||||||||||
24 | 0210180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 11000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
25 | 2800 | Інші поточні видатки | 11000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
26 | 1000 | Освіта | 59284250,57 | 41969821,59 | 70,79 % | |||||||||||||||||||
27 | 0211010 | Надання дошкільної освіти | 15547431,00 | 9776681,40 | 62,88 % | |||||||||||||||||||
28 | 2111 | Заробітна плата | 9040913,00 | 7260526,30 | 80,31 % | |||||||||||||||||||
29 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1989002,00 | 1506558,74 | 75,74 % | |||||||||||||||||||
30 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 906000,00 | 210861,27 | 23,27 % | |||||||||||||||||||
31 | 2230 | Продукти харчування | 772252,00 | 150629,36 | 19,51 % | |||||||||||||||||||
32 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 646726,00 | 91433,50 | 14,14 % | |||||||||||||||||||
33 | 2250 | Видатки на відрядження | 5500,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
34 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 129298,00 | 62626,34 | 48,44 % | |||||||||||||||||||
35 | 2273 | Оплата електроенергії | 847275,00 | 463209,73 | 54,67 % | |||||||||||||||||||
36 | 2274 | Оплата природного газу | 5335,00 | 357,95 | 6,71 % | |||||||||||||||||||
37 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1172130,00 | 23399,79 | 2,00 % | |||||||||||||||||||
38 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 23000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
39 | 2800 | Інші поточні видатки | 10000,00 | 7078,42 | 70,78 % | |||||||||||||||||||
40 | 0211021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 18510308,00 | 9587094,34 | 51,79 % | |||||||||||||||||||
41 | 2111 | Заробітна плата | 5060233,00 | 4179953,02 | 82,60 % | |||||||||||||||||||
42 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1113252,00 | 900494,18 | 80,89 % | |||||||||||||||||||
43 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1178700,00 | 369157,42 | 31,32 % | |||||||||||||||||||
44 | 2230 | Продукти харчування | 1440298,00 | 1103702,58 | 76,63 % | |||||||||||||||||||
45 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5291470,00 | 535816,95 | 10,13 % | |||||||||||||||||||
46 | 2250 | Видатки на відрядження | 14000,00 | 10296,00 | 73,54 % | |||||||||||||||||||
47 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 60940,00 | 24664,04 | 40,47 % | |||||||||||||||||||
48 | 2273 | Оплата електроенергії | 885310,00 | 876259,44 | 98,98 % | |||||||||||||||||||
49 | 2274 | Оплата природного газу | 2804500,00 | 1499188,59 | 53,46 % | |||||||||||||||||||
50 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 599505,00 | 45184,02 | 7,54 % | |||||||||||||||||||
51 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 53600,00 | 36749,87 | 68,56 % | |||||||||||||||||||
52 | 2800 | Інші поточні видатки | 8500,00 | 5628,23 | 66,21 % | |||||||||||||||||||
53 | 0211031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 24768300,00 | 22423985,85 | 90,54 % | |||||||||||||||||||
54 | 2111 | Заробітна плата | 20297242,00 | 18494801,09 | 91,12 % | |||||||||||||||||||
55 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 4471058,00 | 3929184,76 | 87,88 % | |||||||||||||||||||
56 | 0211061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 160287,57 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
57 | 2111 | Заробітна плата | 131383,25 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
58 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 28904,32 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
59 | 0211142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 209430,00 | 141250,00 | 67,44 % | |||||||||||||||||||
60 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
61 | 2730 | Інші виплати населенню | 195430,00 | 141250,00 | 72,28 % | |||||||||||||||||||
62 | 0211200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 25308,00 | 25308,00 | 100,00 % | |||||||||||||||||||
63 | 2111 | Заробітна плата | 20752,00 | 20752,00 | 100,00 % | |||||||||||||||||||
64 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 4556,00 | 4556,00 | 100,00 % | |||||||||||||||||||
65 | 0211210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 15502,00 | 15502,00 | 100,00 % | |||||||||||||||||||
66 | 2111 | Заробітна плата | 12712,00 | 12712,00 | 100,00 % | |||||||||||||||||||
67 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 2790,00 | 2790,00 | 100,00 % | |||||||||||||||||||
68 | 0211291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 47684,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
69 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 47684,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
70 | 2000 | Охорона здоров’я | 210000,00 | 140965,69 | 67,13 % | |||||||||||||||||||
71 | 0212152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 210000,00 | 140965,69 | 67,13 % | |||||||||||||||||||
72 | 2730 | Інші виплати населенню | 210000,00 | 140965,69 | 67,13 % | |||||||||||||||||||
73 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3875709,00 | 2701685,92 | 69,71 % | |||||||||||||||||||
74 | 0213032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 24000,00 | 13240,58 | 55,17 % | |||||||||||||||||||
75 | 2730 | Інші виплати населенню | 24000,00 | 13240,58 | 55,17 % | |||||||||||||||||||
76 | 0213050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 81798,00 | 57009,75 | 69,70 % | |||||||||||||||||||
77 | 2730 | Інші виплати населенню | 81798,00 | 57009,75 | 69,70 % | |||||||||||||||||||
78 | 0213090 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 232006,00 | 180520,00 | 77,81 % | |||||||||||||||||||
79 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19000,00 | 9600,00 | 50,53 % | |||||||||||||||||||
80 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 210000,00 | 170920,00 | 81,39 % | |||||||||||||||||||
81 | 2730 | Інші виплати населенню | 3006,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
82 | 0213160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 210000,00 | 158901,49 | 75,67 % | |||||||||||||||||||
83 | 2730 | Інші виплати населенню | 210000,00 | 158901,49 | 75,67 % | |||||||||||||||||||
84 | 0213171 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 7019,00 | 6173,94 | 87,96 % | |||||||||||||||||||
85 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 150,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
86 | 2730 | Інші виплати населенню | 6869,00 | 6173,94 | 89,88 % | |||||||||||||||||||
87 | 0213241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1981886,00 | 1463455,36 | 73,84 % | |||||||||||||||||||
88 | 2111 | Заробітна плата | 1518300,00 | 1167545,43 | 76,90 % | |||||||||||||||||||
89 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 334026,00 | 243706,92 | 72,96 % | |||||||||||||||||||
90 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 95000,00 | 41300,00 | 43,47 % | |||||||||||||||||||
91 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 14500,00 | 9647,00 | 66,53 % | |||||||||||||||||||
92 | 2250 | Видатки на відрядження | 1500,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
93 | 2273 | Оплата електроенергії | 5060,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
94 | 2274 | Оплата природного газу | 10000,00 | 0,00 | 0,00 % | |||||||||||||||||||
95 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3500,00 | 1256,01 | 35,89 % | |||||||||||||||||||
96 | 0213242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1339000,00 | 822384,80 | 61,42 % | |||||||||||||||||||
97 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24000,00 | 8384,80 | 34,94 % | |||||||||||||||||||
98 | 2730 | Інші виплати населенню | 1315000,00 | 814000,00 | 61,90 % | |||||||||||||||||||
99 | 4000 | Культура i мистецтво | 3107818,00 | 1935802,04 | 62,29 % | |||||||||||||||||||
100 | 0214030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 411400,00 | 210305,41 | 51,12 % | |||||||||||||||||||