ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2023 рік
13
14
1.0100000Делятинська селищна рада04354539
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0110000Делятинська селищна рада04354539
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.011015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад0952200000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Забезпечення належгого функціонування апарату ради та її виконавчого комітету, реалізація поставлених функцій та завдань селищної ради
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
2Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
36
3Забезпечення впровадження електронного урядування
37
38
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
39
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
40
 гривень
41
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
42
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
43
1234567891011
45
1Заробітна плата13 671 000,000,0013 671 000,0013 257 726,520,0013 257 726,52-413 273,480,00-413 273,48
46
2Нарахування на заробітну плату3 070 410,000,003 070 410,002 807 352,570,002 807 352,57-263 057,430,00-263 057,43
47
3Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку5 000,000,005 000,000,000,000,00-5 000,000,00-5 000,00
48
4оплата енергоносіїв500 000,000,00500 000,00254 637,250,00254 637,25-245 362,750,00-245 362,75
49
5Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг370 000,000,00370 000,00254 784,000,00254 784,00-115 216,000,00-115 216,00
50
6Оплата послуг (крім комунальних)396 700,000,00396 700,00396 700,000,00396 700,000,000,000,00
51
7оплата прирородного газу200 000,000,00200 000,00109 027,240,00109 027,24-90 972,760,00-90 972,76
52
8предмети, матеріали, обладнання890 650,000,00890 650,00725 293,270,00725 293,27-165 356,730,00-165 356,73
53
9Інші видатки150,000,00150,00142,950,00142,95-7,050,00-7,05
54
10придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка,ортехніка)0,00301 288,56301 288,560,00266 432,00266 432,000,00-34 856,56-34 856,56
55
11погашення кредиторської заборгованісті за 2022 рік (придбання печаток,інвентару до комп'ютерів,канцтоварів)9 300,000,009 300,009 300,000,009 300,000,000,000,00
56
12погошення кредиторської заборгованісті за 2022 рік (оплата за розроблення проєктної документації)3 300,000,003 300,003 300,000,003 300,000,000,000,00
57
13Утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання адмінприміщень Делятинської селищної ради250 000,000,00250 000,0063 935,110,0063 935,11-186 064,890,00-186 064,89
58
14Виготовлення технічних паспортів будівель комунальної власності80 000,000,0080 000,0080 000,000,0080 000,000,000,000,00
59
15Оплата теплопостачання4 623,040,004 623,042 783,760,002 783,76-1 839,280,00-1 839,28
60
16Оплата водопостачання та водовідведення130,000,00130,00104,700,00104,70-25,300,00-25,30
61
УСЬОГО19 451 263,04301 288,5619 752 551,6017 965 087,37266 432,0018 231 519,37-1 486 175,67-34 856,56-1 521 032,23
62
63
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
64
65
№ з/пПояснення
66
12
68
1Кошти не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів".
69
2Кошти не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів".
70
3Відсутня потреба у закупівлі
71
4Кошти не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійснення закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
72
5Кошти не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійснення закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
73
6Відсутні розбіжності між фактичним та затвердженим результативними показниками.
74
7Кошти не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійснення закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
75
8Кошти не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійснення закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
76
9Розбіжність пояснюється економним та раціональним використання коштів
77
10Кошти не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійснення закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
78
11Відсутні розбіжності між фактичним та затвердженим результативними показниками.
79
12Відсутні розбіжності між фактичним та затвердженим результативними показниками.
80
13Кошти не використанні у зв'язку з економією коштів відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійснення закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
81
14Відсутні розбіжності між фактичним та затвердженим результативними показниками.
82
15Розбіжність пояснюється економним та раціональним використання тепла
83
16Розбіжність пояснюється економним та раціональним використання води
84
85
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
86
 гривень
87
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
88
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
89
1234567891011
91
Усього0,000,000,000,000,00
92
93
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
94
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
95
96
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
97
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
98
12345678910111213
100
0затрат
101
2кількість штатних одиницьод.штатний розпис67,500,0067,5067,500,0067,500,000,000,00
102
3оплата заробітної платигрн.штатний розпис13 671 000,000,0013 671 000,0013 257 726,520,0013 257 726,52-413 273,480,00-413 273,48
103
4нарахування на заробітну платугрн.штатний розпис3 070 410,000,003 070 410,002 807 352,370,002 807 352,37-263 057,630,00-263 057,63
104
5оплата енергоносіївгрн.акти виконаних робіт500 000,000,00500 000,00254 637,250,00254 637,25-245 362,750,00-245 362,75
105
6предмети, матеріали, обладнаннягрн.накладна890 650,000,00890 650,00725 293,270,00725 293,27-165 356,730,00-165 356,73
106
7оплата природного газугрн.акти виконаних робіт200 000,000,00200 000,00109 027,240,00109 027,24-90 972,760,00-90 972,76
107
8оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуггрн.накладна, акт виконаних робіт370 000,000,00370 000,00254 784,000,00254 784,00-115 216,000,00-115 216,00
108
9окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмгрн.накладна, акт виконаних робіт5 000,000,005 000,000,000,000,00-5 000,000,00-5 000,00
109
10інші видаткигрн.накладна150,000,00150,00142,950,00142,95-7,050,00-7,05
110
11утримання адмін приміщеньгрн.акти виконаних робіт396 700,000,00396 700,00396 700,000,00396 700,000,000,000,00