| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Мереф'янська міська рада | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 03.10.2023 р. № 85-ОД § 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –202000 гривень , у тому числі загального фонду – 202000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | "Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік №2710-ІХ від 03.11.22 р., ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8.09. 2005 року № 2866-IV; Закон від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт" ; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" ; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" ; Наказ Мінмолодьспорту від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Рішення сесії міської ради "Про бюджет Мереф'янської міської територіальної громади на 2023 рік " №1105/22 від 22 грудня 2022р., з рішенням сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання «Про внесення змін до рішення ХХVII сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 22 грудня 2022 року № 1105/22 «Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 рік», від 14 липня 2023 року №1335/23, від 27 вересня 2023 року №1394/23. | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Розвиток сфери фізичної культури та спорту | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Забезпечення активної участі чоловіків та жінок, дівчат та хлопців у розвитку олімпійських видів спорту | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Проведення та участь у дитячих, юнацьких та молодіжних спортивних заходах, парадів, фестивалів тощо за участю мешканці та мешканок громади | ||||||||||||||||||||||
29 | 2 | Сприяння участі спортсменів та спотсменок у обласних, всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах та першостях України, Європи та Світу | ||||||||||||||||||||||
30 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
31 | гривень | |||||||||||||||||||||||
32 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
34 | 1 | ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ | 40 000 | 0 | 40 000 | |||||||||||||||||||
35 | 2 | СПОРТИВНІ ЗБОРИ ТА ЗМАГАННЯ | 62 000 | 0 | 62 000 | |||||||||||||||||||
36 | 3 | ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОРТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 100 000 | 0 | 100 000 | |||||||||||||||||||
37 | Усього | 202 000 | 0 | 202 000 | ||||||||||||||||||||
38 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
39 | гривень | |||||||||||||||||||||||
40 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
42 | 1 | Програма розвитку галузі спорту Мереф'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 202 000 | 0 | 202 000 | |||||||||||||||||||
43 | Усього | 202 000 | 0 | 202 000 | ||||||||||||||||||||
44 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
45 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
47 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
48 | обсяг коштів на проведення загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів | грн. | дані сектору з питань культури та спорту | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | ||||||||||||||||||
49 | Кількість загальноміських масових фізкультурно-спортивних | од. | дані сектору з питань | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
52 | заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів | культури та спорту | ||||||||||||||||||||||
53 | Кількість мешканців громади, всього: | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 25 713,00 | 0,00 | 25 713,00 | ||||||||||||||||||
54 | - в т.ч.Жінок | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 14 001,00 | 0,00 | 14 001,00 | ||||||||||||||||||
55 | - в т.ч. Чоловіків | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 11 712,00 | 0,00 | 11 712,00 | ||||||||||||||||||
56 | обсяг коштів на винагороду учасникам/переможцям змагань з олімпійських видів спорту | грн. | дані сектору з питань культури та спорту | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | ||||||||||||||||||
57 | обсяг коштів на забезпечення перевезення автобусами учасників змагань з олімпійських видів спорту | грн. | дані сектору з питань культури та спорту | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||
58 | Кількість учасників/переможців змагань з олімпійських видів спорту, Всього | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||
59 | в т.ч. дівчат | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
60 | в т.ч. хлопців | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
61 | обсяг коштів на винагороду учасниць змагань | грн. | кошторис | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||||||
62 | обсяг коштів на винагороду учасників змагань | грн. | кошторис | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||||||
63 | Кількість осіб, що перевозяться автобусами на змагання з олімпійських видів спорту, всього | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 18,00 | 0,00 | 18,00 | ||||||||||||||||||
64 | - жінок (дівчат) | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
65 | - чоловіків (хлопців) | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 16,00 | 0,00 | 16,00 | ||||||||||||||||||
66 | Обсяг коштів для забезпечення матеріалами та обладнанням для обслуговування та проведення ремонтних робіт стадіону "Авангард" | грн. | дані сектору з питань культури та спорту | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||
67 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
68 | кількість учасниківна загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів | од. | дані сектору з питань культури та спорту | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | ||||||||||||||||||
69 | кількість жінок учасників на загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||||||||||||||||||
70 | кількість учасників чоловіків на загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 850,00 | 0,00 | 850,00 | ||||||||||||||||||
71 | кількість перевезень учасників змагань з олімпійських видів спорту | од. | дані сектору з питань культури та спорту | 14,00 | 0,00 | 14,00 | ||||||||||||||||||
72 | кількість виплат на винагороду учасникам (чол.) змагань з олімпійських видів спорту | од. | дані сектору з питань культури та спорту | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
73 | кількість виплат на винагороду учасницям (жін.) змагань з олімпійських видів спорту | од. | дані сектору з питань культури та спорту | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
74 | Кількість закупленого матеріалу та обладнання для | од. | дані сектору з питань | 18,00 | 0,00 | 18,00 | ||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
77 | обслуговування та проведення ремонтних робіт стадіону "Авангард" | культури та спорту | ||||||||||||||||||||||
78 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
79 | середні витрати на 1 учасника загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів | грн. | розрахунок | 27,00 | 0,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||
80 | Середня кількість учасників на 1 загальноміський масовий фізкультурно-спортивний захід, присвячений знаменним датам в житті громади, відкритому спортивному турнірі, всього. | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||
81 | - середня кількість жінок | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||
82 | - середня кількість чоловіків | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||
83 | середня вартість одного перевезення автобусом з олімпійських видів спорту | грн. | розрахунок | 3 571,00 | 0,00 | 3 571,00 | ||||||||||||||||||
84 | середня сума винагороди на одного переможця змагань з олімпійських видів спорту | грн. | розрахунок | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||
85 | Середня сума винагороди на 1 дівчину переможця | грн. | розрахунок | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||
86 | Середня сума винагороди на 1 хлопця переможця | грн. | розрахунок | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||
87 | Середні витрати на закупівлю 1 матеріалу та обладнання для обслуговування та проведення ремонтних робіт стадіону "Авангард" | грн. | розрахунок | 5 556,00 | 0,00 | 5 556,00 | ||||||||||||||||||
88 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
89 | питома вага проведених заходів до запланованих | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
90 | Динаміка збільшення кількості учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів, присвячених знаменним датам в житті громади, відкритого спортивного турніру, всього. | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
91 | у т.ч. Жінок (дівчат) | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
92 | у т.ч. Чоловіків (хлопців) | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
93 | Охоплення мешканців громади загальноміськими масовими фізкультурно-спортивних заходами присвяченими знаменним датам в житті громади, відкритим міським спортивним турніром, всього: | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||
94 | у т.ч. Жінок (дівчат) | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||
95 | у т.ч. Чоловіків (хлопців) | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||
96 | динаміка збільшення здобутих перемог з олімпійських видів спорту серед чоловіків | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
97 | динаміка збільшення здобутих перемог з олімпійських видів | відс. | дані сектору з питань | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
100 | спорту серед жінок | культури та спорту | ||||||||||||||||||||||