| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2024 AL 2026 | |||||||||||||||||||||||||
2 | SECTOR | 09 ECONOMÍA Y FINANZAS | ||||||||||||||||||||||||
3 | PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR | Objetivo Estratégico Sectorial (Código) | Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado) | Nombre del Indicador | Unidad de Medida | Línea Base | 2024 | 2025* | 2026** | |||||||||||||||||
4 | Valor | Año | Meta (Logro Esperado) | Resultado obtenido | % | PIM | PIM | Meta (Logro Esperado) | PIA Proyectado | |||||||||||||||||
5 | Monto Asignado | % ejecutado | Meta (Logro Esperado) | Resultado | % | Monto | % | |||||||||||||||||||
6 | 009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS | OES 01 | OEI 01 Optimizar la estabilidad de los ingresos públicos del país | Porcentaje de Ingresos fiscales del gobierno general respecto al PBI | Porcentaje | 22.10 | 2022 | 20.5 | 18.71/ | 91% | 19,467,153 | 97.1% | 20.6 | 19.41/ | 94.2 | 22,471,318 | 100.0% | 19.21/ | 14,086,126 | |||||||
7 | OEI 02 Incrementar el desempeño del gasto público en los tres niveles de gobierno | Índice de calidad de gasto | Índice | 0 | 2022 | 60 | 54.9 | 91.5 | 1,380,304,755 | 3.2% | 64 | 57.6 | 90.0 | 2,278,532,571 | 100.0% | 62.7 | 8,254,231,237 | |||||||||
8 | OEI 03 Mantener una deuda pública saludable en la economía del país | Deuda pública del sector público no financiero respecto al PBI | Porcentaje | 33.80 | 2022 | 33.5 | 32.11/ | 95.8 | 27,330,851,060 | 92.6% | 33.2 | 32.11/ | 96.7 | 26,820,219,321 | 99.8% | 32.11/ | 31,519,137,894 | |||||||||
9 | Porcentaje de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que cumplen la Regla Fiscal de Saldo de Deuda Total | Porcentaje | 96.50 | 2022 | 96.6 | 96.1 | 99.5 | 97.4 | 96.2 | 98.8 | 97.9 | |||||||||||||||
10 | OEI.04 - Impulsar la efectividad del abastecimiento público | Porcentaje de eficacia de los procedimientos de selección de contrataciones a nivel nacional | Porcentaje | 54,19 | 2022 | 54.19 | 50.33 | 92.88% | 18,266,684 | 99.9% | 1.00 | 55.00 | 5505.63% | 19,756,734 | 100.0% | 56.00 | 20,867,881 | |||||||||
11 | OEI 05 Fortalecer la generación de información de calidad para la Cuenta General de la República en la rendición de cuentas de las entidades públicas | Porcentaje de entidades y empresas públicas que rinden cuentas en el tiempo establecido | Porcentaje | 94.00 | 2022 | 96 | 93 | 96.88% | 13,020,891 | 98.1% | 96.5 | 96.50 | 100.00% | 13,698,785 | 100.0% | 97 | 13,623,060 | |||||||||
12 | Porcentaje de entidades públicas que implementan normas internacionales de contabilidad/estándares internacionales | Porcentaje | 0.00 | 2022 | 2.5 | ND | 0.00% | 20 | N.D 3/ | 0.00% | 40 | |||||||||||||||
13 | OES 02 | OEI 06 Contribuir a la reducción de brechas mediante la gestión de la inversión pública en el país | Índice de contribución al cierre de brechas de las inversiones del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad | Índice | 64.29 | 2022 | 64.27 | 62.94 | 97.93% | 66,021,672 | 99.8% | 63.97 | 61.67 | 96.40% | 120,087,775 | 100.0% | 61.38* | 19,241,176 | ||||||||
14 | Índice de rendimiento del cronograma de las inversiones públicas | Índice | 87.20 | 2022 | 87.50 | 52.7 | 60.23% | 88.40 | 88.40 | 100.00% | 89.20 | |||||||||||||||
15 | Plazo promedio para la elaboración del ET en las Unidades Ejecutoras de Inversión (UEI) del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI) | Número | 5.30 | 2022 | 5.00 | 2.4 | 48.00% | 4.90 | 4.90 | 100.00% | 4.90 | |||||||||||||||
16 | OEI 07 Incrementar el acceso y uso de los productos y servicios financieros de todos los segmentos de la población | Porcentaje de población adulta con alguna cuenta en el sistema financiero | Porcentaje | 51.60 | 2022 | 57.40 | 58.6 | 100.00% | 2,947,993 | 97.4% | 60.40 | 58.90 | 97.52% | 3,782,859 | 100.0% | 60.45/ | 3,997,986 | |||||||||
17 | OEI 08 Promover la inversión privada orientada al cierre de brechas en infraestructura social y productiva del país | índice Infrascope | Índice | 63.40 | 2022 | 63.40 | 65.2 | 100.00% | 6,750,767 | 99.3% | 63.40 | 65.24/ | 100.00% | 8,649,834 | 100.0% | 63.40 | 11,779,502 | |||||||||
18 | Porcentaje de inversión privada respecto al PBI. | Porcentaje | 20.30 | 2022 | 18.90 | 16.9 1/ | 89.42% | 16.6 1/ | 16.6 1/ | 100.00% | 16.6 1/ | |||||||||||||||
19 | OEI 09 Fortalecer el sistema previsional peruano en beneficio de los asegurados y potenciales asegurados | Porcentaje de la Población Económicamente Activa ocupada que cotiza a algún Sistema de Pensiones | Porcentaje | 20 | 2022 | 20 | 21.46 | 100.00% | 1,263,425 | 97.4% | 25 | 22.00 | 88.00% | 1,621,225 | 100.0% | 256/ | 1,713,423 | |||||||||
20 | OEI 10 Fortalecer el funcionamiento eficiente de los mercados y el incremento de la competitividad en el país | Porcentaje de financiamiento en la economía del país | Porcentaje | 44.78 | 2022 | 46.79 | 41.77 | 89.27% | 135,482,181 | 99.3% | 47.04 | 41.03 | 87.22% | 102,856,275 | 100.0% | 47.047/ | 88,558,157 | |||||||||
21 | Porcentaje de implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad | Porcentaje | 41.5 | 2022 | 44 | 44.7 | 100.00% | 50 | 55.70 | 100.00% | 64 | |||||||||||||||
22 | OEI 11 Impulsar el proceso de modernización de la gestión pública en el MEF | Índice de efectividad de la gestión institucional del MEF | Índice | 61.79 | 2023 | 68.75 | 72.39 | 100.00% | 700,531,159 | 97.0% | 72.43 | 70.56 | 97.42% | 868,936,719 | 84.9% | 75.1 | 763,074,426 | |||||||||
23 | OEI 12 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en el MEF | Porcentaje de riesgos reducidos en el MEF | Porcentaje | 60.00 | 2022 | 40.00 | 40 | 100.00% | 612,987 | 99.5% | 60 | 60 | 100.00% | 724,772.00 | 100.0% | 40.00 | 603,363 | |||||||||
24 | TOTAL | 29,675,520,727 | 30,261,338,188 | 40,710,914,231 | ||||||||||||||||||||||
25 | (*) Proyección al 31/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
26 | (**) Proyecto 2026 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1/ Metas tomadas del Marco Macroeconómico Multianual 2026 -2028 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2/ El cálculo se requiere de información que es generada en función a procesos ya establecidos en la Directiva de Seguimiento en el marco de la fase de Evaluación Presupuestaria vigente. Por tanto, la medición es anual, y no puede ser generada en el primero semestre. | |||||||||||||||||||||||||
30 | 3/ Cabe precisar que la información para la Cuenta General de la República 2025 corresponde al año fiscal 2024, entonces las entidades públicas que implementan las normas internacionales de contabilidad/estándares internacionales, se efectuarán con la información para la Cuenta General 2026, que corresponderá al año 2025; durante este año 2025 las entidades están en proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad/estándares internacionales | |||||||||||||||||||||||||
31 | 4/ Infrascope 2023/24 “Measuring the enabling environment for public-private partnerships in infrastructure in Latin America and the Caribbean” | |||||||||||||||||||||||||
32 | 5/ Se mantiene la meta del 2025 para el 2026 respecto al avance que viene mostrando el indicador y al ser año electoral | |||||||||||||||||||||||||
33 | 6/ Se mantiene la meta del 2025 para el 2026 respecto a la reciente entrada en vigencia del Reglamento de la nueva Ley del SPP y al ser año electoral | |||||||||||||||||||||||||
34 | 7/ Se mantiene la meta del 2025 para el 2026 debido a una menor dinámica en los créditos respecto al crecimiento del PBI y al ser año electoral | |||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2024 AL 2026 | |||||||||||||||||||||||||
37 | SECTOR | 09 ECONOMÍA Y FINANZAS | ||||||||||||||||||||||||
38 | PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR | Objetivo Estratégico Sectorial (Código) | Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado) | Nombre del Indicador | Unidad de Medida | Línea Base | 2024 | 2025* | 2026** | |||||||||||||||||
39 | Valor | Año | Meta (Logro Esperado) | Resultado obtenido | % | PIM | PIM | Meta (Logro Esperado) | PIA Proyectado | |||||||||||||||||
40 | Monto Asignado | % ejecutado | Meta (Logro Esperado) | Resultado | % | Monto | % | |||||||||||||||||||
41 | 055: Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión | OES.02 | OEI.01 Promover la inversión privada e inversión pública con participación del sector privado, orientada al cierre de brechas en infraestructura social y productiva en el país. | Cantidad de inversión por los proyectos de la cartera de Proinversión adjudicados. | Millones de US$ | 1,869 | 2023 | 7,749 | 7,770 | 100% | 110,237,356 | 74% | 1,941 | 3,965 | 204% | 113,362,221 | 43% | 366 | 69,473,775 | |||||||
42 | Cantidad de inversión por proyectos adjudicados por el mecanismo de OxI. | Millones de S/ | 507 | 2023 | 575 | 4,204 | 731% | 9,267,917 | 100% | 516 | 2,835 | 549% | 8,638,741 | 66% | 535 | 8,949,860 | ||||||||||
43 | OES.02 | OEI.02 Modernizar la gestión institucional. | Índice de avance en la implementación de la modernización de la gestión institucional en Proinversión. | Índice | 68% | 2023 | 77% | 71% | 92% | 38,132,500 | 100% | 79% | 82% | 104% | 40,060,102 | 52% | 82% | 37,700,946 | ||||||||
44 | OES.02 | OEI.03 Implementar la gestión interna de riesgos de desastres. | Porcentaje de avance de las acciones prospectivas, correctivas y reactivas para la gestión del riesgo de desastres desarrollado en Proinversión | Porcentaje | 38% | 2023 | 67% | 83% | 124% | 238,119 | 100% | 82% | 90% | 110% | 213,339 | 100% | 88% | 154,034 | ||||||||
45 | FONDOS SOCIALES | 131,076,925 | 118,177,338 | 130,051,200 | ||||||||||||||||||||||
46 | TOTAL | 288,952,817 | 280,451,741 | 246,329,815 | ||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | (*) Proyección al 31/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
49 | (**) Proyecto 2026 | |||||||||||||||||||||||||
50 | Notas | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1/ El PEI vigente de Proinversión comprende el periodo 2024-2030 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 2/ No se contempla los montos referidos a fondos sociales (Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias) por S/ 338,975,992 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 3/ La proyección del OEI.01 se efectúa sobre la base de reportes de avance de proyectos a la fecha | |||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2024 AL 2026 | |||||||||||||||||||||||||
56 | SECTOR | 09 ECONOMÍA Y FINANZAS | ||||||||||||||||||||||||
57 | PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR | Objetivo Estratégico Sectorial (Código) | Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado) | Nombre del Indicador | Unidad de Medida | Línea Base | 2024 | 2025 | 2026** | |||||||||||||||||
58 | Valor | Año | Meta (Logro Esperado) | Resultado obtenido | % | PIM | PIM | Meta (Logro Esperado) | PIA Proyectado | |||||||||||||||||
59 | Monto Asignado | % ejecutado | Meta (Logro Esperado) | Resultado | % | Monto | % | |||||||||||||||||||
60 | 057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | OES1 y OES2 | OEI.01: Mejorar el cumplimiento tributario y aduanero de los administrados | Tasa Efectiva sobre Ventas del Impuesto General a las Ventas (TIGV) | Porcentaje | 3.59% | 2023 | 3.59% - 3.63% | 3.66 | 100.8% | 2,031,116,649 | 99.5 | 3.63% - 3.69% | 3.63% - 3.69% | 100% | 1,954,271,930 | 100 | 3.69% - 3.77% | 1,970,313,082 | |||||||
61 | Tasa Efectiva sobre Ingresos del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría (TRTA) | Porcentaje | 2.57% | 2023 | 2.57% - 2.58% | 2.47 | 96.1% | 2.58% - 2.60% | 2.58% - 2.60% | 100% | 2.60% - 2.63% | |||||||||||||||
62 | OES2 | OEI.02: Fortalecer la seguridad de la cadena logística en el comercio exterior | Nivel de participación de importadores y exportadores OEA - Operador Económico Autorizado | Porcentaje | 24% | 2023 | 25% | 31.5% | 126.0% | 12,497,975 | 99.6 | 27.0% | 27% | 100% | 10,547,398 | 100 | 29% | 3,637,147 | ||||||||
63 | OES 2 | OEI.03: Facilitar las operaciones lícitas en el comercio exterior | Porcentaje de Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM) de importación para el consumo atendidas dentro de las 48 horas | Porcentaje | 72.30% | 2023 | 72.3% | 72.5% | 100.3% | 11,444,659 | 99.5 | 70.2% | 70.2% | 100% | 29,569,162 | 100 | 71.2% | 37,914,529 | ||||||||
64 | OES1 y OES2 | OEI.04: Fortalecer las capacidades de gestión institucional | Porcentaje de cumplimiento de la ejecución presupuestal anual a nivel pliego | Porcentaje | 94.7% | 2021 | 95% | 99.5% | 104.7% | 454,443,242 | 99.2 | 95% | 95% | 100% | 714,536,365 | 100 | 95% | 508,970,077 | ||||||||
65 | OES1 y OES2 | OEI 05: Fortalecer la gestión del riesgo de desastres | Porcentaje de cumplimiento de la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) | Porcentaje | 100.0% | 2023 | 100% | 100% | 100.0% | 11,376,866 | 99.5 | 100% | 100% | 100% | 9,591,997 | 100 | 100% | 6,689,631 | ||||||||
66 | TOTAL | 2,520,879,391 | 2,718,516,852 | 2,527,524,466 | ||||||||||||||||||||||
67 | (*) Proyección al 31/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
68 | (**) Proyección 2026, el cual se podría ajustar antes que se apruebe el POI ajustado al PIA. | |||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2024 AL 2026 | |||||||||||||||||||||||||
71 | SECTOR | 09 ECONOMÍA Y FINANZAS | ||||||||||||||||||||||||
72 | PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR | Objetivo Estratégico Sectorial (Código) | Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado) | Nombre del Indicador | Unidad de Medida | Línea Base | 2024 (****) | 2025* | 2026** | |||||||||||||||||
73 | Valor | Año | Meta (Logro Esperado) | Resultado obtenido | % | PIM | PIM | Meta (Logro Esperado) | PIA Proyectado | |||||||||||||||||
74 | Monto Asignado | % ejecutado | Meta (Logro Esperado) | Resultado | % | Monto | % | |||||||||||||||||||
75 | 058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES | OES.02 | OEI.01. Facilitar el acceso a financiamiento e inversión a través del mercado de valores, el sistema de fondos colectivos, y la actividad de financiamiento participativo financiero a potenciales y actuales emisores, receptores, inversionistas y asociados. | Porcentaje de la actividad productiva que representa el mercado accionario como fuente de financiamiento e inversión para empresas e inversionistas | Porcentaje | 0.66 | 2023 | (***) ND | 0.63 | - | (****) | (****) | 0.74 | 0.74 | 100% | 31,064,250 | 85% | 0.74 | 37,958,075.00 | |||||||
76 | OES.02 | OEI.02. Fortalecer la transparencia e integridad del mercado de valores, el sistema de fondos colectivos y la actividad de financiamiento participativo financiero | Tasa de Variación de partícipes de fondos mutuos, fondos de inversión colocados por oferta pública y asociados de fondos colectivos | Tasa | 8.1% | 2023 | (***) ND | 17.85% | - | (****) | (****) | 3.10% | 9.50% | 306% | 26,312,561 | 85% | 7.00% | 38,512,509.00 | ||||||||
77 | OES.02 | OEI.03. Fortalecer las capacidades institucionales de la SMV con un enfoque de integridad | Índice de Cumplimiento de Gobierno y Transformación Digital | Índice | 0.80 | 2023 | (***) ND | (***) ND | - | (****) | (****) | 0.80 | 0.80 | 100% | 28,299,549 | 85% | 0.82 | 38,687,667.00 | ||||||||
78 | TOTAL | 95,273,289 | 85,676,360 | 115,158,251 | ||||||||||||||||||||||
79 | (*) Proyección al 31/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
80 | (**) Proyecto 2026 | |||||||||||||||||||||||||
81 | (***) ND : No determinado | |||||||||||||||||||||||||
82 | (****) Durante el ejercicio 2024, estuvo vigente el PEI de la SMV 2017-2027, el cual establecía 4 OEI. Asimismo, los OEI.01, OEI.02 y OEI.03, fueron modificados al igual que sus indicadores. | |||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2024 AL 2026 | |||||||||||||||||||||||||
85 | SECTOR | 09 ECONOMÍA Y FINANZAS | ||||||||||||||||||||||||
86 | PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR | Objetivo Estrategico Sectorial (Código) | Objetivo Estrategico Institucional (Código y Enunciado) | Nombre del Indicador | Unidad de Medida | Linea Base | 2024 | 2025* | 2026** | |||||||||||||||||
87 | Valor | Año | Meta (Logro Esperado) | Resultado obtenido | % | PIM | PIM | Meta (Logro Esperado) | PIA Proyectado | |||||||||||||||||
88 | Monto Asignado | % ejecutado | Meta (Logro Esperado) | Resultado | % | Monto | % | |||||||||||||||||||
89 | 059 Organismo Especializado para las Contrataciones Publicas Eficientes | OES.01 | OEI.01 Fortalecer la supervisión de las contrataciones públicas en las entidades públicas. | Ind.01. Porcentaje de entidades con procedimientos de selección supervisados | Porcentaje | 35.00% | 2023 | 36.00% | 48.00% | >100% | 8,586,379 | 98.8% | 37.00% | 37.00% | 100% | 10,479,262 | 94.1% | 38.00% | 10,848,306 | |||||||
90 | OES.01 | OEI.02 Fortalecer el desempeño de las entidades públicas y de las/los proveedoras/es en contrataciones públicas | Ind.01. Porcentaje de proveedoras/es que han mejorado sus conocimientos en el ámbito de las contrataciones del Estado. | Porcentaje | 45.00% | 2023 | 45.00% | 53.00% | >100% | 80,099,204 | 96.1% | 50.00% | 50.00% | 100% | 79,591,098 | 98.6% | 55.00% | 98,672,527 | ||||||||
91 | OES.01 | OEI.02 Fortalecer el desempeño de las entidades públicas y de las/los proveedoras/es en contrataciones públicas | Ind.02. Porcentaje de servidoras/es públicas/os certificadas/os en materia de contrataciones con nivel intermedio o superior | Porcentaje | 30.10% | 2023 | 24.00% | 25.00% | >100% | 24.00% | 24.00% | 100% | 27.00% | |||||||||||||
92 | OES.02 | OEI.03 Modernizar la gestión institucional | Ind.01. Porcentaje de implementación de oportunidades de mejora identificadas | Porcentaje | 90.00% | 2023 | 90.00% | 91.00% | >100% | 31,230,117 | 98.1% | 91.00% | 91.00% | 100% | 33,932,791 | 99.6% | 92.00% | 21,706,973 | ||||||||
93 | OES.02 | OEI.04 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en el OSCE | Ind.01. Porcentaje de riesgos reducidos en el OSCE | Porcentaje | 0.00% | 2023 | 15.00% | 100% | >100% | 869,916 | 96.9% | 30.00% | 71.4% | >100% | 510,038 | 96.9% | 45.00% | 441,614 | ||||||||
94 | TOTAL | 120,785,616 | 124,513,189 | 131,669,420 | ||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | (*) Proyección al 31/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
97 | (**) Proyecto 2026 | |||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2024 AL 2026 | |||||||||||||||||||||||||
100 | SECTOR | 09 ECONOMÍA Y FINANZAS | ||||||||||||||||||||||||