| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONITORING DAN EVALUASI / REALISASI TRIWULAN IV RENCANA AKSI TAHUN 2025 | |||||||||||||||||||||||||
2 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) KABUPATEN TEGAL | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target kegiatan | Rencana Aksi | Anggaran (Rp.) | Realisasi Prog keg. / Sub Keg | Realisasi Anggaran | Faktor Penghambat | Faktor Pendukung | Penanggung jawab | ||||||||||||
5 | TW I | TW II | TW III | TW IV | Status | |||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Riset Inovasi | Indeks Perencanaan dan Riset Inovasi | 90,20 | 92,34 | Sudah tercukupinya kapasitas SDM, serta lengkapnya sarana dan prasarana Kualitas dokumen perencanaan sudah optimal namun belum sempurna dikarenakan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya didukung dengan pemenuhan data yang memadai; Penggunaan timeschedule seluruh tahapan Perencanaan telah diimplementasikan; Adanya penyesuaian anggaran (self blocking) tidak membuat capaian kinerja menurun. | 1. Kegiatan yang sifatnya rutin telah terealisasi, seperti pembayaran gaji, Listrik, jasa komunikasi, penyediaan alat tulis kantor, barang cetak penggandaan, bahan bacaan dan belanja pemeliharaan 2. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga tercapai pelayanan yang prima 3. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif sehingga realisasi yang sesuai dengan penatausahaan keuangan direalisasikan sesuai jadwal yang telah direncanakan | ||||||||||||||||||||
8 | 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | 99,00 | 99 | |||||||||||||||||||||
9 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dan Renstra PD | 100 | 442.021.600 | 100 | 281.490.347 | ||||||||||||||||||||
10 | Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||
11 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah | Persentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan | 100 | 324.270.500 | 100 | 188.133.500 | Kabid Rendalev | |||||||||||||||||||
12 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | JumlahBerita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | Penyelnggaraan konsultasi publik | 34.465.000 | 2 | 25.190.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
13 | Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/ Kota | Jumlah Berita Acara Musregbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | Penyelenggaraan Musrenbang kabupaten | 41.140.000 | 2 | 34.650.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
14 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 3 dok | Penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD | 248.665.500 | 3 | 128.293.500 | Selesai | ||||||||||||||||||
15 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan | 99 | 37.626.100 | 100 | 36.978.800 | Kabid Rendalev | |||||||||||||||||||
16 | Analisis data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen | Penyusunan Analisis Data untuk masukan penyusunan dokumen RKPD dan Perubahan RKPD | 24.624.100 | 1 | 23.977.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
17 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 1 Buku | Penyusunan Buku Profil Daerah | 13.002.000 | 1 | 13.001.800 | Selesai | ||||||||||||||||||
18 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan | 100 | 80.125.000 | 0 | 56.378.047 | Kabid Rendalev | |||||||||||||||||||
19 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 4 Laporan | Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian | 17.807.500 | 4 | 14.872.047 | Selesai | ||||||||||||||||||
20 | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya | 3 Kerjasama | Penyusunan Laporan Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya | 5.406.850 | 3 | 3.080.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
21 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 2 Laporan | Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 56.910.650 | 2 | 38.426.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
22 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100,00 | 824.296.275 | 100,00 | 539.948.264 | ||||||||||||||||||||
23 | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
24 | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
25 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras | 100,00 | 281.891.225 | 100,00 | 227.204.006 | Kabid PPM | |||||||||||||||||||
26 | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan Manusia yang selaras | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
27 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah (RPJPD,RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 55.011.975 | 1 | 49.549.170 | Selesai | ||||||||||||||||||
28 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | Melaksnakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 13.376.800 | 1 | 5.619.200 | Selesai | ||||||||||||||||||
29 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah | 1 Laporan | Melaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | 17.542.900 | 1 | 12.477.400 | Selesai | ||||||||||||||||||
30 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 1 laporan | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan Mandatory Bidang Pemerintahan | 17.517.025 | 1 | 12.140.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
31 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 68.444.325 | 1 | 58.101.700 | Selesai | ||||||||||||||||||
32 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 16.795.150 | 1 | 12.465.300 | Selesai | ||||||||||||||||||
33 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | 19.085.450 | 1 | 14.898.900 | Selesai | ||||||||||||||||||
34 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia | 1 laporan | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan mandatory Bidang Pembangunan Manusia | 74.117.600 | 1 | 61.952.336 | Selesai | ||||||||||||||||||
35 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Perekonomian yang selaras | 100 persen | 214.166.300 | 100,00 | 167.376.658 | Kabid PSDA | |||||||||||||||||||
36 | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang SDA yang selaras | 100 persen | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
37 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 114.419.250 | 1,00 | 80.869.900 | Selesai | ||||||||||||||||||
38 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | Melaksnakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 12.271.075 | 1,00 | 11.956.100 | Selesai | ||||||||||||||||||
39 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | Melaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | 3.748.725 | 1,00 | 3.655.500 | Selesai | ||||||||||||||||||
40 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 1 laporan | Melaksnakan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan Mandatory Bidang Perekonomian | 54.792.550 | 1,00 | 43.134.500 | Selesai | ||||||||||||||||||
41 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 8.307.700 | 1,00 | 7.622.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
42 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 10.604.400 | 1,00 | 10.391.258 | Selesai | ||||||||||||||||||
43 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | Melaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | 2.520.000 | 1,00 | 2.305.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
44 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 1 laporan | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan mandatory Bidang SDA | 7.502.600 | 0,00 | 7.442.400 | Selesai | ||||||||||||||||||
45 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Infrastruktur yang selaras | 100 | 328.238.750 | 100,00 | 145.367.600 | Kabid IPW | |||||||||||||||||||
46 | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kewilayahan yang selaras | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
47 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1.748.000 | 1,00 | 1.298.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
48 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | Melaksanakan Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Rumpun Infrastruktur | 1.748.000 | 1,00 | 1.523.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
49 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Rumpun Infrastruktur | 4.386.500 | 1,00 | 2.673.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
50 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 1 laporan | Melaksanakan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan mandatory Bidang Infrastruktur | 51.880.150 | 1,00 | 48.616.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
51 | Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1.748.000 | 1,00 | 1.643.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
52 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | Melaksanakan Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Rumpun Kewilayahan | 1.598.000 | 1,00 | 1.448.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
53 | Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusnan dpkumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Rumpun Kewilayahan | 4.386.500 | 1,00 | 3.773.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
54 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 1 laporan | Melaksanakan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 260.743.600 | 1,00 | 84.393.600 | Selesai, Namun ada paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan. | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | Meningkatnya kualitas Riset Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Riset Inovasi | 77 | 82,35 | Capaian target kualitas Riset Inovasi, meskipun belum sempurna ,namun masuk kategori sangat tinggi. Untuk meningkatkan capaian kinerja agar lebih menjamin pencapaian target akhir renstra perlu diidentifikasi masalah/kendala yang memerlukan penanganan lebih baik (menyusun prioritas) | ||||||||||||||||||||
57 | Program Riset dan Inovasi Daerah | Persentase hasil Riset Inovasi yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah | 77,50 | 2.005.934.900 | 80,88 | 1.851.561.698 | Waktu pelaksanaan riset terapan sangat pendek | Kabid Litbang | ||||||||||||||||||
58 | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Persentase artikel hasil penelitian dan pengembangan yang tersubmit untuk dipublikasikan di jurnal terindeks minimal nasional | 80 | 1.069.186.300 | 80,00 | 1.032.922.214 | Kurangnya penyebarluasan hasil Riset Inovasi ke perangkat, Reviewer artikel jumlahnya hanya terbatas sehingga kualitas control artikel belum maksimal | |||||||||||||||||||
59 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 5 Naskah | Menyusun naskah kebijakan berbasis hasil riset | 881.532.450 | 5,0 | 857.302.114 | Selesai | daerah terkait | |||||||||||||||||
60 | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | 1 Laporan | Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | 27.273.600 | 1,0 | 20.197.000 | Selesai | Calon pendaftar Krenova masih belum terlalu mengenal sistem informasi Krenova | |||||||||||||||||
61 | Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | 2 Dokumen | Melaksanakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | 160.380.250 | 2,0 | 155.423.100 | Selesai | Usulan /pendaftaran inovasi masyarakat yang secara substansi berkualitas dan saling berkaitan dan dapat dikolaborasikan jumlahnya masih terbatas | |||||||||||||||||
62 | Invensi dan Inovasi | Persentase Inovasi danTeknologi yang diterapkan | 84 | 936.748.600 | 81,76 | 818.639.484 | Inovasi masyarakat hasil Krenova sering kali tidak ditangkap oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk memecahkan masalah bersama | |||||||||||||||||||
63 | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | 1 Laporan | Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | 91.595.300 | 1,0 | 89.049.684 | Selesai | Penghargaan inovasi khususnya kategori masyarakat tergolong relative kecil sehingga kurang dapat menarik inventor lain untuk mendaftar | |||||||||||||||||
64 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) | 1 Laporan | Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) | 15.772.500 | 1,0 | 8.942.500 | Selesai | Banyak inovasi masyarakat yang layak untuk mendapatkan fasilitasi HKI namun quota layanan yang diberikan terbatas | |||||||||||||||||
65 | Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | 2 Kegiatan | Kontestasi Inovasi bagi Pelajar DiKabupaten Tegal dan Penyelenggaraan Pameran Inovasi | 537.986.250 | 2,0 | 527.712.600 | Selesai | Banyak jenis HKI, mekanisme dan prosedur yang kurang dikuasai fasilitator sehingga tidak semua jenis HKI dapat difasilitasi, Program inovasi mahasiswa KKN masih banyak yang sekedar jadi, sehingga belum mampu menjawab permasalahan yang ada di Desa | |||||||||||||||||
66 | Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | 2 Laporan | Penghargaan Inovasi Bagi Perangkat Daerah dan Fasilitasi /Pedampingan Penyusunan Perda terkait Kelitbangan dan Inovasi | 291.394.550 | 2,0 | 192.934.700 | Selesai | Masih banyak perangkat daerah yang tidak memahami dalam mengadministrasikan, mendokumentasikan, dan menyusun laporan inovasi yang memenuhi standard kematangan yang baik, Kurangnya dorongan PD untuk merawat dan membuat inovasi secara rutin dan berkala sehingga pertumbuhan inovasi OPD masih rendah, Tidak ada SDM yang menangani inovasi OPD secara khusus sehingga masih tertumpu pada subkoor perencana pada masing-masing OPD | |||||||||||||||||
67 | 3 | Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
68 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan | 100 | 6.304.986.550 | 100 | 5.887.220.026 | Sekretaris | |||||||||||||||||||
69 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan | 100 | 28.133.000 | 100 | 26.152.300 | ||||||||||||||||||||
70 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Menyusun dokumen Renja, Perubahan Renja, dan Restra | 22.708.000,00 | 3 | 22.212.700 | Selesai | ||||||||||||||||||
71 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | Menyusun dokumen laporan kinerja (SPIP; LKJIP, SAKIP) | 5.425.000,00 | 2 | 3.939.600 | Selesai | ||||||||||||||||||
72 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 3.342.047.600 | 100 | 3.202.856.043 | ||||||||||||||||||||
73 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 orang / 12 bulan | Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan PNS | 3.237.447.600 | 51 org / 12 bln | 3.114.201.543 | Selesai | ||||||||||||||||||
74 | Pelaksaanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 dok | Menyusun laporan Administrasi Keuangan | 104.600.000 | 5 | 88.654.500 | Selesai | ||||||||||||||||||
75 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 37.502.000 | 0 | 22.632.900 | ||||||||||||||||||||
76 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 orang | Mengikuti pendidikan dan pelatihan | 37.502.000,00 | 15 | 22.632.900 | Selesai | ||||||||||||||||||
77 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah | 100 | 313.694.000 | 293.783.794 | |||||||||||||||||||||
78 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 14.500.000 | 4,00 | 14.500.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
79 | Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 paket | Penyediaan alat Tulis kantor, bahan pembersih | 77.155.000 | 2,00 | 76.139.544 | Selesai | ||||||||||||||||||
80 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang | 3 paket | Penyediaan surat terkirim, rekening air,listrik dan telpon, | 71.971.000 | 3,00 | 56.685.950 | Selesai | ||||||||||||||||||
81 | penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 paket | Penyediaan Cetak dan Penggandaan, | 34.418.000 | 5,00 | 33.886.100 | Selesai | ||||||||||||||||||
82 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | 1872 dok | Penyediaan Surat kabar/majalah, peraturan perundang- undangan | 12.650.000 | 1.872,00 | 11.522.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
83 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Penyediaan makan minum rapat dan terlaksananya perjalanan dinas | 103.000.000 | 1,0 | 101.050.200 | Selesai | ||||||||||||||||||
84 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 | 1.338.055.500 | 95,88 | 1.239.464.410 | ||||||||||||||||||||
85 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan | 2 Unit | Pelaksanaan pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan | 621.464.000 | 2 | 621.441.600 | Selesai | ||||||||||||||||||
86 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 85 unit | Pelaksanaan pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 716.591.500 | 78 | 618.022.810 | Ada 2 item barang yang tidak dapat diadakan karena Diskontinue | ||||||||||||||||||
87 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan | Persentase ketersedian Jasa penunjang Urusan Pemerintahan | 100 | 647.301.000 | 100 | 600.649.039 | ||||||||||||||||||||
88 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | Penyediaan perangko dan materai | 2.000.000 | 1,00 | 1.990.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
89 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | Pembayaran tagihan komunikasi, air dan listrik | 192.000.000 | 12 | 181.271.212 | Selesai | ||||||||||||||||||
90 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan | 12 laporan | Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan Non ASN | 453.301.000 | 12 | 417.387.827 | Selesai | ||||||||||||||||||
91 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan | Persentase terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan | 100 | 598.253.450 | 94,70 | 501.681.540 | ||||||||||||||||||||
92 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 27 unit | Pemeliharaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 245.000.000 | 27,00 | 167.807.770 | Selesai | ||||||||||||||||||
93 | Pemeliharaan mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 80 unit | Pemeliharaan mebeleur | 10.000.000 | 80,00 | 10.000.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
94 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 99 unit | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 135.659.450 | 78,00 | 119.437.820 | Selesai | ||||||||||||||||||
95 | Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | 2 unit | Pemeliharaan gedung kantor | 207.594.000 | 2,00 | 204.435.950 | Selesai | ||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tegal | |||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||