ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
KEMENTERIAN KESEHATAN RICHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL
2
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKESPENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
3
TANJUNGPINANGPOLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG
4
5
Standar
:Kompetensi lulusan
6
Nama Auditee:
7
Tanggal Audit:
8
9
10
Petunjuk Pengisian
11
1
Waktu pengisian oleh Auditee dari tanggal...
12
2
Kolom yang di isi oleh auditee link dokumen, evaluasi diri,
13
3
Diharapkan link yang dicantumkan dapat dilihat oleh auditor
14
HASIL AMI
RENCANA TINDAK LANJUT
15
No.Indikatorbukti objektifTargetCapaianKetercapaianLink DokumenEvaluasi diri auditeeAkar masalah jika tidak tercapaiSkor Auditor 1Komentar Auditor 1Rubrik AuditorKategori TemuanTindakan Korektif / Peningkatan
16
1Tersedianya standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI    
Pedoman/kebijakan pengembangan Rumusan CPL

◻       
Laporan penyusunan SKL

Laporan PBM prodi)i.y		adaAdaTercapaihttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYK5Tersedia pedoman pengembangan rumusan CPL, laporan penyususnan SKL dan laporan PBM di dalam laporan kurikulumSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
17
2% lulusan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang memiliki IPK ≥ 3,25SK yudisium, laporan lulusan9592,3https://drive.google.com/drive/folders/1mwfYnRh04KOPjvYorznB1yFfZTMkXF3R5Tersedia SK yudisium dan laporan kelulusanSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
18
3 % lulusan mahasiswa tepat waktu (masa studi 6 semester)
 

SK yudisium, laporan lulusan10092,86https://drive.google.com/drive/folders/1mwfYnRh04KOPjvYorznB1yFfZTMkXF3RTersedia SK yudisium dan laporan kelulusan
19
4% kelulusan uji kompetensi (first taker)Hasil Uji Kompetensi (analisi dan RTL hasil TO individu dan institusi)10096,15https://drive.google.com/drive/folders/1mwfYnRh04KOPjvYorznB1yFfZTMkXF3R5Terdapat dalam laporan rekapan hasil UKOMSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
20
5% lulusan terserap di lapangan kerja sesuai dengan bidang kompetensi 6 bulan setelah lulus ◻ Laporan tracer study
◻ Peraturan akademik
◻ Indikator penilaian		6079https://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKTerdapat di laporan tracer study rektorat dalam bentuk draff
21
6Percentage keberhasilan study pada program studi8692,86https://drive.google.com/drive/folders/1mwfYnRh04KOPjvYorznB1yFfZTMkXF3RTersedia dalam laporan evaluasi kurikulum
22
7% pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni: sangat baik◻ Laporan tracer study ◻ Peraturan akademik ◻ Indikator penilaian88Belum tersedia dari rektorat Belum tersedia laporan pendapat pengguna lulusan dalam laporan IKMSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
23
24
25
26
27
28
29
30
31
CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL
32
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKESPENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
33
TANJUNGPINANGPOLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG
34
35
Standar:Isi Pembelajaran
36
Nama Auditee:
37
Tanggal Audit:
38
39
40
Petunjuk Pengisian
41
1
Waktu pengisian oleh Auditee dari tanggal...
42
2
Kolom yang di isi oleh auditee link dokumen, evaluasi diri,
43
3
Diharapkan link yang dicantumkan dapat dilihat oleh auditor
44
Diisi oleh Auditee
45
Diisi oleh Auditor
46
HASIL AMIRENCANA TINDAK LANJUT
47
No.Indikatorbukti objektifTargetCapaianKetercapaianLink Dokumen
Evaluasi diri auditee
Akar masalah jika tidak tercapaiSkor Auditor 1Komentar Auditor 1Rubrik AuditorKategori TemuanTindakan Korektif / Peningkatan
48
1Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

KPT
yang telah di sah kan direktur (dokumen KPT harus dilengkapi dengan SK)

Hasil
analisis bahan kajian		TersediaTersediaTersediahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKSudah tersedia buku kurikulum yang disahkan5Tersedia dalam pedoman pengembangan kurikulum, panduan penyusunan kurikulum PT dan panduan penyususnan kurikulumSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
49
2Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNI dan peraturan terkini sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakanKPT (sebaran bahan kajian ke dalam mata kuliah)TersediatersediaTersediahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKBahan kajian dalam KPT tersebar di masing2 MK yg terlihat pada RPS. Terdapat profil lulusan, CPL, bahan kajian dan struktur pada KPT.5Tersedia dalam dokumen kurikulum prodi
50
3Ketersediaan mekanisme penetapan kurikulum. SOP penetapan kurikulum SK Penetapan kurikulumTersediatersediaTersediahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKTersedia SOP dan SKTersedia dalam buku kurikulum prodi dan SOP mutu
51
4Terlaksananya peninjauan kurikulum di setiap Prodi.laporan penijauan kurikulumtersediatersediaTersediahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKTersedia laporan workshopTersedia laporan peninjauan kurikulumSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
52
5Tersedia struktur MK saling integrasi setiap
semester.		rekapitulasi struktur MKTersediatersediaTersediahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYK5Tersedia dalam buku kurikulum prodi
53
6Tersedia mata kuliah keunggulan program studi yang mendukung CPL dan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik dengan jumlah minimal 10 SKS.buku kurikulumTersediaTersediaTersediahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKTerdia dalam buku kurikulum prodiSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
54
7Tersedianya kalender akademik sebelum kalender
akademik tahun sebelumnya berakhir.		kalender akademikTersediatersediaTersediahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYK5Tersedia dokumen kalender akademik dan terdapat dalam laporan kurikulum
55
8Tersedianya struktur kurikulum yang memenuhi 5 aspek: 1) nama kegiatan praktik; 2) judul modul; 3) kesesuaian jam praktik dengan jumlah SKS; 4) metode bimbingan; 5) tempat dan wahanaBuku kurikulumTersediatersediaTersediahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYK5Tersedia dokumen buku kurikulum prodiSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
56
9Kegiatan kuliah pakar minimal pertahunlaporan kuliah pakar410Tersediahttps://drive.google.com/drive/folders/162I3yQ0qYWywjd-GVBDFKhSkLM0hB1coTersedia laporan kuliah pakar
57
10Ketersediaan dokumen RPS dengan kedalaman
dan keluasan sesuai dengan  CP lulusan		RPSTersediatersediaTersediahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYK5
Tersedia 27 RPS pada semester ganjil
Skor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
58
59
60
61
62
CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL
63
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKESPENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
64
TANJUNGPINANGPOLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG
65
66
Standar: Proses Pembelajaran
67
Nama Auditee:
68
Tanggal Audit:
69
70
71
Petunjuk Pengisian
72
1
Waktu pengisian oleh Auditee dari tanggal...
Monev
73
2
Kolom yang di isi oleh auditee link dokumen, evaluasi diri,
74
3
Diharapkan link yang dicantumkan dapat dilihat oleh auditor
75
Diisi oleh Auditee
76
Diisi oleh Auditor
77
HASIL AMI
RENCANA TINDAK LANJUT
78
No.Indikatorbukti objektifbukti objektifbukti objektifKetercapaianLink Dokumen
Evaluasi diri auditee
Akar masalah jika tidak tercapaiSkor Auditor 1Komentar Auditor 1Rubrik AuditorKategori Temuan
Tindakan Korektif / Peningkatan
79
1Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana.
a.       Persentase kehadiran mahasiswa saat perkuliahan teori
b.       Persentase kehadiran mahasiswa saat perkuliahan praktikum dan praktik lapangan
c.    Persentase kehadiran dosen tetap
d. Persentase kehadiran dosen tidak tetap		laporan presentasea. 90 b. 100 c. 100. d..100a. 97 b. 100 c. 100. d..100a. 95,86 b. 100. c.100. d.100https://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYK5Tersedia laporan kurikulum yang di dalamnya ada persentase kehadiran mhasiswa, dosen. ditemukan persentase kehadiran mahasiswa tk 3 belum mencapai target ( 95,86 %)Skor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
80
2Ketersediaan bukti yang sahih tentang penetapan
strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran		standar penilaian pedoman penilaian pembelajaranadaAdaAdahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKTersedia dalam laporan kurikulum
81
3Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasi sistem monev pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran oleh Kaprodi
setiap semester.		laporan monev3AdaAdahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKLaporan pendidikan sanitasi ganjil 2023/2024, laporan monev awal pembelajaranTersedia dalam laporan kurikulum, laporam pendidikan dan monevSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
82
4Ketersediaan bukti yang sahih tentang
implementasi sistem monev pelaksanaan dan mutu proses
pembelajaran oleh auditor mutu setiap semester.		laporan ami1AdaAdahttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKLaporan ami sanitasi5Tersedia laporan AMI
83
5Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara
berkelanjutan integrasi hasil penelitian dan pengabmas ke dalam pembelajaran.		laporan monev dan RTLTersediaAdaAdahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYK5Tersedia RTL, namun belum dalam bentuk laporan monevSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
84
6Ketersediaan bahan ajar yang terintegrasi dengan
hasil penelitian dan pengabmas ke dalam pembelajaran.		modulTersediaAdaAdahttps://drive.google.com/drive/folders/1owfWrrrJDAzCjRx-2VPpJwyZ7S5JeahPTersedia modul ajar (25 modul )
85
7Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.pedoman suasana akademikTersediaAdaAdahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYK5Tersedia pedoman suasana akademikSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
86
8Persentase terlaksananya program/kegiatan akademik dan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampuslaporan kegiatan yang berkaitan suasana akademik: workshop, lomba-lomba akademik1000https://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKMasih proses5Tersedia dalam bentuk rekap kegiatan suasana akademik. laporan dalam proses. tersedia 13 laporan kegiatan workshop.
87
9Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis untuk meningkatkan suasana akademik pedoman suasana akademiktersediatersediaTersediahttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKTersedia dalam pedoman suasana akademikSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
88
10Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan telah menghasilkan lulusan yang sangat sesuai dengan capaian pembelajaranbuku kurikulum prodi100100100https://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYK5Tersedia dalam dokumen kurikulum prodi
89
11Persentase dosen yang membuat RPS sesuai kurikulum prodiRPS, laporan monev awal100100100https://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYK5Skor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
90
12Persentase mutu RPS MK mencakup 7 aspek: 1) target capaian pembelajaran; 2) bahan kajian; 3) metode pembelajaran; 4) waktu dan tahapan assessment; 5) hasil CP; 6) dilakukan monev RPS; 7) dapat diakses mahasiswalaporan monev awal pembelajaran100100100https://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKTersedia laporan monev awal pembelajaranSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
91
13Persentase MK yang sistematis di setiap tahun ajaranbuku kurikulum prodi100100https://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKTersedia dalam dokumen kurikulum prodi
92
14Persentase metode pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa
laporan monev akhir pembelajaran
100100https://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKlaporan pendidikan sanitasi5Tersedia laporan monev akhir pembelajaranSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
93
15Persentase proses pembelajaran yang merupakan integrase berbagai pengalaman belajarlaporan monev akhir pembelajaran100100https://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKlaporan pendidikan sanitasiTersedia dalam dokumen kurikulum prodi/ laporan pendidikanSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
94
16Persentase Prodi yang memiliki beban belajar minimal sebesar 108 SKS.buku kurikulum100100https://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYK5Tersedia dalam dokumen kurikulum yaitu sebesar 111 SKSSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
95
17Prodi melaksanakan masa tempuh pendidikan Program D-III: 3 sampai 5 tahun.buku kurikulum100100https://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYK5Tersedia dalam dokumen kurikulum prodi
96
18Prodi melaksanakan PBM ≤ 20 SKS/semester.buku kurikulum100100https://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKTidak ada SKS yg lebih dari 20Tersedia dalam dokumen kurikulumSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
97
19Persentase Prodi yang melaksanakan SKS PBM sesuai dengan peraturan perundangan berlaku.buku kurikulum100100https://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYK5Tersedia dalam dokumen kurikulum
98
20Rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir
pedoman KTI, laporan KTI
6 Bulan< 6 bulanhttps://drive.google.com/drive/folders/1399C8UWcvHPQZPvttOW4-hMLtSufLFYKPedoman KTI tersedia, laporan masih prosesBelum tersedia laporan KTI, untuk pedoman KTI tersediaSkor 1. tidak ada, 2. ada dalam draft dikomputer, 3. Draft telah di dalam print, 4. draft telah di tanda tangan dan disosialisasikan , 5. Bukti fisik Lengkap
99
21Rata-rata jumlah pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhirLaporan KTI8 Kali8 kaliBelum tersedia laporan KTI, untuk pedoman KTI tersedia
100
Total Skor#REF!