A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDGET 1920 | INGÅENDE (2019-07-01) | 196,609.60 kr | ||||||||||||||
2 | INKOMSTER | 36,220.96 kr | REST. INK. | 185,318.04 kr | |||||||||||||
3 | UTGIFTER | 68,206.95 kr | REST. UTG. | 192,908.15 kr | |||||||||||||
4 | RESULTAT | 164,623.61 kr | PROGNOS | 154,982.23 kr | |||||||||||||
5 | NUVARANDE (2020-01-31) | 162,572.34 kr | |||||||||||||||
6 | DISKREPENS | -2,051.27 kr | |||||||||||||||
7 | KLAR | ANSV. | POST | FÖRSLAG | MOTIVERING | INFO | LÄNK | BELOPP HITILLS | KVARSTÅENDE | FÖRSLAG | ANDEL | PROGRESS | Förslag justering | Nytt förslag | KONTO | KS | PR |
8 | Utskott | Utskott: 3D-skrivare | Underhåll och utveckling | -875.17 kr | -5,124.83 kr | -6,000.00 kr | 14.59% | ||||||| | 3D-skrivare | UTR1-1 | |||||||
9 | Utskott | Utskott: 3D-skrivare | Inköp av filament | -4,359.97 kr | -10,640.03 kr | -15,000.00 kr | 29.07% | |||||||||||||| | 3D-skrivare | UTR1-2 | |||||||
10 | Utskott | Utskott: 3D-skrivare | Inköp av ny 3D-skrivare och tillbehör | -14,267.30 kr | -5,732.70 kr | -20,000.00 kr | 71.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3D-skrivare | UTR1-3 | |||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | Utskott | Utskott: Laserskärare | Material | -428.90 kr | -8,571.10 kr | -9,000.00 kr | 4.77% | || | Laserskärare | UTR2-1 | |||||||
13 | Utskott | Utskott: Laserskärare | Linser, speglar | 0.00 kr | -2,000.00 kr | -2,000.00 kr | 0.00% | Laserskärare | UTR2-2 | ||||||||
14 | Utskott | Utskott: Laserskärare | Underhåll och utveckling | -4,121.60 kr | 0.00 kr | -4,000.00 kr | 103.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Laserskärare | UTR2-3 | |||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | Utskott | Utskott: Verkstad | Skär till svarv+verktygshållare | 0.00 kr | -5,000.00 kr | -5,000.00 kr | 0.00% | Verkstad | UTR5-1 | ||||||||
17 | Utskott | Utskott: Verkstad | Nya möbler, verktyg mm. | -7,509.03 kr | -2,490.97 kr | -10,000.00 kr | 75.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Verkstad | UTR5-2 | |||||||
18 | Utskott | Utskott: Verkstad | Manuell fräs | 0.00 kr | -50,000.00 kr | -50,000.00 kr | 0.00% | Verkstad | UTR5-3 | ||||||||
19 | Utskott | Utskott: Verkstad | Spons till fräs (minst) | 0.00 kr | 30,000.00 kr | 30,000.00 kr | 0.00% | Verkstad | UTR5-4 | ||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | Utskott | Utskott: Komponeneter | Komponenter till försäljning | -6,309.60 kr | -21,000.00 kr | 30.05% | ||||||||||||||| | Komponenter | KOM1-1 | ||||||||
22 | Utskott | Utskott: Komponeneter | Komponenter till Robot-SM-robotar till försäljning | #VALUE! | -10,000.00 kr | #VALUE! | #VALUE! | Komponenter | KOM1-2 | ||||||||
23 | Utskott | Utskott: Komponeneter | Nybörjarkit till försäljning | -7,528.90 kr | 0.00 kr | -5,000.00 kr | 150.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Komponenter | KOM1-3 | |||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | Styrelsen | Elektroniktillverkningsutrustning | Småköp/underhåll | 0.00 kr | -10,000.00 kr | -10,000.00 kr | 0.00% | Elektroniktillverkning | UTR3-1 | ||||||||
26 | Utskott | Övr skivmaterial | -508.00 kr | -2,492.00 kr | -3,000.00 kr | 16.93% | |||||||| | Material | MTR-1 | ||||||||
27 | Utskott | Beslag | -358.60 kr | -641.40 kr | -1,000.00 kr | 35.86% | ||||||||||||||||| | Material | MTR-2 | ||||||||
28 | Utskott | Aluminiumprofiler (2020) + Tillbehör | 0.00 kr | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Material | MTR-3 | |||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | Medlemmar | Medlemspott | Eventuellt nya projekt som dyker upp | 0.00 kr | -20,000.00 kr | -20,000.00 kr | 0.00% | Medlemsprojekt | MEDL-1 | ||||||||
31 | Medlemmar | CRF-projekt: Minicross | Underhåll | 0.00 kr | -500.00 kr | -500.00 kr | 0.00% | Medlemsprojekt | C3 | ||||||||
32 | Medlemmar | CRF-projekt: Våffelmaskinen | Behöver färdigställas | -2,145.62 kr | -3,854.38 kr | -6,000.00 kr | 35.76% | ||||||||||||||||| | Medlemsprojekt | C4 | |||||||
33 | Medlemmar | CRF-projekt: ÅF-bilen rullande + ljud | Färdigställande | -2,343.95 kr | -2,656.05 kr | -5,000.00 kr | 46.88% | ||||||||||||||||||||||| | Medlemsprojekt | C1 | |||||||
34 | Medlemmar | CRF-projekt: Bobby Car | Underhåll | 0.00 kr | -1,000.00 kr | -1,000.00 kr | 0.00% | Medlemsprojekt | C2 | ||||||||
35 | |||||||||||||||||
36 | Styrelsen | Utbildningsmaterial | Böcker, mm | 0.00 kr | -5,000.00 kr | -5,000.00 kr | 0.00% | ||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | Styrelsen | Workshops | 0.00 kr | -5,000.00 kr | -5,000.00 kr | 0.00% | Utblidning | UTB-1 | |||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 | Styrelsen | Försäljning filament | höjt kilopris och liggande lager | 3,431.66 kr | 6,568.34 kr | 10,000.00 kr | 34.32% | ||||||||||||||||| | Försäljning | FORS-1 | |||||||
41 | Styrelsen | Försäljning komponenter | Om man räknar på nuvarande försäljningstakt | 3,324.30 kr | 9,675.70 kr | 13,000.00 kr | 25.57% | |||||||||||| | Försäljning | FORS-2 | |||||||
42 | Styrelsen | Försäljning mat | Om man räknar på nuvarande försäljningstakt | 5,926.00 kr | 14,074.00 kr | 20,000.00 kr | 29.63% | |||||||||||||| | Försäljning | FORS-3 | |||||||
43 | Styrelsen | Försäljning skivmaterial | 0.00 kr | 2,000.00 kr | 2,000.00 kr | 0.00% | |||||||||||
44 | Styrelsen | Försäljning övrigt | 0.00 kr | 1,000.00 kr | 1,000.00 kr | 0.00% | |||||||||||
45 | Styrelsen | Inköp mat | Om man räknar på +-0 | -7,959.76 kr | -12,040.24 kr | -20,000.00 kr | 39.80% | ||||||||||||||||||| | Försäljning | FORS-4 | |||||||
46 | |||||||||||||||||
47 | Styrelsen | Kandidatarbeten | 0.00 kr | 3,000.00 kr | 3,000.00 kr | 0.00% | Tjänster | TJNS-1 | |||||||||
48 | Styrelsen | Övriga externa arbeten | Ex. Exjobb och företag | 4,774.00 kr | 0.00 kr | 2,000.00 kr | 238.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Tjänster | TJNS-2 | |||||||
49 | Styrelsen | Unga Forskare Bidrag | 6,765.00 kr | 0.00 kr | 6,000.00 kr | 112.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Bidrag | BIDR-1 | ||||||||
50 | Styrelsen | Administrationskostnader | Bredbandsavigft, bankkostnader mm | -3,311.51 kr | -6,588.49 kr | -9,900.00 kr | 33.45% | |||||||||||||||| | Administration | ADM-1 | |||||||
51 | Styrelsen | Medlemskapsavgifter | Ca 250 medlemmar | 12,000.00 kr | 13,000.00 kr | 25,000.00 kr | 48.00% | |||||||||||||||||||||||| | Bidrag | BIDR-2 | |||||||
52 | Styrelsen | Styrelseutgifter | Det kan nog behövas ett par pizzor eller liknande på möten | -1,782.79 kr | -3,217.21 kr | -5,000.00 kr | 35.66% | ||||||||||||||||| | Styrelsen | STY-1 | |||||||
53 | Styrelsen | PR | Ex. Posters osv inför evenemang och Facebook | -3,755.00 kr | 0.00 kr | -3,000.00 kr | 125.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Representation | REP-1 | |||||||
54 | |||||||||||||||||
55 | Styrelsen | ||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||
57 | Utskott | Robot-SM: Sponsorintäkter | Inte lika mycket krut på sponsjakt | 0.00 kr | 100,000.00 kr | 100,000.00 kr | 0.00% | Robot-SM | RSM-1 | ||||||||
58 | Utskott | Robot-SM: Matförsäljning | Intäkter kiosk | 0.00 kr | 6,000.00 kr | 6,000.00 kr | 0.00% | Robot-SM | RSM-2 | ||||||||
59 | Utskott | Robot-SM: Utgifter | Ex. Matinköp, PR, gå ut på kvällen | -641.25 kr | -30,358.75 kr | -31,000.00 kr | 2.07% | | | Robot-SM | RSM-3 |