ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNCódigo: GP-FO-007
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOVersión: 01
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Gestión de direccionamiento estratégicoFecha: 24/01/2023
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Formato de actividades Programa de Transparencia y Ética Publica (PTEP)Página 1 de
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SubcomponenteActividadMeta o ProductoResponsableFecha programada
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Componente 1: Medidas de debida diligencia en las entidades del sector publico
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1.1          Seguimiento declaraciones de servidores y contratista1.1.1     Diligenciamiento por parte de los servidores públicos de la Declaración de bienes y rentas de y conflictos de interés, llevar a cabo revisión por parte de talento humano Declaración de bienes y rentas de funcionarios y declaración de conflictos de interésTalento Humano 31 de junio de 2023
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1.1.2     Solicitar a los contratistas publicación proactiva Declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés, revisión de antecedentes disciplinarios, fiscales o penales Publicación proactiva Declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés, certificados antecedentes disciplinarios, fiscales o penalesTalento HumanoAl ingreso de cada contratista
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1.1.3     Realizar revisión de antecedentes disciplinarios, fiscales o penales de los servidores públicos Certificados antecedentes disciplinarios, fiscales o penales de los servidores públicosTalento humanoAl ingreso de cada contratista
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1.1.4 Realizar seguimiento por parte de la revisoría fiscal cumplimiento o incumplimiento SARLAFTInforme de revisoría fiscalRevisoría fiscalUna vez al año
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Componente 2: Prevención, gestión y administración del riesgo
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2.1 Política de Administración del riesgo2.1.1 Revisar política de administración del riesgo Política de administración del riesgoComité Institucional de gestión y desempeño 28 de febrero de 2023
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2.1.2     Revisar el Manual de Gestión del Riesgo de Corrupción y seguridad digital.Revisión del Manual de Gestión del Riesgo de Corrupción y seguridad digitalGestión de Planeación / Gestión de Evaluación y Control 23 de febrero de 2023
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2.1.3     Actualizar el Manual de Gestión del Riesgo de Corrupción y seguridad digital, en caso de ser necesario de acuerdo a los resultados obtenidos en la revisión.Manual de Gestión del Riesgo de Corrupción y seguridad digitalGestión de Planeación / Gestión de Evaluación y Control Máximo un (1) mes después de la revisión del Manual.
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2.2          Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción2.2.1     Realizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de cada uno de los subprocesos de la Empresa.Mapa de riesgo de corrupción por subprocesosLíderes de procesos y/o subprocesos y equipo de trabajoEntre la 3º y 4º semana de Enero de 2023
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2.2.2     Analizar observaciones internas y externas del Programa de Transparencia y Ética Pública y el Mapa de riesgo de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistasMapa de Riesgos de Corrupción InstitucionalGestión de Planeación4º semana de Enero de 2023
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2.2.3     Realizar la consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción.Mapa de Riesgos de Corrupción InstitucionalGestión de Planeación4º semana de Enero de 2023
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2.2.4     Asesorar y acompañar en la construcción y/o actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional.Asesorías y acompañamientos realizados.Gestión de Planeación / Gestión de Evaluación y ControlCuando se requiera
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2.2.5     Publicar borrador del mapa de riesgo de corrupción en la página web de la Empresa.Mapa de Riesgo de Corrupción publicado oportunamenteGestión de Planeación / Gestión de soporte y apoyo informático3 semana de Enero de 2023
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2.2.6     Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) en la Página Web de la Empresa, en los términos previstos en la normatividad vigente.Mapa de Riesgo de Corrupción publicado oportunamenteGestión de Planeación / Gestión de soporte y apoyo informático31 de Enero de 2022
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2.2.6     Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) a los servidores públicos de la Empresa.Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional socializadoGestión de Planeación2° semana de Febrero de 2022
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2.2.7     Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional cuando sea necesario, de acuerdo con los resultados del monitoreo y revisión y del seguimiento al Mapa.Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional actualizadoLíderes de procesos y/o subprocesos en coordinación de Gestión de PlaneaciónCuando sea necesario
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2.3          Monitoreo y Revisión2.3.1     Realizar el Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC).Monitoreo y revisión del Mapa de Riesgo de Corrupción realizadoLíderes de procesos y/o subprocesos y equipo de trabajoDentro de los 5 días hábiles a la fechas de corte: 30-Abr, 31-Ago. Y 31-Dic.
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2.4          Seguimiento2.4.1     Realizar el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en los términos previstos en la normatividad vigente.Tres (3) seguimientos realizadosGestión de Evaluación y ControlDentro de los 10 días hábiles a la fechas de corte: 30-Abr, 31-Ago. Y 31-Dic.
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2.4.2     Verificar la eficacia de los controles existentes establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción durante las Auditorías realizadas.Controles verificados en los procesos de auditoríaGestión de Evaluación y ControlSegún Programa Anual de Auditorías
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2.4.3     Publicar el seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) en la Página Web de la Empresa, en los términos previstos en la normatividad vigente.Publicación del seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción Gestión de Evaluación y ControlDentro de los 10 días hábiles a la fechas de corte: 30-Abr, 31-Ago. Y 31-Dic.
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Componente 3: Redes interstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad
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3.1 Estrategia de articulación interinstitucional3.3.1     Solicitar vinculación a la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción RITAVinculación a RITAGestión de Planeación 14 de junio de 2023
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Componente 4: Canales de denuncias conforme a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
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4.1         Canales de participación4.1.1     Funcionamiento del Centro de Gestión Documental (Ventanilla Única de correspondencia) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta SA E.S.P. -EIS CÚCUTA SA E.S.P.Centro de Gestión Documental funcionandoGestión DocumentalDe forma permanente
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4.1.2     Garantizar el funcionamiento del subproceso Gestión de PQRS en la Empresa.Gestión PQRS funcionandoGestión PQRSDe forma permanente
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4.1.3     Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de la sección “Atención al Usuario” en la página web de la Empresa.Sección de “Atención al ciudadano” funcionando y fortalecidoGestión PQRS / Gestión de soporte y apoyo informáticoDe forma permanente
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4.1.4  Elaborar y publicar los informes de PQRS de forma semestral, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.Informes realizados y publicadosGestión de Evaluación y Control4° semana de Enero informe del segundo semestre del 2022 y 4º semana de Julio de 2023 primer semestre del 2023
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4.1.5 Funcionamiento del modulo de PQRS Modulo PQRSGestión de soporte y apoyo informáticoDe forma permanente
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Componente 5: Estrategias de transparencia, gobierno abierto, acceso a la información pública y cultura de la legalidad
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5.1. Transparencia y acceso a la información 5.1.1 Funcionamiento del modulo transparencia y acceso a la información Modulo transparencia y acceso a la información Gestión de soporte y apoyo informáticoDe forma permanente
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5.1.2 Capacitar a los responsables de publicación en transparencia y acceso a la información Capacitación brindada Gestión de soporte y apoyo informático / Gestión Planeación / Gestión de evaluación y controlDe acuerdo al plan de capacitaciones
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5.1.3 Publicar y actualizar información en la pagina web Publicaciones Gestión de soporte y apoyo informáticoCuando se requiera
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5.1.4 Información de la Empresa (misión, visión, objetivos, plan estratégico, organigrama etc.)Actualización de la pagina Web con información de la EmpresaTodos los subprocesos, en especial, Gestión de soporte y apoyo informáticoDe forma permanente
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5.1.5 Realizar actividades que cumplan con todos los criterios condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital webActividades desarrolladas de acuerdo a seguridad digitalGestión de soporte y apoyo informáticoDe acuerdo al cronograma establecido
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5.1.6 Actualizar cuando sea necesario la Identidad visual y articulación con portal único del estado colombianoIdentidad visual y articulación con portal único del estado colombianoGestión de soporte y apoyo informáticoCuando se requiera
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5.1.7 Publicar Plan Anual de Adquisiciones y link Plan Anual de AdquisicionesGestión contractual /Gestión de soporte y apoyo informáticoCuando se requiera
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5.1.8 Publicación de contratos en la pagina web de la empresaContratos publicadosGestión contractual /Gestión de soporte y apoyo informáticoCuando se requiera
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5.1.9 llevar acabo la Publicación del presupuesto Publicación del presupuestoGestión presupuestal / Gestión de soporte y apoyo informáticoCuando se requiera
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5.1.10 Realizar informe de gestión y publicarlo en la pagina webPublicación d e informe de gestión Gestión de Direccionamiento estratégicoCuando se requiera
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5.2 Racionalización de tramites5.2.1     Realizar la supervisión sobre el registro de trámites y/u otros procedimientos administrativos ante el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. Información cargada por nuestro operador Agua Kpital Registro y/o seguimiento a los trámitesGestión de PlaneaciónMensual.
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5.2.2     Brindar acompañamiento a los procesos y/o subprocesos mediante la asesoría, capacitación, inducción y re inducción, planeación y normatividad legal vigente relacionada al Decreto 612 de 2018. Procesos de acompañamientos realizadosGestión Integral / Gestión de PlaneaciónCuando se requiera
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5.2.3     Revisar y aprobar los trámites de creación, modificación y/o eliminación de documentos del SIG con el fin de diseñar, simplificar, estandarizar, optimizar, eliminar procedimientos, en pro del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.Procesos, subprocesos mejoradosTodos los subprocesos, en especial, Gestión IntegralDe forma permanente
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5.3 Rendición de cuentas5.3.1     Publicar en la página Web de la Empresa el consolidado del informe de gestión vigencia 2022. Informe de Rendición de cuentas vigencia 2022. Todos los subprocesos/ Gestión de Planeación 4º semana de Marzo del 2023
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5.3.2     Elaborar el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2022. Informe de Rendición de cuentas vigencia 2022Todos los subprocesos/ Gestión de Planeación 3º semana de febrero del 2023
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5.3.3.    Publicar en los diferentes canales de comunicación la información relacionada con los resultados y avances de la Gestión Institucional.Noticias publicadasGestión de Direccionamiento EstratégicoDe forma permanente
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5.3.4     Rendir oportunamente los informes a entes de control y demás exigidos por Ley.Informes presentados oportunamente Gestión de Direccionamiento Estratégico/ Gestión de Evaluación y ControlSegún normatividad legal aplicable al informe a presentar
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5.3.5     Desarrollar encuentro de diálogo con grupos de interés de la Empresa.Encuentro de dialogo realizadoTodos los Subprocesos/ Gestión de Direccionamiento EstratégicoCuando se requiera
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5.3.6   Convocar y organizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022Acto administrativo de convocatoria y organización de Audiencia Pública de Rendición de cuentasGestión de Direccionamiento Estratégico / Gestión de PlaneaciónFebrero de 2023
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5.3.6   Efectuar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gestión de la vigencia 2022.Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizadaGestión de Direccionamiento Estratégico / Gestión de Planeación1 semana de Marzo de 2023
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5.3.7  Garantizar el funcionamiento de la sección “PQRS” de la página web de la Empresa.Sección “PQRS” en página web funcionandoGestión PQRS / Gestión de soporte y apoyo informáticoDe forma permanente
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5.3.7  Capacitar a los servidores públicos de la Empresa en Rendición de Cuentas.Personal capacitadoGestión de Talento Humano3° semana de febrero de 2023.
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5.3.8   Sensibilizar sobre la Ley de transparencia y acceso a la información pública para emplearla efectivamente en los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana, con el fin de dinamizar la interacción entre la ciudadanía y la Empresa.Personal capacitadoGestión de Talento HumanoCuando se requiera
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5.3.9     Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022.Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de CuentasGestión de Evaluación y Control4° semana de marzo de 2023
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5.4 mecanismos para mejorar la atención al ciudadano5.4.1     Promover el funcionamiento y fortalecimiento de los canales de comunicación de la Empresa.Canales de comunicación funcionando y fortalecidosGestión de Direccionamiento EstratégicoDe forma permanente
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5.4.2     Promover el uso de correos institucionales entre todos los servidores públicos y contratistas de la Empresa.Correos institucionales funcionandoGestión de soporte y apoyo informáticoDe forma permanente
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5.4.3     Garantizar el funcionamiento del ascensor en el Edificio, como mecanismo para mejorar la accesibilidad a personas en situación de discapacidad y adulto mayor.Ascensor en funcionamientoGestión de Direccionamiento EstratégicoDe forma permanente
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5.4.4     Capacitar a funcionarios y contratistas de la Empresa, en temas relacionados para el mejoramiento del servicio ciudadano.Personal capacitadoGestión de Talento HumanoSegún Plan Anual de Capacitaciones
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5.4.5     Realizar jornada de orientación en materia de Derechos, deberes, prohibiciones e inhabilidades en el Código DisciplinarioJornada de CapacitaciónGestión Legal Según Plan Anual de Capacitaciones
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5.4.6     Garantizar el funcionamiento del Software de radicación y control de la correspondencia interna y externa (SIEP Documental).SIEP documental funcionandoGestión DocumentalDe forma permanente
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5.4.7     Socializar el procedimiento interno de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Recursos y Solicitudes de información adoptado en la Empresa.Procedimiento SocializadoGestión PQRSSegún plan anual de capacitaciones
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5.4.8     Realizar el trámite oportuno a las PQRS recibidas en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta SA E.S.P. -EIS CÚCUTA SA E.S.P.PQRS respondidas oportunamenteTodos los subprocesos, en especial, Gestión PQRSDe forma permanente
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5.4.9    Efectuar el seguimiento a las PQRS que ingresan en la Empresa de forma periódica.Seguimiento realizadoGestión PQRSDe forma permanente
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5.4.10     Expedir y publicar la Carta de Trato Digno de la Empresa de la vigencia 2023.Carta de trato digno actualizada y publicadaGestión PQRS /Gestión de Direccionamiento Estratégico2º semana de Febrero de 2023
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5.4.11     Difundir la política de protección de datos personales adoptada en la Empresa.Política de protección de datos personales difundida.Gestión LegalSegún el plan anual de capacitaciones
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5.4.12     Contar con un servicio de actualización normativa en los temas de interés de la Empresa.Servicio de actualización normativa funcionandoGestión LegalDe forma permanente
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5.4.13  Actualizar las partes interesadas de la Empresa y sus necesidades si es necesario.Partes interesadas y necesidades de la Empresa identificadas.Gestión Integral2º semana de febrero de 2023
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5.4.14   Realizar la medición de la percepción de satisfacción de los ciudadanos, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. Colgar en la página web encuesta para realizar de forma presencial y virtual.Informe de percepción de satisfacción de los ciudadanos.Gestión Integral/3º semana de Junio de 2023
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Componente 6: Iniciativas adicionales
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6.1         Actividades de fortalecimiento complementarias6.1.1     Adelantar trámites para el diseño e implementación del Código de buen Gobierno. Código de Buen Gobierno adoptado.Gestión de Direccionamiento Estratégico / Gestión de Planeación4° semana de junio de 2023
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6.1.2     Realizar campañas de divulgación y apropiación del Código de Integridad entre los servidores públicos de la Empresa.Código de Integridad socializadoGestión de Talento Humano/ Gestión de Planeación De acuerdo al cronograma de Código de Integridad
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6.1.3     Realizar una campaña en conmemoración del Día Nacional de Lucha contra la CorrupciónCampaña realizadaGestión de Planeación 18 de Agosto de 2023
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6.1.4     Realizar una campaña en conmemoración del internacional de Lucha contra la CorrupciónCampaña realizadaGestión de Planeación 09 de diciembre de 2023
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6.1.5    Realizar curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la CorrupciónCertificado de curso Gestión de Talento Humano28 de marzo de 2023
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6.1.6 Socializar cartilla de conflictos de interésSocialización de conflictos de interésGestión Legal9 de marzo de 2023
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6.1.7 Funcionamiento del modulo de conflictos de interésFuncionamiento del modulo Gestión de soporte y apoyo informáticoPermanente
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