| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kode | Uraian | Satuan Indikator | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Kinerja Program | |||||||||||||||||
2 | Target 2022 | Capaian Ralisasi Kinerja Tahun 2022 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2022 | |||||||||
4 | - | Tujuan | ||||||||||||||||||||
5 | Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Perenaan, Pengelolaan, dab Pelaporan Keuangan, Capaian Kinerja, dan Tercukupinya Sarana Prasarana | |||||||||||||||||||||
6 | Indikator Kinerja Tujuan | |||||||||||||||||||||
7 | Persentase Tersedianya Dokumen Keuangan, Sarana Prasarana, dan Perencanaan sesuai Aturan | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
8 | - | Sasaran | ||||||||||||||||||||
9 | Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja sesuai Aturan yang Berlaku | |||||||||||||||||||||
10 | Indikator Kinerja Sasaran | |||||||||||||||||||||
11 | Persentase Tersedianya Dokumen Keuangan, Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Sarana Prasarana sesuai Aturan | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | ||||||
12 | 2.19.01 | Program | ||||||||||||||||||||
13 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||||
14 | Indikator Kinerja Program | |||||||||||||||||||||
15 | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang OPD | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | ||||||
16 | 2.19.01.2.01 | Kegiatan | ||||||||||||||||||||
17 | Perencanaan, Penganggaranm dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||
18 | Indikator Kinerja Kegiatan | |||||||||||||||||||||
19 | Persentase Kertersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaranm dan Evaluasi Kinerja PD | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | ||||||
20 | 2.19.01.2.01.01 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
21 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||||||||||
22 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
23 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0 | 0 | jadi 1, 2 proses | jadi 1, 2 proses | jadi 1, 2 proses | jadi 1, 2 proses | jadi 1, 2 proses | jadi 1, 2 proses | jadi 1, 2 proses | 2 | ||||||||
24 | 2.19.01.2.01.02 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
25 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 25% | 60% | 80% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
26 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
27 | Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Proses | 1 Proses | 1 Proses | 1 Proses | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
28 | 2.19.01.2.01.03 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
29 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0% | 50% | 70% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
30 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
31 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Proses | 1 Proses | 1 Proses | 1 Proses | 1 | 1 | 1 | |||||||||
32 | 2.19.01.2.01.04 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
33 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 20% | 100% | |||||||||||||
34 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
35 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokume DPA-SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Proses | 1 Proses | 1 | |||||||||||||
36 | 2.19.01.2.01.05 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
37 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
38 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
39 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
40 | 2.19.01.2.01.06 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
41 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 47.60% | 52.38% | 61.9% | 66.67% | 76.19% | 85.71% | 95.24% | 100% | |||||||||||||
42 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
43 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 21 Laporan | 21 Dokumen | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||
44 | 2.19.01.2.02 | Kegiatan | ||||||||||||||||||||
45 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||
46 | Indikator Kinerja Kegiatan | |||||||||||||||||||||
47 | Persentase Penyediaan Laporan Administrasi Keuangan PD Sesuai Aturan | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
48 | 2.19.01.2.02.01 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
49 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 42% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75.00 | 83.33% | 91.67% | 100% | |||||||||||||
50 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
51 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 22 | 18 Orang | 22(5/12) | 22(6/12) | 22 (7/12) | 22 (8/12) | 22 (9/12) | 22 (10/12) | 22 (11/12) | 12 bulan | ||||||||||
52 | 2.19.01.2.02.05 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
53 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
54 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
55 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPd | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
56 | 2.19.01.2.02.07 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
57 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 40% | 48% | 58% | 69% | 78% | 86% | 92% | 100% | |||||||||||||
58 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
59 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 100 Laporan | 100 Laporan | 40 Laporan | 48 Laporan | 58 Laporan | 69 Laporan | 78 Laporan | 86 | 92 | 100 | ||||||||||
60 | 2.19.01.2.02.08 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
61 | Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realiasi Anggaran | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
62 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
63 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
64 | 2.19.01.2.05 | Kegiatan | ||||||||||||||||||||
65 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||
66 | Indikator Kinerja Kegiatan | |||||||||||||||||||||
67 | Persentase Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
68 | 2.19.01.2.05.10 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
69 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
70 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
71 | Jumlah jenis even sosialisasi cukai | Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
72 | 2.19.01.2.06 | Kegiatan | ||||||||||||||||||||
73 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||
74 | Indikator Kinerja Kegiatan | |||||||||||||||||||||
75 | Persentase Penyediaan Laporan Administrasi Kepegawaian PD sesuai Aturan | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
76 | 2.19.01.2.6.01 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
77 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 50% | 50% | 60 % | 63% | 69% | 73% | 91% | 100% | |||||||||||||
78 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
79 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 8 Paket | 8 Jenis | 4 Jenis | 4 Jenis | 5 jenis | 5 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 8 jenis | 8 Jenis | ||||||||||
80 | 2.19.01.2.06.04 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
81 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 40% | 57% | 70% | 70% | 75% | 80% | 90% | 100% | |||||||||||||
82 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
83 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 8 Paket | 9 Jenis | ||||||||||||||||||
84 | 2.19.01.2.06.05 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
85 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 65% | 52% | 65% | 86% | 88% | 95% | 97% | 100% | |||||||||||||
86 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
87 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 Paket | 5 Jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 Jenis | ||||||||||
88 | 29440 Lembar | 29440 Lembar | ||||||||||||||||||||
89 | 2.19.01.2.06.06 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
90 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 42% | 60% | 70% | 80% | 85% | 85% | 95% | 100% | |||||||||||||
91 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
92 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 Dokumen | ||||||
93 | 2.19.01.2.06.07 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
94 | Penyediaan Bahan/Material | 50% | 60% | 50% | 60% | 70% | 72% | 80% | 100% | |||||||||||||
95 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
96 | Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan | Paket | 36 Paket | 36 Jenis | ||||||||||||||||||
97 | 2.19.01.2.06.08 | Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
98 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 40% | 40% | 50% | 70% | 75% | 90% | 92% | 100% | |||||||||||||
99 | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||
100 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 Laporan | 60 Orang | ||||||||||||||||||