A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN | |||||||||||||||||||||||||
2 | KEADAAN AKHIR BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2022 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | OPD | : | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik | |||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | No. | Kode Rekening | Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu (Rp.) | Keuangan | Fisik | Program Unggulan | Kendala | Solusi | |||||||||||||||||
7 | Rp. | % | Target | % | ||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
9 | 2.16.2.20.2.21.12.0000 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik | 12.343.908.000 | 1.081.073.587 | 8,76% | 26,17% | 28,41% | |||||||||||||||||||
10 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.01 . 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 51.504.000 | 400.000 | 0,78% | 98,09% | 25,00% | Tidak Ada | Pelaksanaan Pelatihan Menunggu dari BKPSDM | ||||||||||||||||
12 | 2 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.01 . 2.16.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.466.000 | 0 | 0,00% | 55,66% | 20,00% | Tidak Ada | Menyesuaikan kebutuhan | ||||||||||||||||
13 | 3 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.01 . 2.16.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.767.000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Tidak Ada | Dilaksanakan di semester dua | ||||||||||||||||
14 | 4 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.01 . 2.16.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.089.000 | 943.500 | 86,64% | 100,00% | 100,00% | Tidak Ada | |||||||||||||||||
15 | 5 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.01 . 2.16.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1.089.000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Tidak Ada | Dilaksanakan di semester dua | ||||||||||||||||
16 | 6 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.01 . 2.16.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.681.000 | 0 | 0,00% | 30,38% | 33,33% | Tidak Ada | |||||||||||||||||
17 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.02 . 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.971.199.000 | 505.332.556 | 12,72% | 22,99% | 25,00% | Tidak Ada | |||||||||||||||||
19 | 8 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.02 . 2.16.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 14.968.000 | 4.193.000 | 28,01% | 25,03% | 25,00% | Tidak Ada | |||||||||||||||||
20 | 9 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.02 . 2.16.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.533.000 | 2.524.000 | 99,64% | 100,00% | 100,00% | Tidak Ada | |||||||||||||||||
21 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
22 | 10 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.05 . 2.16.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 9.489.000 | 2.518.900 | 26,55% | 29,51% | 25,00% | Tidak Ada | |||||||||||||||||
23 | 11 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.05 . 2.16.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 250.000.000 | 0 | 0,00% | 16,86% | 0,00% | Tidak Ada | Pelaksanaan kegiatan baru dimulai setelah pergeseran anggaran ke dua (ditetapkan tanggal 25 Maret 2022) | ||||||||||||||||
24 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
25 | 12 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.06 . 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.643.000 | 500.000 | 5,79% | 65,29% | 8,86% | Tidak Ada | Menyesuaikan kebutuhan | ||||||||||||||||
26 | 13 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.06 . 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.500.000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Tidak Ada | |||||||||||||||||
27 | 14 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.06 . 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 23.240.000 | 3.191.500 | 13,73% | 25,00% | 25,00% | Tidak Ada | Menyesuaikan kebutuhan | ||||||||||||||||
28 | 15 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.06 . 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.670.000 | 3.609.050 | 28,49% | 34,49% | 25,00% | Tidak Ada | |||||||||||||||||
29 | 16 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.06 . 2.16.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.472.000 | 900.000 | 10,62% | 25,00% | 25,00% | Tidak Ada | Menyesuaikan kebutuhan | ||||||||||||||||
30 | 17 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.06 . 2.16.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 14.360.000 | 1.154.500 | 8,04% | 28,48% | 25,00% | Tidak Ada | Menyesuaikan kebutuhan | ||||||||||||||||
31 | 18 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.06 . 2.16.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.960.000 | 830.000 | 6,40% | 26,54% | 25,00% | Tidak Ada | Menyesuaikan kebutuhan | ||||||||||||||||
32 | 19 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.06 . 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 143.406.000 | 39.413.932 | 27,48% | 25,70% | 30,00% | Tidak Ada | |||||||||||||||||
33 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||||||||||||||||||||
34 | 20 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.08 . 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.500.000 | 94.000 | 6,27% | 50,00% | 25,00% | Tidak Ada | Menyesuaikan kebutuhan | ||||||||||||||||
35 | 21 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.08 . 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 135.000.000 | 16.113.680 | 11,94% | 25,00% | 25,00% | Tidak Ada | Menyesuaikan kebutuhan | ||||||||||||||||
36 | 22 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.08 . 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 60.180.000 | 12.011.346 | 19,96% | 30,00% | 30,00% | Tidak Ada | |||||||||||||||||
37 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||||||||||||||||||||
38 | 23 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.09 . 2.16.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 137.704.000 | 13.593.598 | 9,87% | 26,54% | 25,00% | Tidak Ada | Menyesuaikan kebutuhan | ||||||||||||||||
39 | 24 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.09 . 2.16.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 33.814.000 | 2.173.900 | 6,43% | 26,57% | 25,00% | Tidak Ada | Menyesuaikan kebutuhan | ||||||||||||||||
40 | 25 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.01 . 2.16.01.2.09 . 2.16.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 104.305.000 | 770.000 | 0,74% | 31,12% | 25,00% | Tidak Ada | Menyesuaikan kebutuhan | ||||||||||||||||
41 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.02 . 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||
42 | 26 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.02 . 2.16.02.2.01 . 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | 682.553.000 | 116.385.427 | 17,05% | 29,47% | 25,00% | Ngopi Bareng Pak Wali | |||||||||||||||||
43 | 27 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.02 . 2.16.02.2.01 . 2.16.02.2.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 7.491.000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Tidak Ada | Penyelenggaraan Upacara Hari Kebangkitan Nasional pada bulan Mei | ||||||||||||||||
44 | 28 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.02 . 2.16.02.2.01 . 2.16.02.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 208.010.000 | 9.072.000 | 4,36% | 4,17% | 25,00% | Ngopi Bareng Pak Wali | Pentas FK Metra ditunda dikarenakan level PPKM | ||||||||||||||||
45 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.03 . 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||
46 | 29 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.03 . 2.16.03.2.01 . 2.16.03.2.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 4.344.891.000 | 212.338.064 | 4,89% | 16,55% | 25,00% | Rodanya Masbagia | |||||||||||||||||
47 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.03 . 2.16.03.2.02 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||
48 | 30 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.03 . 2.16.03.2.02 . 2.16.03.2.02.06 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 242.024.000 | 8.147.000 | 3,37% | 88,12% | 30,00% | Magesty | Masih proses pelaksanaan pekerjaan arsitektur proses bisnis dan analisa TIK | -pelaksanaan pengadaan arsitektur proses bisnis dan analisa TIK sudah berjalan kontraknya dgn spmk tgl 8 april - sedang menghimpun data dukung untuk pembuatan arsitektur proses bisnis dan analisa TIK | |||||||||||||||
49 | 31 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.03 . 2.16.03.2.02 . 2.16.03.2.02.08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | 191.110.000 | 33.916.256 | 17,75% | 30,50% | 26,67% | Magesty | |||||||||||||||||
50 | 32 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.03 . 2.16.03.2.02 . 2.16.03.2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 773.942.000 | 7.010.000 | 0,91% | 87,11% | 25,00% | Magesty | - Untuk sewa aplikasi MCity masih proses pelaksanaan sewa dan rencana pembayaran setiap 4 bln - Untuk aplikasi magesty belum terlaksana karena saat ini masih menyelesaikan pekerjaan s/d juni | - Untuk pembayaran sewa aplikasi MCity termin 1 dilaksanakan dibulan Mei | |||||||||||||||
51 | 33 | 2.16 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.16.03 . 2.16.03.2.02 . 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 7.171.000 | 2.125.000 | 29,63% | 36,61% | 25,00% | Magesty | Pelaksanaan koordinasi PIC website | Rencana Mei akan diadakan koordinasi pelaksanaan website | |||||||||||||||
52 | 2.20 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.20.02 . 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||
53 | 34 | 2.20 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.20.02 . 2.20.02.2.01 . 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 602.693.000 | 44.378.064 | 7,36% | 7,76% | 32,41% | Magesty | |||||||||||||||||
54 | 35 | 2.20 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.20.02 . 2.20.02.2.01 . 2.20.02.2.01.03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 43.059.000 | 2.605.750 | 6,05% | 33,00% | 80,00% | Magesty | Masih terdapat kegiatan pembangunan metadata di level kelurahan yang akan dilaksanakan bersamaan dengan turunnya rekomendasi pilot project kelurahan cantik dari masing-masing kecamatan | Pelaksanaan forum satu data level kelurahan bulan mei | |||||||||||||||
55 | 2.21 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.21.02 . 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||
56 | 36 | 2.21 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.21.02 . 2.21.02.2.01 . 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 100.645.000 | 31.230.564 | 31,03% | 24,73% | 25,00% | Magesty | |||||||||||||||||
57 | 37 | 2.21 . 2.16.2.20.2.21.12.0000 . 2.21.02 . 2.21.02.2.01 . 2.21.02.2.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 133.780.000 | 3.598.000 | 2,69% | 42,31% | 60,00% | Magesty | |||||||||||||||||
58 | T O T A L | 12.343.908.000 | 1.081.073.587 | 8,76% | 26,17% | 28,41% | ||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |