ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Цель таблицыСпрогнозировать рентабельность инвестиций в рекламный канал
2
Цена кликаСтоимость клика, которую списывает рекламная система при переходе пользователя с интернет-рекламы на сайт.
3
ЛидДействие на сайте: заполненная форма, звонок, чат, email и т.д.
4
Конверсия сайтаКлючевой показатель эффективности сайта. Отражает как сайт превращает клики в лиды. Чем он выше, тем ниже стоимость лида.
5
Конверсия ОПКлючевой показатель эффективности отдела продажа. Отражает как ОП превращает лиды в контакты. Чем он выше, тем ниже стоимость сделки.
6
LTVЭто прибыль, которую приносит вам клиент за всё время работы с ним.
7
CACCтоимость привлечения клиента (все расходы коммерческого отдела к обороту от первой сделки нового клиента)
8
ROMIКоэффициент рентабельности инвестиций
9
Веб-аналитикаИнструмент изучения поведения пользователей на сайте. С помощью веб-аналитики маркетологи оптимизируют конверсию на сайте.
10
Яндекс.ДиректИнструмент интернет-рекламы, где за каждый клик списывается аукционная ставка. С помощью Яндекс.Директ маркетологи получают клики и оптимзирируют стоимость клика.
11
АгентствоEvklead
12
Адрес сайтаhttps://ev.agency/
13
14
15
ПРОГНОЗ
16
ИНВЕСТИЦИИ04.202005.202006.202007.202008.202009.202010.202011.202012.2020
17
Услуги агентства (руб)1500003000030000300003000030000300003000030000
18
Рекламный бюджет (руб)500007000070000100000100000100000100000100000
19
ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ15000080000100000100000130000130000130000130000130000
20
21
ПРОГНОЗ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
22
ВЕБ-АНАЛИТИКА ЯНДЕКС.ДИРЕКТ
23
Количество кликов с Яндекс.Директ25003889466766676667666766676667
24
Цена клика c Яндекс.Директ (руб) 2018151515151515
25
Конверсия сайта с Яндекс.Директ (%)0,81,01,21,52,02,02,02,0
26
Количество лидов с Яндекс.Директ203956100133133133133
27
Цена лида с Яндекс.Директ4000257117861300975975975975
28
ИТОГО ЗАЯВОК203956100133133133133
29
30
ПРОГНОЗ БИЗНЕСА
31
БИЗНЕС-АНАЛИТИКА
32
Конверсия отдела продаж (%)10,010,010,010,010,010,010,010,0
33
Средний цикл заключения сделки (средний 2 месяца)--++++++
34
Количество продаж0,00,02,03,95,610,013,313,3
35
Стоимость клиента, CAC (руб) 00725004500031250175001312513125
36
Затраты на рекламные кампании, зарплаты специалистам отдел продаж и маркетинга, затраты на ПО, затраты на доп. проф. услуги, накладные расходы по маркетингу и продажам125000145000145000175000175000175000175000175000
37
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА ОТ ПЕРВЫХ СДЕЛОК
38
Средний чек первой сделки (руб)100000100000100000100000100000100000100000100000
39
Оборот с первой сделки нового клиента (руб)---200000388889560000100000013333331333333
40
ИТОГО НОВЫЙ КЛИЕНТОВ К КОНЦУ ГОДА48
41
42
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА ОТ ПОСЛЕДУЮЩИХ СДЕЛОК01.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.2021
43
Оборот со всех сделок в среднем за год с 54 клиентов (руб)120000012000001200000120000012000001200000120000012000001200000120000012000001200000
44
Средняя маржа0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5
45
Количество заказов в месяц111111111111
46
Средний чек150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000
47
ДРР (Доля Рекламных Расходов)10,41666667
ДРР = расходы на рекламу / доходы с рекламы * 100%.
48
LTV — это прибыль от привлечённого клиента за всё время, пока он остаётся с вами900000900000900000900000900000900000900000900000900000900000900000900000
LTV = средний чек*количество заказов за месяц*средняя маржа*среднее «время жизни» клиента
49
50
Среднее время жизни, месяц121212121212121212121212
51
ИТОГО
52
Инвестиции 2020 за год (руб)1080000
53
Оборот с первых сделок (руб)4815556
54
Потенциальный оборот с клиента за весь LTV (руб)10800000
55
ROMI при рентабельности 10%100,00%
56
ROMI при рентабельности 5%50,00%
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100