Sec-Conselhos Controle de conformidade

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1	Controle de conformidade - 2022
2	Setor:	Secretaria dos Conselhos Superiores
3	Mutiplicadores Responsáveis:	Elisabeth da Anunciação Amorim Lorena Martins Cima Luiza Cristina Damasceno
4	Observação:	Sempre que alguma falha ou sugestão demandar uma correção simples de formatação, a própria equipe do EP irá corrigir. Quando mudar a formatação, não precisa arquivar no DRIVE uma versão nova. Basta deletar o arquvio antigo e inserir o novo. Sempre que alguma falha ou sugestão demandar uma correção maior de conteúdo, a equipe do EP deverá solicitar aos multiplicadores do setor avaliem a informação e informe ao EP um prazo para entregar a próxima versão do processo. Os prazos e as entregas deverão ser controladas na planilha 'Reuniões de controle de conformidade'. Neste caso, os multiplicadores deverão executar a correção de um processo por vez. Quando o multiplicador ou alguém do EP corrigir a falha, a equipe do EP deverá inserir a data da correção na úlima coluna e inserir 'fundo verde'. Observação: No processo de 'Comunicação do EP' devemos solicitar às equipes informações sobre 'possíveis alterações no seu portfólio de projetos'
5	Falhas nos Processos Mapeados? (Avaliar: Ficha cadastral, Fluxogramas ou POP's)
6	Divisão:	Processos ja Mapeados e Publiacados:	Replicado em sites internos?	Falhas ou Sugestões de Melhoria:			Análise do EP: (Falta Corrigir / Data Correção )
7	Divisão:	Processos ja Mapeados e Publiacados:	Replicado em sites internos?	Setor que notificou: (EP ou Externo)	Data da Notificação:	Falha ou Sugestão:	Análise do EP: (Falta Corrigir / Data Correção )
8		AD1024 - Administração Geral: Órgãos Colegiados - Processo Seletivo - Representação em Conselhos Externos	Não foi identificador no site do setor	EP Kennedy	28/09/22	Não tem o link de sugestão, não tem o nome no diagrama do processos
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12		AD1026 - Administração Geral: Órgãos Colegiados - Emissão de Resoluções Conselhos Superiores	Não foi identificador no site do setor	EP Kennedy	28/09/22	Não tem o link de sugestão.
13		AD1028 - Administração Geral: Órgãos Colegiados - Solicitação de Pauta para Conselhos Superiores	Não foi identificador no site do setor	EP Kennedy	28/09/22	Não tem o link de sugestão, não tem o nome no diagrama do processos o inicio começou em baixo do mapeamento
14		AD1025 - Administração Geral: Órgãos Colegiados - Eleição Presidência dos Conselho de Curadores	Não foi identificador no site do setor	EP Kennedy	28/09/22	Não tem o link de sugestão, não tem o nome no diagrama do processos
15		AD1027 - Organização e Funcionamento: Eleição para Reitoria	Não foi identificador no site do setor	EP Kennedy	28/09/22	Não tem falhas
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