| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No | Program / Indikator Kinerja Program | Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan | Sub Kegiatan / Indikator Kinerja Sub Kegiatan | Satuan; Sifat Data; Referensi | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI | ||||||||||||||
2 | Semester I | Semester II | ||||||||||||||||||||||||
3 | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | ||||||||||||||||||||||
4 | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | ||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
6 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.304.986.550 | 921.020.292 | 2.802.422.959 | 3.923.678.985 | 5.887.220.026 | 5.887.220.026 | 93,37 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
7 | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bappeda Litbang | Persentase | 100 | 20,8 | 51,1 | 84,83 | 105,8 | 105,80 | 105,80 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
8 | Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.133.000 | 12.818.000 | 19.318.000 | 20.064.700 | 26.152.300 | 26.152.300 | 92,96 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
9 | Tersusunnya dokumen perencanaan | Persentase | 100 | 46,88 | 84,38 | 118,75 | 125 | 125,00 | 125,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
10 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22.708.000 | 12.818.000 | 18.118.000 | 18.118.000 | 22.212.700 | 22.212.700 | 97,82 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
11 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3,00 | 150,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
12 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.425.000 | 1.200.000 | 1.946.700 | 3.939.600 | 3.939.600 | 72,62 | Sedang | Belanja Makan Minum rapat tersisa karena arahan untuk menghemat belanja guna menjaga Kas Pemda pada tahun 2026 | PPTK agar kinerja fisik dan keuangan kedepan untuk dapat ditingkatkan dan lebih baik lagi. | ||||||||||||||||
13 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
14 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.342.047.600 | 768.369.192 | 1.694.418.011 | 2.450.767.518 | 3.202.856.043 | 3.202.856.043 | 95,84 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
15 | Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 50,74 | 75 | 87,5 | 100 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
16 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.237.447.600 | 754.479.192 | 1.655.717.511 | 2.389.393.018 | 3.114.201.543 | 3.114.201.543 | 96,19 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
17 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 51 | 39 | 51 | 51 | 51 | 51,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
18 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 104.600.000 | 13.890.000 | 38.700.500 | 61.374.500 | 88.654.500 | 88.654.500 | 84,76 | Tinggi | |||||||||||||||||
19 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
20 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 37.502.000 | 2.820.000 | 22.632.900 | 22.632.900 | 60,35 | Rendah | Kinerja fisik mencapai 125 % karena tercapai melebihi target, Diklat Latsar sejumlah 12 Orang ditambah diklat/bimtek info grafis dan pelatihan place dan city branding serta adanya sertifikasi kompetensi AKPD sehingga ada tambahan 3 orang, kinerja keuangan mencapai 60,35% dikarenakan diklat tersebut telah dibayar oleh BKPSDM, hanya sebagian kecil yang diambilkan dari anggaran Bappedalitbang. | Kepada PPTK kedepan agar kinerja dapat ditingkatkan dan lebih baik lagi | |||||||||||||||||
21 | Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 0 | 0 | 100 | 125 | 125,00 | 125,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
22 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 37.502.000 | 2.820.000 | 22.632.900 | 22.632.900 | 60,35 | Rendah | Kinerja keuangan mencapai 60,35% dikarenakan diklat tersebut telah dibayar oleh BKPSDM, hanya sebagian kecil yang diambilkan dari anggaran Bappedalitbang. Ada diklat MR yang direncanakan akan dilaksanakan diakhir tahun, namun gagal dilaksnakan karena kuota tidak memenuhi. | Kepada PPTK kedepan agar kinerja dapat ditingkatkan dan lebih baik lagi | |||||||||||||||||
23 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 | 15,00 | 125,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
24 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 313.694.000 | 33.729.892 | 139.350.406 | 242.029.244 | 293.783.794 | 293.783.794 | 93,65 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
25 | Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 14,17 | 61,92 | 85 | 100 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
26 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||||
27 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
28 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 77.155.000 | 7.859.000 | 35.705.584 | 76.139.544 | 76.139.544 | 76.139.544 | 98,68 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
29 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
30 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 71.971.000 | 10.495.000 | 22.399.450 | 38.400.550 | 56.685.950 | 56.685.950 | 78,76 | Tinggi | |||||||||||||||||
31 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
32 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.418.000 | 25.006.000 | 28.667.600 | 33.886.100 | 33.886.100 | 98,45 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||||
33 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
34 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.650.000 | 2.940.000 | 4.802.000 | 7.889.000 | 11.522.000 | 11.522.000 | 91,08 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
35 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 1872 | 468 | 936 | 1404 | 1872 | 1872,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
36 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 103.000.000 | 12.435.892 | 36.937.372 | 76.432.550 | 101.050.200 | 101.050.200 | 98,11 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
37 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
38 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.338.055.500 | - | 621.441.600 | 621.441.600 | 1.239.464.410 | 1.239.464.410 | 92,63 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
39 | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase | 100 | 0 | 50 | 50 | 95,88 | 95,88 | 95,88 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
40 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 621.464.000 | 621.441.600 | 621.441.600 | 621.441.600 | 621.441.600 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||||
41 | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
42 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 716.591.500 | 618.022.810 | 618.022.810 | 86,24 | Tinggi | ||||||||||||||||||||
43 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 85 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78,00 | 91,76 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
44 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 647.301.000 | 87.498.708 | 234.784.797 | 411.411.823 | 600.649.039 | 600.649.039 | 92,79 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
45 | Persentase ketersedian Jasa penunjang Urusan Pemerintahan | Persentase | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
46 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | 400.000 | 950.000 | 1.350.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | 99,50 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
47 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
48 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 192.000.000 | 43.677.364 | 84.881.437 | 129.229.120 | 181.271.212 | 181.271.212 | 94,41 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
49 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
50 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 453.301.000 | 43.421.344 | 148.953.360 | 280.832.703 | 417.387.827 | 417.387.827 | 92,08 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
51 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
52 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 598.253.450 | 18.604.500 | 93.110.145 | 175.144.100 | 501.681.540 | 501.681.540 | 83,86 | Tinggi | |||||||||||||||||
53 | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase | 100 | 8,8 | 36,78 | 77,86 | 94,7 | 94,70 | 94,70 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
54 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 245.000.000 | 18.604.500 | 63.665.545 | 94.936.100 | 167.807.770 | 167.807.770 | 68,49 | Sedang | Kinerja fisik tercapai 100%, namun kinerja keuangan 68,48% tersisa pada : Belanja BBM menyesuaikan ajuan Nota, Belanja Servis kendaraan roda 4 tersisa karena terdapat 2 mobil baru yang masih garansi, belanja servis roda 2 tersisa pada suku cadang karena belanja sesuai permintaan dan yang mendapat alokasi BBM hanya 2 subag. | Kepada PPTK kedepan agar kinerja dapat ditingkatkan dan lebih baik lagi | |||||||||||||||
55 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
56 | Pemeliharaan Mebel | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||||
57 | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
58 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 135.659.450 | 29.444.600 | 70.208.000 | 119.437.820 | 119.437.820 | 88,04 | Tinggi | ||||||||||||||||||
59 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 99 | 22 | 65 | 70 | 78 | 78,00 | 78,79 | Tinggi | ||||||||||||||||
60 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 207.594.000 | 204.435.950 | 204.435.950 | 98,48 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||||||
61 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
62 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 442.021.600 | 44.100.047 | 98.043.547 | 170.010.547 | 281.490.347 | 281.490.347 | 63,68 | Rendah | |||||||||||||||||
63 | Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017 | 95 | 60 | 75 | 95 | 95,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
64 | Persentase Keselarasan RPJMD dan Renstra PD | Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86 Tahun 2017 | 100 | 10 | 30 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
65 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 324.270.500 | 28.940.000 | 71.401.500 | 117.177.500 | 188.133.500 | 188.133.500 | 58,02 | Rendah | |||||||||||||||||
66 | Persentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan | Persentase | 100 | 50 | 88,89 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
67 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 34.465.000 | 17.540.000 | 23.690.000 | 23.690.000 | 25.190.000 | 25.190.000 | 73,09 | Sedang | |||||||||||||||||
68 | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Berita Acara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
69 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 41.140.000 | - | 23.600.000 | 25.100.000 | 34.650.000 | 34.650.000 | 84,22 | Tinggi | |||||||||||||||||
70 | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
71 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 248.665.500 | 11.400.000 | 24.111.500 | 68.387.500 | 128.293.500 | 128.293.500 | 51,59 | Rendah | dari segi keuangan ada honor narsum dan honor timlak yg tidak dibayarkan | ||||||||||||||||
72 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Dokumen | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
73 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 37.626.100 | 2.650.000 | 2.650.000 | 17.473.000 | 36.978.800 | 36.978.800 | 98,28 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
74 | Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | 99 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100,00 | 101,01 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
75 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 24.624.100 | 2.650.000 | 2.650.000 | 15.323.000 | 23.977.000 | 23.977.000 | 97,37 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
76 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
77 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 13.002.000 | - | - | 2.150.000 | 13.001.800 | 13.001.800 | 100,00 | Sangat Tinggi | |||||||||||||||||
78 | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | Buku | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
79 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 80.125.000 | 12.510.047 | 23.992.047 | 35.360.047 | 56.378.047 | 56.378.047 | 70,36 | Sedang | |||||||||||||||||
80 | Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan | Persentase | 100 | 16,67 | 33,33 | 66,67 | 100 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
81 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 17.807.500 | 4.030.047 | 4.030.047 | 11.158.047 | 14.872.047 | 14.872.047 | 83,52 | Tinggi | |||||||||||||||||
82 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
83 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | 5.406.850 | - | - | - | 3.080.000 | 3.080.000 | 56,96 | Rendah | |||||||||||||||||
84 | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya | Kerjasama Daerah | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
85 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 56.910.650 | 8.480.000 | 19.962.000 | 24.202.000 | 38.426.000 | 38.426.000 | 67,52 | Sedang | |||||||||||||||||
86 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | 7.571.304.425 | |||||||||||||||
87 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | 824.296.275 | 51.220.000 | 163.674.660 | 321.803.916 | 539.948.264 | 539.948.264 | 65,50 | Rendah | 6.708.658.637 | 88,60637825 | |||||||||||||||
88 | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Bapperida Kab. Tegal | 100 | 90,21 | 92,03 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | 862.645.788 | 11,39362175 | ||||||||||||||
89 | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Bapperida Kab. Tegal | 100 | 84.26 | 88.82 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
90 | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Bapperida Kab. Tegal | 100 | 82,21 | 93,24 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
91 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 281.891.225 | 29.528.500 | 60.170.860 | 127.195.616 | 227.204.006 | 227.204.006 | 80,60 | Tinggi | |||||||||||||||||
92 | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan Manusia yang selaras; Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras | Persentase | 92,19 | 90,21 | 92,03 | 100 | 100 | 100,00 | 108,47 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
93 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 55.011.975 | 9.087.000 | 15.659.060 | 34.571.060 | 49.549.170 | 49.549.170 | 90,07 | Tinggi | |||||||||||||||||
94 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
95 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 13.376.800 | 3.508.000 | 5.619.200 | 5.619.200 | 42,01 | Sangat Rendah | |||||||||||||||||||
96 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
97 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 17.542.900 | 675.000 | 9.937.400 | 12.477.400 | 12.477.400 | 71,13 | Sedang | ||||||||||||||||||
98 | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||
99 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 17.517.025 | 7.156.000 | 8.496.000 | 10.270.000 | 12.140.000 | 12.140.000 | 69,30 | Sedang | |||||||||||||||||
100 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||