ABCDEGIKLMOQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
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Processo: Gestão Judicial - Gab. Des. Erick LinharesCódigo: F.JUDSEG.22
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Responsável: Desembargador Erick Linhares
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RISCOS IDENTIFICADOSANÁLISE DOS RISCOSPLANO DE AÇÃO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTOREGISTROMONITORAMENTO
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ORDEM EVENTO DE RISCOCAUSASCONSEQUÊNCIASPROBABILIDADEIMPACTONÍVEL DE RISCO INERENTECONTROLES EXISTENTES
preventivos		CONTROLES EXISTENTES
contingenciais		FATOR DE CONTROLECLASSIFICAÇÃO DE NRRRESPOSTAAÇÃO DE MITIGAÇÃO/MELHORIA
preventiva/contingencial		RESPONSÁVELPREVISÃO DE INÍCIOPREVISÃO DE TÉRMINOQUEM DEVE SER COMUNICADO(A)FREQUÊNCIA DE COMUNICAÇÃOPROCESSO SEIRESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO DO RISCOSTATUS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLESEXPECTATIVA DE NÍVEL DE RISCO APÓS OS CONTROLESOCORRÊNCIA
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1Falha na internet- Rompimento da fibra óptica;

- Atraso processual;
- Retrabalho;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;
- Insatisfação dos usuários da justiça/jurisdicionados;

MUITO ALTAPOUCO RELEVANTEAlto
- Cumprimento da rotina diária da secretaria, pois, caso ocorra, o atraso seja atenuado.
- Suspensão/Prorrogação de prazos processuais;
- Registro imediato das informações de forma off-line.		FRACOAltoMITIGAR- Sugerir a adoção da ferramenta off-line do Google Drive.
- Orientação da equipe para salvamento do trabalho em curso na máquina do usuário.		- SGQ17/7/20251/12/2026-STI;
- Gestor da Unidade.		ANUALEm implementaçãoEstável
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2Falha em equipamento de TI- Falta de manutenção periódica nos equipamentos;
- Desgate natural dos equipamentos;
- Obsolescência dos equipamentos.		- Custos com reparos e suporte técnico para equipamentos;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;		MÉDIAINSIGNIFICANTEMédio- Chamado e comunicação à STI;
- Registrar quando a audiência não ocorre por motivo de falta de internet e falhas no equipamento;
- Remanejamento de equipamentos internos disponíveis.		SATISFATÓRIOBaixoACEITARAD HOCEstável
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3Falha nos sistemas internos- Indisponibilidade dos sistemas judiciais;
- Sobrecarga da rede;		- Atraso processual;
- Retrabalho;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;
- Insatisfação dos usuários da justiça/jurisdicionados;
- Inconsistências nos dados de monitoramento.
- Impacto negativo no gerenciamento das metas;
- Comunicação de dados imprecisos aos órgãos fiscalizadores;		MÉDIARELEVANTEAltoSATISFATÓRIOMédioACEITARAD HOCEstável
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4Falha nos sistemas externos- Indisponibilidade dos sistemas judiciais;
- Sobrecarga da rede;
- Falha de comunicação com os servidores externos.		- Atraso processual;
- Retrabalho;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;
- Insatisfação dos usuários da justiça/jurisdicionados;
- Inconsistências nos dados de monitoramento.		MÉDIARELEVANTEAltoSATISFATÓRIOMédioACEITARAD HOCEstável
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5Mudança de parâmetro de Glossário e Metas CNJ- Decisões externas ao TJRR- Atraso na entrega das jurisdição;
- Não alcance das novas metas;
- Falha no entendimento dos novos parâmetros		MUITO ALTARELEVANTEMuito AltoAdotar as determinações do CNJSATISFATÓRIOMédioMITIGARSolicitar reunião por demanda com os setores responsáveis para esclarecimentos sobre mudanças e apoio para elaboração de plano de ação para o alcance das MetasGabinetemaio/ 2025junho/2025assessoria AD HOCCompletoEstável
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6Processo distribuído para o gabinete incorretamente- Falha na análise da prevenção; Erro no protocolo por parte do advogado- Aumento do tempo de tramitação do processo;
- Aumento do trabalho no gabinete.		ALTAPOUCO RELEVANTEAltoRealizar uma análise assim que o processo chegar ao gabinete e, caso seja constatada falha, despachar para regularizaçãoMEDIANOMédioACEITARAD HOCEstável
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7Entrada massiva de processos/recursos novos- Insatisfação dos jurisdicionados com eventos, tais como: concursos, licitações, etc.- Impacto no alcance de metas;
- Aumento do tempo de tramitação dos processos no gabinete; 		ALTARELEVANTEAltoAdotar medidas para uniformização de entendimentos (IRDR, IAC, Súmulas...); Realocar esforços dos servidores para demandas massivas, após evento controlado, o fluxo dos processos entra para a normalidade.MEDIANOMédioACEITARAD HOCEstável
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8Paralisação de processos no Ministério Público, Secretarias ou em outros órgãos há mais de 30 dias- Alta demanda nestes órgãos; Falha no gerenciamento dos prazos;- Impacto no alcance de metas;
- Aumento no tempo de tramitação; 		ALTARELEVANTEAltoEstabelecer rotina de cobrança 24 horas após expirar o prazo via SEIMEDIANOMédioMITIGAROficiar solicitando a devolução/movimentação dos processos e estabelecer rotina de acompanhamento de prazos e cobrança 5 dias antes do final do prazo por telefone.Gabineteoutubro/ 2025dezenbro/2025gabineteAD HOCCompletoEstável
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9Levantamento da suspensão/sobrestamento de processos que aguardam fixação de tese- Julgamento de IRDR, IAC, Recursos repetitivos e repercursão geral- Aumento do acervo ativo de maneira repentina;
- Alteração das metas; Aumento da carga de trabalho da unidade.		ALTARELEVANTEAltoRealocar esforços dos servidores para demandas massivas.MEDIANOMédioACEITARAD HOCEstável
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10Paralisação de processos do SEI em áreas administrativas do TJRR- Necessita de manifestação de responsável- Atraso na solução da demanda, atraso no andamento dos processosALTAPOUCO RELEVANTEAltoContacar a unidade responsável e solicitar a movimentação do processoMEDIANOMédioACEITAREstável
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11Processo SEI faltando informações ( encaminhado por e-mail, whatapp, etc..)- Inobservância aos procedimentos- Processo incompleto e sem as instruções devidas;
- Atraso na solução da demanda, atraso no andamento dos processos		ALTAPOUCO RELEVANTEAltoContacar a unidade responsável e solicitar a movimentação do processoMEDIANOMédioACEITAREstável
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Histórico de Alterações
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VersãoRevisãoAprovação
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00Criação e aprovação do formulárioDes. Erick Cavalcanti Linhares Lima
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