| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN | |||||||||||||||||||||||||
2 | RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM KABUPATEN POLEWALI MANDAR | |||||||||||||||||||||||||
3 | PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2022 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | No | Program | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2022 | Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi | Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2022 (%) | Ket | ||||||||||||||||||
6 | Kegiatan | I | II | III | IV | |||||||||||||||||||||
7 | Sub Kegiatan | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (5+6+7+8) | 10 = 9/4x100 | 11 | 100 | 4 | 100 | ||||||||||||
9 | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | K | Rp | K | 0 | K | Rp | Kinerja | Rp | % Kinerja | % Rp | ||||||||||||
10 | I | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase Pertumbuhan Industri : | 449.859.800 | 36.525.500 | 141.891.300 | 35.488.000 | 235.913.380 | 449.818.180 | 99,99 | ||||||||||||||||
11 | 1. Mikro | 2% | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2. Kecil | 1% | ||||||||||||||||||||||||
13 | 3. Menengah | 1% | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah dan Jenis sarana Industri | 20 Jenis | 105.740.800 | - | 1.388.000 | 20 Jenis | 83.010.000 | 1.490.000 | 19.854.800 | 20 Jenis | 105.742.800 | 100 | 100,00 | |||||||||||
15 | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Kelompok IKM yang mamapu meningkatkan produk olahan makanan dan minuman yang berdaya saing | 30 Klp | 344.119.000 | 15 Klp | 35.137.500 | 15 Klp | 58.881.300 | - | 33.998.000 | 45 klp | 216058580 | 45 klp | 344.075.380 | 100 | 99,99 | |||||||||
16 | Jumlah Kelompok IKM yang mampu meningkatkan produk tenun | 10 Klp | 10 Klp | 10 klp | 10 klp | 100 | ||||||||||||||||||||
17 | Jumlah Pelaku IKM yang mampu meningkatkan produk olahan makanan dan minuman yang berdaya saing | 85 Orang | 65 Orang | 65 Orang | ||||||||||||||||||||||
18 | I | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Pasar Marasa (Maju, Rapih, Sehat dan Aman dalam Perlindungan Konsumen) | 18% | 91.200.000 | 0% | 10.200.000 | 50% | 8.356.500 | 22.238.600 | 50% | 50.293.600 | 100% | 91.088.700 | 100% | 99,88 | ||||||||||
19 | 1 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Difasilitasi Pengelolaannya | 1 Gudang | 41.937.400 | 0 | 5.100.000 | 1 | 5.466.200 | 10.200.000 | 21.059.900 | 1,00 | 41.826.100 | 100,0 | 99,73 | |||||||||||
20 | 1.1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Difasilitasi Pengelolaannya | 1 Gudang | 41.937.400 | 0 | 5.100.000 | 1 | 5.466.200 | 10.200.000 | 21.059.900 | 1,00 | 41.826.100 | 100,0 | 99,73 | |||||||||||
21 | 2 | Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah Pedagang Pasar yang Ditingkatkan Kompetensinya | 25 Orang | 49.262.600 | 0 | 5.100.000 | 0 | 2.890.300 | 12.038.600 | 25 Orang | 29.233.700 | 25 Orang | 49.262.600 | 100,0 | 100,00 | ||||||||||
22 | 2,1 | Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah Pedagang Pasar yang Ditingkatkan Kompetensinya | 25 Orang | 49.262.600 | 0 | 5.100.000 | 0 | 2.890.300 | 12.038.600 | 25 Orang | 29.233.700 | 25 Orang | 49.262.600 | 100,0 | 100,00 | ||||||||||
23 | I | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Koperasi Aktif | 8,6% | 91.200.000 | 2,58% | 6.049.300 | 11,86% | 10.815.000 | 10.741.200 | 17.999.500 | 100,00% | 91.196.900 | 100,00% | 100,00 | |||||||||||
24 | 1 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat | 10 Koperasi | 45.600.000 | 3 Koperasi | 6.049.300 | 4 Koperasi | 10.815.000 | 3 Koperasi | 10.741.200 | 17.991.400 | 10 Koperasi | 45.596.900 | 100,0 | 99,99 | ||||||||||
25 | 1,1 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta AkuntabilitasKoperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Koperasi | 45.600.000 | 3 Koperasi | 6.049.300 | 4 koperasi | 10.815.000 | 3 Koperasi | 10.741.200 | 17.991.400 | 10 koperasi | 45.596.900 | 100,0 | 99,99 | ||||||||||
26 | I | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Umkm Yangtumbuh Dan Berkembang : (1) Usaha Baru; (2) Mikro-Kecil; (3) Kecil-Menengah | 20,00 %; 20,00 %; 10,00% | 45.600.000 | 0,013% | 6.072.800 | 0,013% | 9.315.000 | 2 UKM | 10.102.200 | 20.110.000 | 0,39% | 45.600.000 | 80,0 | 100,00 | ||||||||||
27 | 2 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase usaha mikro yang terstandarisasi | 10 UKM | 45.600.000 | 3 UKM | 6.072.800 | 3 UKM | 9.315.000 | 2 UKM | 10.102.200 | 20.110.000 | 8 UKM | 45.600.000 | 80,0 | 100,00 | ||||||||||
28 | 2,1 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 10 UKM | 45.600.000 | 3 UKM | 6.072.800 | 3 UKM | 9.315.000 | 2 UKM | 10.102.200 | 20.110.000 | 8 UKM | 45.600.000 | 80,0 | 55,90 | ||||||||||
29 | I | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Presentase Penyelesaian Kasus Perlindungan Konsumen | 65% | 230.844.000 | 25% | 11.400.000 | 18,50% | 42.686.700 | 21.55% | 49.740.300 | 15,88% | 127.017.000 | 65% | 230.844.000 | 43% | 100,00 | |||||||||
30 | 1 | Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan | Jumlah Pengawasan Barang dan Jasa Yang Di Lakukan | Kabupaten Polewali Mandar 16 Kecamatan | 230.844.000 | 3 Kecamatan | 11.400.000 | 1 Kecamatan | 42.686.700 | 2 Kecamatan | 49.740.300 | 4 Kecamatan | 127.017.000 | 10 Kecamatan | 230.844.000 | 36,0 | 100,00 | |||||||||
31 | 1.1 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pengawasan Barang dan Jasa yang dilakukan | 20 Kali | 94.919.000 | 5 Kali | 5.100.000 | 2 Kali | 13.161.900 | 4 kali | 8.227.100 | 5 Kali | 68.430.000 | 16 Kali | 94.919.000 | 80,0 | 100,00 | |||||||||
32 | 1.2 | Penyedikan Metrologi Legal | Persentase Penanganan Pengaduan Perlindungan Konsumen yang di Layani | 11 Kecamatan | 44.725.000 | 3 Kecamatan | 5.100.000 | 1 Kecamatan | 10.939.800 | 2 Kecamatan | 8.350.200 | 2 Kecamatan | 20.335.000 | 8 Kecamatan | 44.725.000 | 72,7 | 100,00 | |||||||||
33 | 1.3 | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera Tera Ulang | Jumlah UTTP yang di Tera Ulang | 1500 UTTP | 91.200.000 | 126 UTTP | 1.200.000 | 228 UTTP | 18.585.000 | 519 UTTP | 33.163.000 | 67 UTTP | 38.252.000 | 873 UTTP | 91.200.000 | 58,2 | 100,00 | |||||||||
34 | I | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 3.983.565.356 | 25,00% | 618.446.620 | 25,00% | 519.301.808 | 25,00% | 1.719.628.600 | 25,00% | 47559399 | 100 | 3.936.005.957 | 100,0 | 98,81 | |||||||||
35 | Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 16,51% | 10,41% | 49,78% | 76,70% | 100,00% | |||||||||||||||||||
36 | Persentase tertib ketatausahaan kantor | 85% | 17,65% | 41,17% | 23,53% | 82,35% | 100,00% | |||||||||||||||||||
37 | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 55.312.000 | 25,00% | 6.000.000 | 25,00% | 11.037.600 | 25,00% | 10.070.000 | 25,00% | 28.203.600 | 100 | 55.311.200 | 100 | 100,00 | |||||||||
38 | 1,1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 Dokumen | 16.460.000 | 2 Dokumen | 2.000.000 | 2 Dokumen | 2.000.000 | 2 Dokumen | 2.000.000 | 2 Dokumen | 10.460.000 | 2 Dokumen | 16.460.000 | 100,0 | 100,00 | |||||||||
39 | 1,2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD | 2 Dokumen | 20.011.000 | 2 Dokumen | 2.000.000 | 2 Dokumen | 4.518.800 | 2 Dokumen | 4.070.000 | 2 Dokumen | 9.421.400 | 2 Dokumen | 20.010.200 | 100,0 | 100,00 | |||||||||
40 | 1,3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 18.841.000 | 2 Dokumen | 2.000.000 | 2 Dokumen | 4.518.800 | 2 Dokumen | 4.000.000 | 2 Dokumen | 8.322.200 | 2 Dokumen | 18.841.000 | 100,0 | 100,00 | |||||||||
41 | 2 | Administrasi Keungan Perangkat daerah | Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu | 97,78% | 3.232.794.859 | 16,51% | 533.297.637 | 10,41% | 336.298.419 | 49,78% | 1.607.581.908 | 23,30% | 725.200.382 | 100,00% | 3.202.378.346 | 100,00% | 99,06 | |||||||||
42 | 2,1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 38 Orang | 3.229.572.859 | 38 Orang | 533.297.637 | 38 Orang | 336.298.419 | 38 Orang | 1.604.359.908 | 38 Orang | 725.200.382 | 38 Orang | 3.199.156.346 | 100,0 | 99,06 | |||||||||
43 | 2,2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 2 Laporan | 3.222.000 | - | 0 | - | 2 Laporan | 3.222.000 | 2 Laporan | 3.222.000 | 100,0 | 100,00 | ||||||||||||
44 | 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum kantor | 100% | 314.130.800 | 13,25 % | 34.351.150 | 29,99% | 109.812.883 | 15,36% | 39.798.600 | 41,40% | 130.092.385 | 100 | 314.055.018 | 100 | 99,98 | |||||||||
45 | 3,1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Jenis | 3.112.000 | - | 0 | 2 Jenis | 886.800 | 1 Jenis | 965.100 | 40,49 | 1.260.100 | 3 Jenis | 3.112.000 | 100,0 | 100,00 | |||||||||
46 | 3,2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 Paket | 98.042.500 | 2 Paket | 27.838.300 | 2 Paket | 43.142.000 | 2 Paket | 18.000.000 | 9,18 | 8.999.400 | 2 Paket | 97.979.700 | 72,6 | 99,94 | |||||||||
47 | 3,3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 3 Paket | 18.500.000 | 3 Paket | 1.559.200 | 3 Paket | 2.275.000 | 3 Paket | - | 79,27 | 14.665.750 | 3 Paket | 18.499.950 | 20,7 | 100,00 | |||||||||
48 | 3,4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 Paket | 11.141.300 | 2 Paket | 413.600 | 2 Paket | 1.881.400 | 2 Paket | - | 79,38 | 8.843.800 | 2 Paket | 11.138.800 | 24,9 | 99,98 | |||||||||
49 | 3,5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 2 Dokumen | 22.200.000 | 2 Dokumen | 4.540.000 | 2 Dokumen | 2.000.000 | 2 Dokumen | - | 70,54 | 15.660.000 | 2 Dokumen | 22.200.000 | 29,5 | 100,00 | |||||||||
50 | 3,6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam SKPD | 65 Laporan | 161.135.000 | - | 0 | 35 Laporan | 59.627.683 | 5 Laporan | 20.833.500 | 50,06 | 80.663.335 | 40 Laporan | 161.124.518 | 55,0 | 99,99 | |||||||||
51 | 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100% | 224.997.200 | 25,00% | 41.097.833 | 25,00% | 34.660.158 | 25,00% | 44.421.960 | 25,00% | 91.498.459 | 100 | 211.678.410 | 100 | 94,08 | |||||||||
52 | 4,1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 3 laporan | 16.000.000 | 3 laporan | 2.000.000 | 3 laporan | 2.000.000 | 3 laporan | 4.000.000 | 3 laporan | 8.000.000 | 3 laporan | 16.000.000 | 100,0 | 100,00 | |||||||||
53 | 4,2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik yang disediakan | 7 laporan | 185.548.200 | 7 laporan | 35.697.833 | 7 laporan | 27.192.058 | 7 laporan | 38.140.760 | 7 laporan | 71.198.759 | 7 laporan | 172.229.410 | 100,0 | 92,82 | |||||||||
54 | 4,3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 2 laporan | 23.449.000 | 2 laporan | 3.400.000 | 2 laporan | 5.468.100 | 2 laporan | 2.281.200 | 2 laporan | 12.299.700 | 2 laporan | 23.449.000 | 100,0 | 100,00 | |||||||||
55 | 5 | Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah | 100% | 156.330.497 | 3,77% | 5.700.000 | 18,20% | 27.492.748 | 9,09% | 17.756.132 | 68,94% | 101.634.103 | 100 | 152.582.983 | 100 | 97,60 | |||||||||
56 | 5,1 | Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 16 Unit | 122.394.997 | 1 Unit | 1.700.000 | 3 Unit | 21.492.748 | 5 Unit | 9.756.132 | 7 Unit | 85.698.603 | 16 Unit | 118.647.483 | 100,0 | 96,94 | |||||||||
57 | 5,2 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 14.935.500 | 1 Unit | 2.000.000 | 1 Unit | 2.000.000 | 1 Unit | 4.000.000 | 1 Unit | 6.935.500 | 1 Unit | 14.935.500 | 100,0 | 100,00 | |||||||||
58 | 5,3 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 14 Unit | 19.000.000 | 2 unit | 2.000.000 | 4 Unit | 4.000.000 | 4 Unit | 4.000.000 | 4 Unit | 9.000.000 | 14 Unit | 19.000.000 | 100,0 | 100,00 | |||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | JUMLAH | 4.846.669.156 | 690.694.220 | 689.679.608 | 1.798.198.600 | 371.875.879 | 4.798.953.737 | |||||||||||||||||||
61 | Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan | 68,6 | 99,02 | |||||||||||||||||||||||
62 | Predikat Kinerja | Sedang | Sanggat Tinggi | |||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | Disusun | |||||||||||||||||||||||||
65 | Tanggal : 2 Januari 2023 | |||||||||||||||||||||||||
66 | Kepala Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ANDI CHANDRA SIGIT, ST., M.A.P | |||||||||||||||||||||||||
71 | Pangkat : Pembina | |||||||||||||||||||||||||
72 | NIP. : 19680111 200604 1 012 | |||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||