ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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INFORME DE PUBLICACIONES DE GUATECOMPRAS AÑO 2025
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MES DE MARZO 2025
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NO. NPGPROVEEDORNITDESCRIPCIONMONTO
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95764880HELEN YORYANA RAFAEL LAZARO25656198Pago de sueldo base de quince dias trabajados mas bonificacion correspondiente a la 1er. quincena de MARZO 2025 (menos descuento de la cuota laboral del IGSS del 4.83% sobre saldo base de quincena por un monto de Q 303.08 retencion de ISR Laboral por un monto Q.212.59 y retencion de Fianza de Fidelidad por un monto de Q. 84.33) Gerente GeneralQ5.800,00
6
95764881ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS29113814Pago de sueldo base de quince dias trabajados mas bonificacion correspondiente a la 1er. quincena de MARZO 2025, (menos descuento de la cuota laboral del IGSS del 4.83% sobre saldo base de quincena por un monto de Q 229.43 retencion de ISR Laboral por un monto de Q181.74 y retencion de Fianza de Fidelidad por un monto de Q. 63.84) Contador General. Q4.400,00
7
95764882YURI KARINA DE LEON CORONADO 12521515Pago de sueldo base de quince dias trabajados mas bonificacion correspondiente a la 1er. quincena de MARZO 2025, (menos descuento de la cuota laboral del IGSS del 4.83% sobre saldo base de quincena por un monto de Q 205.28, retencion de ISR Laboral por un monto de Q112.61 y retencion de Fianza de Fidelidad por un monto de Q. 57.12) SecretariaQ4.000,00
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95764883ANDREA FERNANDA BLANCO364151714Pago de sueldo base de quince dias trabajados mas bonificacion correspondiente a la 1er. quincena de MARZO 2025, (menos descuento de la cuota laboral del IGSS del 4.83% sobre saldo base de quincena por un monto de Q 96.60 y retencion de Fianza de Fidelidad por un monto de Q. 26.88) Encargada de Acceso a la Informacion PublicaQ2.001,52
9
95764898HELEN YORYANA RAFAEL LAZARO25656198Pago de sueldo base de quince dias trabajados mas bonificacion correspondiente a la 2da. quincena de MARZO 2025 (menos descuento de la cuota laboral del IGSS del 4.83% sobre saldo base de quincena por un monto de Q303.08, retencion de ISR Laboral por un monto Q. 212.59 y retencion de Fianza de Fidelidad por un monto de Q. 84.33) Gerente GeneralQ5.800,00
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95764899ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS29113814Pago de sueldo base de quince dias trabajados mas bonificacion correspondiente a la 2da. quincena de MARZO 2025, (menos descuento de la cuota laboral del IGSS del 4.83% sobre saldo base de quincena por un monto de Q 229.43 retencion de ISR Laboral por un monto de Q181.74 y retencion de Fianza de Fidelidad por un monto de Q.63.84) Contador General. Q4.400,00
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95764900YURI KARINA DE LEON CORONADO 12521515Pago de sueldo base de quince dias trabajados mas bonificacion correspondiente a la 2da. quincena de MARZO 2025, (menos descuento de la cuota laboral del IGSS del 4.83% sobre saldo base de quincena por un monto de Q 205.28 y retencion de ISR Laboral por un monto de Q112.61 y retencion de Fianza de Fidelidad por un monto de Q. 57.12 (en esta quincena se aplica el incremento salarial) SecretariaQ4.000,00
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95764901ANDREA FERNANDA BLANCO364151714Pago de sueldo base de quince dias trabajados mas bonificacion correspondiente a la 2da. quincena de MARZO 2025, (menos descuento de la cuota laboral del IGSS del 4.83% sobre saldo base de quincena por un monto de Q 96.60 y retencion de Fianza de Fidelidad por un monto de Q. 26.88) Encargada de Acceso a la Informacion PublicaQ2.001,52
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95764906
BERTRAND ISAAC PIEDRASANTA MONTENEGRO
29653452Gastos de representación a BERTRAND ISAAC PIEDRASANTA MONTENEGRO (PRESIDENTE DE ASOSURF) correspondiente al mes de MARZO 2025Q14.000,00
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95764907GEFRE EDILSO LIMA PALENCIA77268148Pago de Dietas a Tesorero de Asosurf ( Gefre Edilso Lima Palencia) correspondientes al mes de MARZO. Se adjunta planilla de pago. (se efectua retencion el 5% de ISR de Q. 570.00 y 3% de Timbres Fiscales Q342.00) Q10.488,00
15
95764908JUAN CARLOS BATRES HERNANDEZ86771302Pago de Dietas a Secretario de Asosurf (Juan Carlos Batres Hernandez) correspondientes al mes de MARZO 2025.Se adjunta planilla de pago. (se efectua retencion el 5% de ISR de Q. 450.00 y 3% de Timbres Fiscales Q270.00) Q8.280,00
16
95764909PEDRO FERNANDO PEREZ SANTOS16486714Pago de Dietas a Vocal I de Asosurf (Pedro Fernando Perez Santos) correspondientes al mes de MARZO 2025. Se adjunta planilla de pago. (se efectua retencion el 5% de ISR de Q.400.00 y 3% de Timbres Fiscales Q240.00) Q7.360,00
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95764910JOSE EDUARDO DEL CID VASQUEZ64592200Pago de Dietas a Vocal II de Asosurf (Jose Eduardo del Cid Vasquez) correspondientes al mes de MARZO 2025. Se adjunta planilla de pago. (se efectua retencion el 5% de ISR de Q. 400.00 y 3% de Timbres Fiscales Q240.00) Q7.360,00
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No Afecta Presupuesto
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
N/APago de ISR retenciones (sobre actividades lucrativas), durante el mes de febrero 2025, de arrendamiento, servicios y dietas. Según formulario de SAT-1331 No. De formulario 46043851074Q2.386,97
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No Afecta Presupuesto
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
N/APago de ISR retenciones (sobre rentas del trabajo), durante el mes de Febrero 2025, de Rentas de Trabajo. Según formulario de SAT-1331 No. De formulario 4604401830Q518,48
20
No Afecta Presupuesto
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
N/APago de ISR Sobre Premios, retenido a los pagos de premios otorgados a los atletas que ganaron durante el Ranking Nacional 2024. Según formulario de SAT-1341 No. De formulario 46043627166Q200,00
21
No Afecta Presupuesto
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
N/APago de IMPUESTO DEL TIMBRE, retenido a los pagos de premios otorgados a los atletas que ganaron durante el Ranking Nacional 2024. Según formulario de SAT-7130 No. De formulario 46043737708Q60,00
22
No Afecta Presupuesto
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
N/APago de IMPUESTO DEL TIMBRE, retenido al Señor Tesoreo del comité ejecuivo durante al mes de febrero 2025. Según formulario SAT-7130 No. De formulario 46044131061Q342,00
23
No Afecta Presupuesto
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
N/APago de IMPUESTO DEL TIMBRE, retenido al Señor Secretario del comité ejecuivo durante al mes de febrero 2025. Según formulario SAT-7130 No. De formulario 46044153693Q270,00
24
No Afecta Presupuesto
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
N/APago de IMPUESTO DEL TIMBRE, retenido al Señor Vocal I del comité ejecuivo durante al mes de febrero 2025. Según formulario SAT-7130 No. De formulario 46043970407Q240,00
25
No Afecta Presupuesto
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
N/APago de IMPUESTO DEL TIMBRE, retenido al Señor Vocal II del comité ejecuivodurante al mes de febrero 2025. Según formulario SAT-7130 No. De formulario 46044176329Q240,00
26
No Afecta Presupuesto
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
N/APago de cuota de empleados de Q. 1668.76 y Patronal Q.3686.48, Correspondiente al mes de FEBRERO 2025 según planilla No.10728650, recibo No.5291175Q5.355,24
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E557752108CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA8146209 Q7.024,00
28
E557755786VENTURA,BARRIOS,,BYRON,ARMANDO1655230KPago al señor BYRON ARMANDO VENTURA BARRIOS por prestar el servicio de Acompañamiento, seguimiento al Plan Anual de Trabajo durante el mes de ENERO 2025, según factura serie 7B0005A6 No. 1809008308Q11.000,00
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E557760933CANELLA SOCIEDAD ANONIMA325619Por pago de renta del mes de FEBRERO 2025 de la impresora IR ADV 4235 RKJ24040 contrato No. 2694 contadores del periodo BN: 3000, para uso de la oficina de Asosurf, en impresión y fotocopias de documentos de la Asociacion. segun factura Serie: A73A168C Número: 1494827519Q600,00
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E557762480SERVICIOS EXCLUSIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA103040242Pago de 18 CENAS A Q 80.00 C/U para atletas, padres de familia y entrenador de la playa La Iztapa por participar en la 1er. Asamblea General Ordinaria 2025 realizada de forma virtual el 13 de febrero 2025. Según factura Serie: e1b1426f Número de DTE: 3175237875Q1.440,00
31
E557765722DE LEON,SEQUEIRA,,LESTER,RICARDO86586661Pago por reparacion de tablas de surf de los atletas de la playa de Iztapa, según factura serie 526b8e25 No. 3164095146; factura serie 7c63e1ae No. 4160700764Q7.305,00
32
E558342442LARA,GONZALES,,MANUEL,ENRIQUE12428477Pago de alimentacion (54 desayunos a Q45.00 cada uno y 54almuerzos a Q70.00 cada uno)el sabado 08 de marzo 2025, según factura serie 61336e3c No. 4127080448 (retencion de ISR por un monto de Q277.23 y pago de alimentos (24 desayunos a Q45.00 cada uno) para el domingo 09 de marzo 2025, segun factura serie d5a59044 No. 3901440627; por la realizacion de los eventos de PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL DE PARASURFING Y PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA.Q7.290,00
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E558610161OCHOA,ZACARIAS,,FERNAND,ANTONIO94943834Pago por prestar el servicio de Jueceo , durante en la 3ra Fecha de Ranking Nacional 2024 en playa El Paredon, según factura serie:4bc11af6 No.3430698366Q800,00
34
E558620566MARROQUIN,PERALTA,,CRISTIAN,ALEJANDRA55936881Pago por prestar el servicio de Juez en el panel de Prioridad, durante la 3ra Fecha de Ranking Nacional 2024 en playa El Paredon, según factura serie: 9e4af986 No. 705840632Q1.600,00
35
E558619355BILLY,PREM,,TIZIANA,58118926Pago por prestar el servicio de Jueceo en el panel de jueces de prioridad, durante en el evento de Juegos Deportivos Nacionales 2024, realizado el 15 de noviembre 2024 y en la 3ra Fecha de Ranking Nacional 2024 en playa El Paredon, según factura serie:A1715411 No. 858213443Q2.400,00
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E557527880TACA INTERNATIONAL AIRLINES SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA EN GUATEMALA324574Reintegro de pago de boleto aereo de la atleta TIZIANA BILLY PREM, para que viaje a PANAMA a participar en el evento ALAS PRO TOUR 2024 OPEN, en playa VENAO PANAMA DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024. (saliendo de Guatemala el 05/11/2024 y retornando a Guatemala el 12/11/2024)Q3.171,27
37
E557757991RUÍZ,DONIS,,ELMER,DAVID109978390Pago por prestar el servicio como entrenador en playa El Rosario Santa Rosa Chiquimulilla con atletas de iniciación, Desarrollo y alto rendimiento durante el mes de FEBRERO 2025. Segun factura serie 8fb46339 No. 3591260950Q4.300,00
38
E557758645MARROQUIN,PERALTA,,CRISTIAN,ALEJANDRA55936881Pago por prestar el servicio como entrenador en playa del Pto. San José con atletas de iniciación, Desarrollo y alto rendimiento durante el mes de FEBRERO 2025. Segun factura serie f2fc6c29 No. 1891582406Q5.200,00
39
E557760062GIL,LOPEZ,,HARVY,MAURICIO47875623Pago por prestación de servicio como Coordinador de stand up paddleboard y para Surfing correspondiente al mes de FEBRERO Segun factura serie 6e63598b No. 2811120327Q5.200,00
40
E557761727GOMEZ,COXIC,,HECTOR,LARRI17831814Pago por retorno del Aeropuerto La Aurora a Playa Las Lisas del atleta ALEX GABRIEL DEL CID quien participo en el Evento denominado DREAM PROGRAM en corea del sur del 04 al 19 de enero 2024. Serie: F692D7BF Número de DTE: 1144606381Q1.200,00
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E558344194RAFAEL,LAZARO,VÁSQUEZ,WENDI,LUCRESIA11969407Pago por prestar los servicios tecnicos como Staff en el evento los eventos de PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL DE PARASURFING Y PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA. Segun factura serie e1fabb70 No. 4221322046Q1.400,00
42
E558369391GIL,LOPEZ,,HARVY,MAURICIO47875623Pago de servicio durante la actividad de Sup paddleboard, masificacion y parasurf en los eventos de PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL DE PARASURFING Y PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA, segun factura serie c2c054f4 No. 2258194342Q1.600,00
43
E558428452LARA,GONZALES,,MANUEL,ENRIQUE12428477Pago de ingreso de 60 personas y 22 parqueos de vehiculos el sabado 08 de marzo 2025 al Turicentro Lara´s, según factura serie a64d44ff No. 1963082143 y pago de ingreso de 63 personas, 20 parqueos de vehiculos y alquiler de lancha el domingo 09 de marzo 2025, al Turicentro Lara´s, segun factura serie 4b51e82f No. 1302349770 (menos retencion de ISR por un monto de Q147.54); por la realizacion de los eventos de PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL DE PARASURFING Y PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA.Q5.955,00
44
E558617697MARROQUÍN,OQUELÍ,,JOSÉ,FRANKLIN114974217Pago por prestar el servicio de Jueceo en el panel de jueces de prioridad, durante en el evento de Juegos Deportivos Nacionales 2024, realizado el 15 de noviembre 2024 y en la 3ra Fecha de Ranking Nacional 2024 en playa El Paredon, según factura serie: A175A198 No. 700597026 Y SERIE FE469DF0 No. 1833848066Q1.800,00
45
E558621422POVEDA,OCHOA,,MANUEL,ANTONIO72354682Pago por prestar el servicio de Tabulacion durante en la 3ra Fecha de Ranking Nacional 2024 en playa El Paredon, según factura serie: 0aa7fb96 No. 796935075Q2.000,00
46
E557744806LÓPEZ,ALVARADO,,EMMA,RUBIDIA242660266Pago de Premio Economico para la atleta KENIA RACHEL LOPEZ ALVARADO de playa LAS LISAS por su destacada participacion durante el Ranking Nacional 2024 en la categoria Bodyboard Junior (retencion de ISR Q200.00 y TIMBRES FISCALES Q 60.00) (el cheque se gira nombre del Padre por ser menor de edad)Q2.000,00
47
E557765099CAAL,,,ERICK,ABEL84521805Pago por compra de 16 Leash a Q1538.00 c/u utilizadas para asegurar las Fins en los Bodyboard, según factura serie ec81982e No.4025896437Q24.608,00
48
E558370152MARROQUÍN,OQUELÍ,,JOSÉ,FRANKLIN114974217Pago de servicio durante la actividad de Sup paddleboard, masificacion y parasurf en los eventos de PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL DE PARASURFING Y PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA, Segun factura serie 24c0cd8e No. 874530683Q1.600,00
49
E558448631ESTRADA,PEREZ,,JORGE,LEONEL8145679Fondo temporal de manejo de 2da. Caja chica del mes de marzo 2025Q4.970,10
50
E558620973GIL,LOPEZ,,HARVY,MAURICIO47875623Pago por prestar el servicio de jefe de jueces durante en el evento la 3ra Fecha de Ranking Nacional 2024 en playa El Paredon, según factura serie: 4987901a No. 3204336087Q1.600,00
51
E557753163PAPAYA SURF, SOCIEDAD ANÓNIMA110969987Compra de 1 leashe FCS ALL Round 8, 1 Kias FCS AiRcore Medium, 1 pads bully´s y 1 Tabla Cabianca para la atleta Nancy Velasquez, según factura serie CAFA6AFC No. 3427159369. Compra de 4 Sufboard leash 9´ a Q Q450.00 c/u, 4 Leash FCS ALL Round 8´ a Q 550.00 c/u y 1 caja de Ceras a Q3050.00, segun factura serie 7df316c9 No. 659833974Q16.410,00
52
E557754747RAFAEL,LAZARO,VÁSQUEZ,WENDI,LUCRESIA11969407Servicios de Asesor Financiero y Comité Ejecutivo durante la 2da. Quincena de FEBRERO 2025. según factura serie 4173E07E No. 1479165242Q5.500,00
53
E557757177MARROQUÍN,OQUELÍ,,JOSÉ,FRANKLIN114974217Pago por prestar el servicio como entrenador en playa de la Empalizada con atletas de iniciacion, Desarrollo y alto rendimiento durante el mes de FEBRERO 2025.Segun factura serie 553df59e No. 2881241443Q4.300,00
54
E557758211MENDEZ,RUIZ,,CRISTIAN,OBDULIO65469658Pago por prestar el servicio como Coordinador Técnico durante el mes de FEBRERO 2025. Segun factura serie 2c969609 No. 1598244494Q11.000,00
55
E557759145MELGAR,FLORES,,LESTER,IVAN26965607Pago por prestar el servicio como entrenador en playa de Iztapa con atletas de iniciación y Desarrollo durante el mes de FEBRERO 2025. Segun factura serie gss70619 No. 3286975697Q4.720,00
56
E557760321JIMÉNEZ,PÉREZ,MAEDA,BRENDA,ELIZABETH29556279Pago de Honorarios por pago de Servicios Técnicos Informáticos Web a la Asociación Nacional de Surf de Guatemala (ASOSURF), correspondientes al mes de febrero de 2025, según Acta de Negociación Número 12- 2025 de fecha 03 de febrero de 2025. Según factura Serie: 1A2C4BC9 Número de DTE: 173163808Q7.000,00
57
E557761395TOBAR,LOPEZ,RIVERA,KAREN,JEANNETTE34012834Pago por prestar los servicios como Asesor Juridico legal a la Asociacion Nacional de Surf de Guatemala correspondiente a ENERO 2025, según factura Serie 10a12d20 No. 4000796337Q3.000,00
58
E557764076DE LEON,PINEDA,,AXEL,OMAR57919127Pago de boletos aereos para las atletas Darlyn Gabriela Ramirez Veliz, Dairyn Ruby Solares Muñoz y Nancy Yohana Lopez Velasquez y la entrenadora Cristian Alejandra Marroquin Peralta de Morales por viajar a Perú a participar en el evento SURF CAMP FEMENINO a realizarce en playa Punta Rocas, Lima, Perú del 19 al 26 de febrero 2025, saliendo de Guatemala el 17 de febrero y retornando a Guatemala el 28 de febrero del 2025, segun factura serie 078925b2 No. 2692761059Q24.420,00
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E558361048GRUPO QM RENTA AUTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA118780530Pago por renta de 1 Vehículo los dias 08 y 09 de marzo 2025 para traslado de Staff y mobiliario y equipo que se utilizo para la realización de los eventos de PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL DE PARASURFING Y PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA.Segun factura serie 2634c77a No. 3072019231Q1.500,00
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E558436889DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL57313008Compra de Cheque de caja a nombre de INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN, para publicacion en el DIARIO DE CENTROAMERICA, El Informe sobre funcionamiento y finalidad del Archivo al Acceso a la Informacion Publica, solicitado por la LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. (Costo del cheque de caja es de Q.50.00 incluido en este cheque)Q2.100,20
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E558447821TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA2234211Fondo temporal de manejo de 1er. Caja chica del mes de marzo 2025Q4.981,78
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E558629296MENDEZ,RUIZ,,CRISTIAN,OBDULIO65469658Coordinación logística en la playa antes, durante y después de los eventos Juegos Deportivos Nacionales de surf realizado el 15 de noviembre y III Fecha del Ranking Nacional los días 16 y 17 de noviembre 2,024 en la playa El paredón. Según factura serie a75c9bbb No. 3601744945. Carga y descarga de dos camiones con mobiliario y equipo de Asosurf y CDAG utilizado para el desarrollo de juegos Deportivos Nacionales 2,024 el 15 de noviembre 2,024, y 3ra fecha de Ranking Nacional realizado el 16 y 17 de noviembre 2,024 en playa El paredón. Según factura serie 094d52e7 No. 4230368831Q7.625,00
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E558628257ROSALES,RIVERA,,JUAN,FRANCISCO63479095Pago por prestar el Servicio de fotografía y video durante en el evento de Juegos Deportivos Nacionales 2024, realizado el 15 de noviembre 2024 y en la 3ra Fecha de Ranking Nacional 2024 en playa El Paredon, según factura serie: 669e0a56 No.2950383220 y Servicio de transmision en vivo durante el evento ALAS PRO TOUR GUATEMALA 2024, del 20 al 23 de noviembre 2024 en playa El Paredon , segun factura serie 74449ae6 No. 2022392913Q16.400,00
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E557756138ALVARADO,MARTINEZ,,CRISTINA,ISABEL29356784Pago por servicios de Jardineria, mantenimiento y limpieza en oficina de Asosurf correspondiente al mes de FEBRERO 2025, según factura serie 9AFBABC6 No. 1256341958 (complemento de pago correspondiente al mes de enero 2025),según factura serie 9AFBABC6 No. 1256341958Q4.500,00
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E557759781CIFUENTES,REVOLORIO,,ELMER,ESTUARDO112282210Pago por prestar el servicio como entrenador en playa Las Lisas, con atletas de iniciación, Desarrollo y alto rendimiento durante el mes de FEBRERO 2024. Segun factura serie c89a7c28 No. 14045172Q4.000,00
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E557763576RETANA,GONZALEZ,,WILMER,OMAR68629427Pago de 30 CENAS A Q 45.00 C/U para atletas, padres de familia y entrenador de la playa Las Lisas por participar en la 1er. Asamblea General Ordinaria 2025 realizada de forma virtual el 13 de febrero 2025. Según factura Serie: dc5cda54 Número de DTE: 2103918839Q1.350,00
67
E557763843MUNDO INNOVADOR, SOCIEDAD ANONIMA108253686Pago de seguro de viajero para las atletas Darlyn Gabriela Ramirez Veliz, Dairyn Ruby Solares Muñoz y Nancy Yohana Lopez Velasquez y la entrenadora Cristian Alejandra Marroquin Peralta de Morales por viajar a Perú a participar en el evento SURF CAMP FEMENINO a realizarce en playa Punta Rocas, Lima, Perú del 19 al 26 de febrero 2025, saliendo de Guatemala el 17 de febrero y retornando a Guatemala el 28 de febrero del 2025, segun factura serie a1f063b7 No. 151929809Q1.831,68
68
E557764890CAAL,,,ERICK,ABEL84521805Pago por compra de 16 Salva aletas a Q1520.00 c/u utilizadas para asegurar las Fins en los Bodyboard, según factura serie 07bb4df1 No. 3810545008Q24.320,00
69
E557765560CAAL,,,ERICK,ABEL84521805Pago por compra de 16 Aletas (pataletas) a Q1489.00 c/u 13 medianas, 1mediana grande, 1 pequeña, 1 grande utilizadas en la practica de Bodyboard, según factura serie 630bb185 No.2796504864Q23.824,00
70
E558341292BARRIOS,MERIDA,,SAUL,WILFREDO40117057Compra de 2 computadoras, detalles descritas en la factura para los departamentos de Acceso a la Informacion Publica y Secretaria, según factura serie 98de7598 No. 3572911643Q17.214,00
71
E558366473GONZÁLEZ,SACCHÉ,,SELVYN,FERNANDO103829741Pago por prestar el servicio de director de evento de la primera fecha de ranking nacional de stand up paddleboard, masificación y Para surf de ASOSURF el sábado 8 y domingo 9 de marzo, Según factura serie e6ded508 No. 1073630747Q3.000,00
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E558365922ALVARADO,MARTINEZ,,CRISTINA,ISABEL29356784Servicio de limpieza para entrega en el area donde se realizaron los eventos de PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL DE PARASURFING Y PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA, Segun factura serie f17ed1a9 No. 870796661Q1.400,00
73
E558370616HERNANDEZ,ESCOBAR,,LESTER,ALEXIS101393849Pago de servicio durante la actividad de Sup paddleboard, masificacion y parasurf en los eventos de PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL DE PARASURFING Y PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA, Segun factura serie A7AEB9D9 No. 1737706704Q1.600,00
74
E558618642ESPAÑA,MORALES,,MANUEL,DE JESUS44775687Pago por prestar el servicio de Jueceo , durante en la 3ra Fecha de Ranking Nacional 2024 en playa El Paredon, según factura serie: 8AE47845 No.3000847663Q1.400,00
75
E557763169VICENTE,TZOC,,ODILIA,MARIA56950454Pago de 25 CENAS A Q 70.00 C/U para atletas, padres de familia y entrenador de la playa Pto. San Jose por participar en la 1er. Asamblea General Ordinaria 2025 realizada de forma virtual el 13 de febrero 2025. Según factura Serie: b8c0a803 Número de DTE: 4083304366Q1.750,00
76
E558341926SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO COLIBRÍ114650640Pago por renta de la casa ubicada en 19 calle 11-32 zona 11 colonia Mariscal, utilizada para oficinas centrales de Asosurf, correspondiente al mes de Marzo 2025. (sujeto a retención de ISR. Q. 427.46)Q9.575,21
77
E558430899PAPAYA SURF, SOCIEDAD ANÓNIMA110969987Compra de equipo deportivo y accesorio para equipo deportivo según descripcion de factura serie 9c6af4d2 No. 402163669 y factura serie 4d491ba9No. 3965403419Q10.320,00
78
E558371000VENTURA,BARRIOS,,BYRON,ARMANDO1655230KServicios técnicos como Staff en los eventos de PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL DE PARASURFING Y PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA, según factura Serie: 14BB8597 Número de DTE: 80955641Q2.600,00
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E557748178RAFAEL,LAZARO,VÁSQUEZ,WENDI,LUCRESIA11969407Servicios de Asesor Financiero y Comité Ejecutivo durante la 1er. quincena de FEBRERO 2025.Q5.500,00
80
E557759455POVEDA,OCHOA,,MANUEL,ANTONIO72354682Servicios tecnicos en diseño para publicaciones en redes de ASOSURF, actualizaciones en WEB marketing y publicidad correspondiente al mes de FEBRERO 2025. Segun factura serie 3d438883 No. 3198044009Q5.500,00
81
E557762812VILLAS MAYA JADE, SOCIEDAD ANONIMA88462595Pago de 26 CENAS A Q 64.00 C/U para atletas, padres de familia y entrenador de la playa El Rosario por participar en la 1er. Asamblea General Ordinaria 2025 realizada de forma virtual el 13 de febrero 2025. Según factura Serie: 62cc9553 Número de DTE: 4237902201Q1.664,00
82
E557764653GALVEZ,ORTIZ,,DAMARIS,18118976Fondo temporal de manejo de 2da. Caja chica del mes de febrero 2025Q4.998,56
83
E558360181ONE PIXEL, SOCIEDAD ANONIMA95588671Pago por cobertura de foto y video para los eventos de PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL DE PARASURFING Y PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA.Segun factura serie 17d8f No. 336483449, (menos descuento de ISR por un monto de Q263.39)Q5.900,00
84
E558364462YAC,JUAREZ,,PABLO,RAFAEL69940231Pago por prestación de servicio de cronometraje y logística de recorrido de stand up Paddleboard y Prone Tech, durante la PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA.Segun factura serie 4ed4d170 No. 323505190Q7.000,00
85
E558368883POVEDA,OCHOA,,MANUEL,ANTONIO72354682Pago de servicio durante la actividad de Sup paddleboard, masificacion y parasurf en los eventos de PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL DE PARASURFING Y PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA, segun factura serie 50bc760a No. 4099360536Q2.600,00
86
E558432174GOMEZ,COXIC,,HECTOR,LARRI17831814Pago por traslado de atletas de playa Las Lisas, que participaron en el evento PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA, según factura serie 1dcd3318 No.2729987794Q1.500,00
87
E558609597CIFUENTES,REVOLORIO,,ELMER,ESTUARDO112282210Pago por prestar el servicio de Jueceo en el panel de jueces de prioridad, durante en el evento de Juegos Deportivos Nacionales 2024, realizado el 15 de noviembre 2024 y en la 3ra Fecha de Ranking Nacional 2024 en playa El Paredon, según factura serie:766fe97c No. 3489743952Q1.800,00
88
E558610668RIVAS,SANDOVAL,,DIRLAN,VERENICE39647366Pago por prestar el servicio de Jueceo , durante en la 3ra Fecha de Ranking Nacional 2024 en playa El Paredon, según factura serie: 839E9118 No.425345858Q1.600,00
89
E558619819BARDALES,CARRILLO,,DILAN,RAFAEL113123302Pago por prestar el servicio de Beach Marshall, durante la 3ra Fecha de Ranking Nacional 2024 en playa El Paredon, según factura serie: c64f6819 No. 2407612943Q1.000,00
90
E557749379CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA5750814Fondo temporal de manejo de 1er. Caja chica del mes de febrero 2025Q4.507,75
91
E557752450ALARCON,LAM,,MAYRA,ODETH41158520Pago por Traduccion Jurada de la Constitucion de la Asociacion Internacional de Surf, (Statutos ISA), de ingles a español. Según factura serie fbd50aaf No. 1714635313, sujeto a retencion de ISR Q139.51Q3.125,00
92
E557760690GIBBOR GRUPO INDUSTRIAL DEL BURÓ EN SEGURIDAD & RESGUARDO, SOCIEDAD ANÓNIMA120009285Pago por prestar el servicio de seguridad uniformada en el condominio Bosques de Mariscal Zona 11, por pertenecer la casa rentada 11-32 a dicho condominio y casa utilizada para las oficinas de ASOSURF correspondiente al mes de enero y febrero 2025, según factura serie f0663cc6 No. 3072019493Q1.955,00
93
E557762014LEMUS,ESTRADA,,INGRID,ARACELY70943214Pago de 25 CENAS A Q 85.00 C/U para atletas, padres de familia y entrenador de la playa La Empalizada por participar en la 1er. Asamblea General Ordinaria 2025 realizada de forma virtual el 13 de febrero 2025. Según factura Serie: 4D4C1CC2 Número de DTE: 4051517619Q2.125,00
94
E558445632RAFAEL,LAZARO,VÁSQUEZ,WENDI,LUCRESIA11969407Servicios tecnicos como
Asesor financiero y de
Comite Ejecutivo
correspondiente a la primera
quincena del mes de marzo
2025.		Q5.500,00
95
E558450156INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA4521587Reintegro de gastos no cubiertos por fondo temporal, antes, durante y al finalizar los eventos de PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL DE PARASURFING Y PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSAQ7.560,23
96
E558464017FLORES,BENTURA,,EDVIN,ARMANDO96262982Mobiliario y Equipo de oficina de Asosurf a la Laguna del pino ida y regreso para la realizacion de los eventos de PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL DE PARASURFING Y PRIMERA FECHA DE RANKING NACIONAL SUP, LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2025, EN TURICENTRO LARA´S, LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA, según factura Serie: fe520000 Número de DTE:1959280835Q1.700,00
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E558621708MELGAR,FLORES,,LESTER,IVAN26965607Pago por prestar el servicio narración durante en la 3ra Fecha de Ranking Nacional 2024 en playa El Paredon, según factura serie: edb851fa No. 69095119.Q1.000,00
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E558630367MORALES,CASTILLO,,MANUEL,2082209Pago por traslado de regreso de atletas Junior Clasificados de la playa Las Lisas que participaron en la 3ra Fecha de Rankin Nacional 2024 en playa El Paredon del 16 al 17 de noviembre, según factura serie d93621f1 No. 4159523002 y Traslado ida y regreso de atletas de playa Las Lisas a playa El Paredon para participar en el evento ALAS PRO TOUR GUATEMALA 2024 del 20 al 23 de noviembre 2024, segun factura serie a49a3f8e No. 3450424746Q3.500,00
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