Pemeriksaan LBP Satker di Wilayah.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1	Wilayah		Penyampaian (paling lambat tanggal 24 Juli 2026)																																															Catatan		Status LBP Satker
2	Wilayah		Surat Pengantar		LBP dan lampirannya		Laporan Neraca		Saldo Awal		Laporan Persediaan		Laporan Barang Intrakomptabel		Laporan Barang Ekstrakomptabel		Laporan Barang Gabungan		Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan		Laporan Aset Tak Berwujud		Laporan Barang Bersejarah		Laporan Barang Rusak Berat		Laporan Barang Hilang		Laporan Barang BPYBDS		Laporan Barang Hibah DK/TP		Laporan Penyusutan Intrakomptabel		Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel		Laporan Amortisasi ATB		Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN)		Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN)		Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN		Kertas Kerja Verifikasi		BA Opname Fisik		Laporan Rumah Negara
3	Kode	Nama	Dokumen di drive	Tanggal di Surat Pengantar (DD/MM/YYYY) Maks 24 Juli 2026	Dokumen di drive	Tanggal upload di drive (DD/MM/YYYY) Maks 24 Juli 2026	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir Per sub-sub kelompok - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir Per sub-sub kelompok - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir Per sub-sub kelompok - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir Per sub-sub kelompok - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir Per sub-sub kelompok - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir Per sub-sub kelompok - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir Per sub-sub kelompok - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir Per sub-sub kelompok - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	"Kesesuaian - Sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir Per sub-sub kelompok - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026"	Kelengkapan di LBP	Kesesuaian - Sesuai format yang ditentukan (minimal, wilayah/satker dipersilahkan mengembangkan) - Data sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026	Kelengkapan di LBP	Kesesuaian - Sesuai format yang ditentukan (minimal, wilayah/satker dipersilahkan mengembangkan) - Data sesuai dengan Myinterest kondisi terakhir - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026	Kelengkapan di LBP (Resume dan Tabel A, B, dan C)	Kesesuaian - Resume sesuai format yang ditentukan - Resume poin 1 sesuai Tabel A, poin 2 sesuai Tabel B, dan poin 3 sesuai Tabel C masing-masing wilayah/satker - Tetap melampirkan meskipun nihil - Resume, Tabel A, B, dan C bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026	Kelengkapan di LBP (Kertas Kerja, Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3)	Kesesuaian - Sesuai format yang ditentukan - Data sesuai dengan Myinterst kondisi terakhir - Tabel 1 sesuai kolom 52 - Tabel 2 pastikan pengisian tabel sesuai dengan daftar transaksi BMN dan LRA - Berikan penjelasan jika terdapat selisih realisasi belanja terhadap aset - Tabel 3 sesuai kolom 46 - Tetap melampirkan semua tabel meskipun ada yang nihil - Bertanda tangan kepala BPS provinsi/satker - Tanggal maks 24 Juli 2026	Kelengkapan di LBP (jumlah BA Opname Fisik sesuai aplikasi)	Kesesuaian - Data sesuai dengan My Interest kondisi terakhir - Bertanda tangan kepala satker dan tim layanan gudang/bag umum/subag umum - Tanggal 30 Juni 2026	Kelengkapan di LBP		Hasil Pemeriksaan Akhir
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)					(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(49)	(50)	(51)	(52)		(53)		(54)

5	1700	BPS Provinsi Bengkulu	Ada	23 Juli 2026	Ada	24 Juli 2026	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Halaman 5, Poin 1. Saldo Awal 01 Januari 2026= 31 Des 2025, beberapa Laporan blm ttd	Sesuai
6	1701	BPS Kab. Bengkulu Selatan	Ada	23 Juli 2026	Ada	24 Juli 2026	Ada	Sesuai	Tidak ada	Tidak sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Tidak ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Tidak ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Masih terdapat dokumen yang belum ttd (tidak sesuai) dan DK/TP tidak ada	Sesuai
7	1702	BPS Kab. Rejang Lebong	Ada	23 Juli 2026	Ada	24 Juli 2026	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Hal 16.1 Harusnya perkembangan per semester 1 5 tahun terakhir, PSP apakah tidak ada?	Sesuai
8	1703	BPS Kab. Bengkulu Utara	Ada	23 Juli 2026	Ada	23 Juli 2026	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai			Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Calbmn, Hal 8. Jumlah Alat Rumah Tangga 166 Unit. dikondisi barang hanya 30 unit dan nilainya salah. Hal 12. Tugu/Tanda Batas uraian belum ada. Hal 16, Perkembangan BMN sem 1 2026, harusnya negatif. 17.b. Usulan PSP (penggunaan) belum masuk ya. Hal 19, Nomor urut salah. Printout SAKTI harus ditandatangani semua..per dokumen. yang belum : Saldo awal, Persediaan.	Sesuai
9	1704	BPS Kab. Kaur	Ada	23 Juli 2026	Ada	23 Juli 2026	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Calbmn, Hal 3, saldo awal salah. Hal 8, Komputer, saldo 19 jt. saldo awal 566 ? yang lain dimana. Ekstra harus subsub kelompok ya. Lampiran PNBP hasil printout myinterest	Sesuai
10	1705	BPS Kab. Seluma	Ada	23 Juli 2026	Ada	23 Juli 2026	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Terdapat beberapa dokumen yang belum tandatangan. Lap Persediaan, Saldo Awal	Sesuai
11	1706	BPS Kab. Mukomuko	Ada	23 Juli 2026	Ada	24 Juli 2026	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Halaman 3 dan hal 5 , saldo awal salah. Harusnya. 5,552,360,447 (Audited 2025), Halaman 10, Komputer saldo awal 1 unit?. Hal 17, Perbandingannya Per Semester ya...Sem I 2026, sem 1 2025 ....Terdapat beberapa dokumen yang belum tandatangan. Lap Persediaan, Saldo Awal...	Sesuai
12	1707	BPS Kab. Lebong	Ada	23 Juli 2026	Ada	24 Juli 2026	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Calbmn Hal 4 dan 5, saldo awal salah (harusnya nilainya ikut Audited 2025: 4,169,681,369.). Hal 9, Alat Kantor RT, Jumlah Unit harusnya 217, dikondisi 220. mana yang benar?. Hal 17 dan 18, Nilai BMN Salah. 4,169? dan 2,7 M? Terdapat beberapa dokumen yang belum tandatangan. Lap Persediaan, Saldo Awal...	Sesuai
13	1708	BPS Kab. Kepahiang	Ada	23 Juli 2026	Ada	24 Juli 2026	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Hal 17, Perbandingan per semester, bukan tahunan. Terdapat beberapa dokumen yang belum tandatangan. Lap Persediaan, Saldo Awal...KKV, Tabel 2 dan 3 terpisah oleh lap RN	Sesuai
14	1709	BPS Kab. Bengkulu Tengah	Ada	23 Juli 2026	Ada	24 Juli 2026	Ada	Sesuai	Tidak ada	Tidak sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Calbmn, Hal 7 dan 8 tidak sinkron Jumlah Unit, Hal 14, Perbandingan per semester, bukan tahunan. Terdapat beberapa dokumen yang belum tandatangan. Lap Persediaan, Tidak ada print Saldo Awal...	Sesuai
32	1771	BPS Kota Bengkulu	Ada	23 Juli 2026	Ada	24 Juli 2026	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Tidak sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	Ada	Halaman 3, Nilai BMN Semester I Tahun 2026, masih salah. Halaman 4, Poin 1. Hal 16.b, Apakah tidak ada usul PSP?, beberapa dokumen tidak ditandatangani	Sesuai
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117