| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 02.02.2026 р. № | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0600000 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 46034114 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0610000 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 46034114 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1748076 гривень , у тому числі загального фонду – 1748076 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025р. №4695-IX; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР ; Постанова КМУ від 06.02.19 №72 "Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні"; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Наказ Міністерства Культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»"; Рішення LХХI сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 12.12.2025р №2517/25 "Про місцевий бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2026 рік" | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
24 | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками | |||||||||||||||||||||||
25 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
26 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | Забезпечення доступності для жінок та чоловіків, дівчат та хлопців бібліотечних послуг | ||||||||||||||||||||||
28 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
29 | гривень | |||||||||||||||||||||||
30 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
32 | 1 | Надання послуг з бібліотечного обслуговування | 1 748 076 | 0 | 1 748 076 | |||||||||||||||||||
33 | Усього | 1 748 076 | 0 | 1 748 076 | ||||||||||||||||||||
34 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
35 | гривень | |||||||||||||||||||||||
36 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
38 | Усього | |||||||||||||||||||||||
39 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
40 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
42 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
43 | кількість установ (бібліотек) | од. | рішення сесії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
44 | Обсяг видатків на функціонування бібліотек | грн. | кошторис | 1 748 076,00 | 0,00 | 1 748 076,00 | ||||||||||||||||||
45 | середнє число окладів (ставок) усього, в тому числі: | од. | штатний розпис | 7,75 | 0,00 | 7,75 | ||||||||||||||||||
46 | керівних працівників | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
47 | спеціалістів | од. | штатний розпис | 5,75 | 0,00 | 5,75 | ||||||||||||||||||
48 | обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
49 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
50 | кількість наданих бібліотечних послуг (абонування, видача, тощо) | од. | дані з первинної облікової інформації | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | ||||||||||||||||||
51 | бібліотечний фонд | грн. | дані з первинної облікової інформації | 0,00 | 25,23 | 25,23 | ||||||||||||||||||
52 | бібліотечний фонд | тис. примірників | дані з первинної облікової | 0,00 | 1 087 372,00 | 1 087 372,00 | ||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
55 | інформації | |||||||||||||||||||||||
56 | Кількість читачів та читачок бібліотеки | осіб | дані з первинної облікової інформації | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | ||||||||||||||||||
57 | в тому числі жінок | осіб | дані з первинної облікової інформації | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | ||||||||||||||||||
58 | в тому числі чоловіків | осіб | дані з первинної облікової інформації | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | ||||||||||||||||||
59 | Загальне число відвідувань протягом року | од. | дані з первинної облікової інформації | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||
60 | жінками | од. | дані з первинної облікової інформації | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | ||||||||||||||||||
61 | чоловіками | од. | дані з первинної облікової інформації | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | ||||||||||||||||||
62 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
63 | середні витрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 336,17 | 0,00 | 336,17 | ||||||||||||||||||
64 | середні витрати на обслуговування однієї жінки | грн. | розрахунок | 336,17 | 0,00 | 336,17 | ||||||||||||||||||
65 | середні витрати на обслуговування одного чоловіка | грн. | розрахунок | 336,17 | 0,00 | 336,17 | ||||||||||||||||||
66 | Середня кількість відвідувань на одного читача | од. | розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||
67 | в тому числі на одну жінку | од. | розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||
68 | в тому числі на одного чоловіка | од. | розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||
69 | кількість наданих бібліотечних послуг (абонування, видача, тощо) на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 10 065,00 | 0,00 | 10 065,00 | ||||||||||||||||||
70 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
71 | динаміка кількості наданих послуг (абонування, видача тощо) у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | відс. | дані з первинної облікової інформації | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||
72 | Начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту | Андрій СВИСТУН | ||||||||||||||||||||||
73 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
74 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
75 | Фінансовий відділ Мереф’янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
76 | Начальник Фінансового відділу | Тетяна ВИШНЯК | ||||||||||||||||||||||
77 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
78 | 02.02.2026 р. | |||||||||||||||||||||||
79 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||