หน่วยตรวจสอบภายใน

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3	ค่าอาหาร 90 บาท/คน/มื้อ
4	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท/คน/มื้อ
5	ค่าวัสดุ /เอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 70 บาท/คน
6	ค่าห้องประชุม ตามเดิม
7	ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) เป้าหมายปี 61		กิจกรรมหลัก	เป้าหมายการประชุม/อบรม			รายการงบประมาณ (บาท)											รวมทั้งสิ้น	ระยะเวลาดำเนินการ	กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
8				KPI	เป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย	คน	วัน	ค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการ	ใช้สอย				ค่าห้องประชุม	ค่าที่พัก	วัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	ค่าพิธีเปิด/อื่นๆ
9				KPI	เป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย	คน	วัน	ค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการ	เบี้ยเลี้ยง	อาหาร	อาหารว่างฯ	น้ำมันรถยนต์/ค่าพาหนะ	ค่าห้องประชุม	ค่าที่พัก	วัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	ค่าพิธีเปิด/อื่นๆ
10	1	โครงการตรวจสอบภายใน	1. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม มีความประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการเรียนการสอน	เชิงปริมาณ	เชิงปริมาณ	1.ตรวจสอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1																	หน่วยตรวจสอบภายใน
11			2. เพื่อความมั่นใจว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการควบคุมด้านการเงิน การบัญชีอย่างถูกต้อง เพียงพอและเหมาะสม มีการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรที่ผ่านการรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติและหนังสือสั่งการ	1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1	2. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด					14,400			20,000			25,600				60,000	ต.ค.60-ก.ย.61
12			3. เพื่อให้ทราบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	2. ร้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ผ่านการตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน	2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 40 แห่ง	3. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน					2,500			2,500		10,000				15,000(ลงทะเบียน)	30,000	ธ.ค.60-ก.ค.61
13			4. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เชิงคุณภาพ	เชิงคุณภาพ
14				1. ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	หน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติและหนังสือสั่งการ และสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
15				2. ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ผ่านการตรวจสอบมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
16				3. ร้อยละ 100 ของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการตรวจสอบภายในตามหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมพัฒนา
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100