ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนคุมการจัดสรร - เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
4
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการประเภทงบประมาณงบประมาณตามแผน/โครงการงบประมาณที่รับโอนเบิกจ่ายแล้วคงเหลือทั้งสิ้นร้อยละการเบิกจ่าย (%)
5
(เพิ่ม/ลด)ทั้งหมดไม่รวม POทั้งหมดNot PO
6
(1)(2)=(1)-(2)
7
1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 8,575,000.00 8,575,000.00 8,355,665.84 8,355,665.84 219,334.16 97.44 97.44
8
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบบุคลากร 7,101,500.00 7,101,500.00 7,012,761.84 7,012,761.84 88,738.16 98.75 98.75
9
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (07012140002001000000) (07012688555300000)งบบุคลากร 7,101,500.00 7,101,500.00 7,012,761.84 7,012,761.84 88,738.16 98.75 98.75
10
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบดำเนินงาน 1,473,500.00 1,473,500.00 1,342,904.00 1,342,904.00 130,596.00 91.14 91.14
11
ถัวจ่าย - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000)งบดำเนินงาน 234,100.00 234,100.00 164,354.00 164,354.00 69,746.00 70.21 70.21
12
 - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000)งบดำเนินงาน 11,800.00 11,800.00 6,000.00 6,000.00 5,800.00 50.85 50.85
13
 - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (07012142002002000000) (07012688555300000)งบดำเนินงาน 1,227,600.00 1,227,600.00 1,172,550.00 1,172,550.00 55,050.00 95.52 95.52
14
2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันงบดำเนินงาน 2,636,880.00 3,295,943.00 3,092,737.80 3,077,737.80 203,205.20 93.83 93.38
15
งบลงทุน 1,775,000.00 1,830,690.00 1,830,690.00 630,690.00 - 100.00 34.45
16
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
17
2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012680178000000)งบดำเนินงาน 2,522,980.00 3,157,493.00 2,979,847.80 2,964,847.80 162,075.20 94.37 93.90
18
2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012300001003210001) (07012680178000000)งบลงทุน 1,775,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 400,000.00 - 100.00 25.00
19
 - งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯงบลงทุน 1,775,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 400,000.00 - 100.00 25.00
20
 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ งบดำเนินงาน 2,522,980.00 2,945,210.00 2,783,134.80 2,768,134.80 162,075.20 94.50 93.99
21
 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า)งบดำเนินงาน 2,133,200.00 2,556,810.00 2,423,205.84 2,408,205.84 133,604.16 93.99 94.19
22
 2.1.1.1 งานบริหารทั่วไปงบดำเนินงาน 2,133,200.00 2,138,510.00 2,009,986.44 1,994,986.44 128,523.56 100.00 93.29
23
 (1) งบอำนวยการจังหวัด (ยกเว้นอำนวยการของนิคมสหกรณ์)งบดำเนินงาน 148,000.00 148,000.00 148,000.00 148,000.00 0.00 100.00 100.00
24
 (1.1) งบอำนวยการจังหวัด (นอกแผน)งบดำเนินงาน - 5,310.00 5,310.00 5,310.00 - 100.00 100.00
25
 (2) ค่าเช่าที่ดิน.สำนักงาน.ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 180,000.00 180,000.00 180,000.00 165,000.00 - 100.00 91.67
26
 (3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 216,000.00 216,000.00 197,700.00 197,700.00 18,300.00 91.53 91.53
27
 (4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 273,600.00 273,600.00 250,800.00 250,800.00 22,800.00 91.67 91.67
28
 (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 7 อัตรางบดำเนินงาน 924,000.00 924,000.00 845,899.00 845,899.00 78,101.00 91.55 91.55
29
 (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงบดำเนินงาน 391,600.00 391,600.00 382,277.44 382,277.44 9,322.56 97.62 97.62
30
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์-รถยนต์ราชการงบดำเนินงาน 67,000.00 69,000.00 61,567.44 61,567.44 7,432.56 89.23 89.23
31
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ทั่วไปงบดำเนินงาน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 100.00 100.00
32
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน 40,000.00 38,000.00 36,840.00 36,840.00 1,160.00 96.95 96.95
33
 - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงบดำเนินงาน 130,100.00 130,100.00 130,028.00 130,028.00 72.00 99.94 99.94
34
 - ค่าวัสดุสำนักงานงบดำเนินงาน 101,400.00 101,400.00 101,368.00 101,368.00 32.00 99.97 99.97
35
 - ค่าประกันภัยรถยนต์งบดำเนินงาน 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 - 100.00 100.00
36
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวงบดำเนินงาน 30,000.00 30,000.00 29,374.00 29,374.00 626.00 97.91 97.91
38
 2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน - 418,300.00 413,219.40 413,219.40 5,080.60 98.79 98.79
39
 1. อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯงบดำเนินงาน 182,180.00 182,180.00 182,180.00 - 100.00 100.00
40
 2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานงบดำเนินงาน - 236,120.00 231,039.40 231,039.40 5,080.60 97.85 97.85
41
 2.1 เบี้ยเลี้ยงงบดำเนินงาน - 83,520.00 83,520.00 83,520.00 - 100.00 100.00
42
 - กสส.1งบดำเนินงาน 14,400.00 14,400.00 14,400.00 - 100.00 100.00
43
 - กสส.2งบดำเนินงาน 17,280.00 17,280.00 17,280.00 - 100.00 100.00
44
 - กสส.3งบดำเนินงาน 17,280.00 17,280.00 17,280.00 - 100.00 100.00
45
 - กสส.4งบดำเนินงาน 17,280.00 17,280.00 17,280.00 - 100.00 100.00
46
 - กสส.5งบดำเนินงาน 17,280.00 17,280.00 17,280.00 - 100.00 100.00
47
 2.2 น้ำมันเชื้อเพลิงงบดำเนินงาน - 152,600.00 147,519.40 147,519.40 5,080.60 96.67 96.67
48
 - กสส.1งบดำเนินงาน 19,600.00 19,600.00 19,600.00 - 100.00 100.00
49
 - กสส.2งบดำเนินงาน 37,800.00 34,200.00 34,200.00 3,600.00 90.48 90.48
50
 - กสส.3งบดำเนินงาน 25,200.00 25,200.00 25,200.00 - 100.00 100.00
51
 - กสส.4งบดำเนินงาน 28,000.00 28,000.00 28,000.00 - 100.00 100.00
52
 - กสส.5งบดำเนินงาน 42,000.00 40,519.40 40,519.40 1,480.60 96.47 96.47
53
 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 358,400.00 358,400.00 337,753.47 337,753.47 20,646.53 94.24 94.24
54
 2.1.2.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 334,400.00 334,400.00 321,769.65 321,769.65 12,630.35 96.22 96.22
55
 - ค่าไฟฟ้างบดำเนินงาน 216,800.00 216,800.00 206,176.40 206,176.40 10,623.60 95.10 95.10
56
 - ค่าน้ำประปางบดำเนินงาน 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 0.00 100.00 100.00
57
 - ค่าโทรศัพท์ (TOT) บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)งบดำเนินงาน 60,000.00 60,000.00 57,993.25 57,993.25 2,006.75 96.66 96.66
58
 - ค่าไปรษณีย์งบดำเนินงาน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 100.00 100.00
59
 2.1.2.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่งบดำเนินงาน 24,000.00 24,000.00 15,983.82 15,983.82 8,016.18 66.60 66.60
60
 - สหกรณ์จังหวัด (AIS)งบดำเนินงาน 24,000.00 24,000.00 15,983.82 15,983.82 8,016.18 66.60 66.60
61
 2.1.3) เงินสำรองจังหวัดงบดำเนินงาน 30,000.00 30,000.00 22,175.49 22,175.49 7,824.51 73.92 73.92
62
 - เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่
เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น) ---อุมัติจัดสรรเป็น ค่าสาธารณูปโภค		งบดำเนินงาน 30,000.00 30,000.00 22,175.49 22,175.49 7,824.51 73.92 73.92
63
 - ค่าไปรษณีย์ 6,203.00 6,203.00
64
 - ค่าน้ำประปา 6,514.47 6,514.47
65
 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 2,458.02 2,458.02
66
 - ค่าขนย้าย 7,000.00 7,000.00
67
 - จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการภายใต้มาตรการรักษา
เสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ระดับจังหวัดปีการผลิต 2567/68 ของส่วนภูมิภาค		งบดำเนินงาน 1,503.00 1,503.00 1,503.00 - 100.00 100.00
68
 ค่าขนย้าย (สกจ./ผอ.พิทักษ์/พลอยพชร)งบดำเนินงาน 21,500.00 21,500.00 21,500.00 - 100.00 100.00
69
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแนะนำ ส่งเสริม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบงบดำเนินงาน 4,480.00 4,480.00 4,480.00 - 100.00 100.00
70
 7 มิ.ย. 2568 วันสหกรณ์นักเรียนงบดำเนินงาน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 100.00 100.00
71
 - เงินที่ขอรับจัดสรรเพิ่มเติม จากกรมฯ (มิ.ย. - ก.ย. 68) (ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน) (ถัวจ่ายได้)งบดำเนินงาน 83,600.00 68,050.00 68,050.00 15,550.00 81.40 81.40
72
100 1. แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน 53,600.00 53,600.00 53,600.00 -
73
 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 34,305.00 34,305.00
74
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 13,600.00 13,600.00
75
 ฝบท 4,400.00 3,000.00
76
 กจส 4,800.00 5,000.00
77
 - ค่าไปรษณีย์ 510.00 510.00
78
 - ค่าวัสดุ 5,185.00 5,185.00
79
 2. **แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายมนการเดินทางไปงานเกษ๊ยณและสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 30,000.00 14,450.00 14,450.00 15,550.00
80
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0ดำเนินงาน 2,400.00 2,400.00 2,400.00 - 100.00 100.00
81
 - ครุภัณฑ์ เก้าอี้ผู้บริหาร (07012300001003110161 - 07012680178000000)งบลงทุน 4,200.00 4,200.00 4,200.00 - 100.00 100.00
82
 - ครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงต่ำ (07012300001003110168 - 07012680178000000)งบลงทุน 217,890.00 217,890.00 217,890.00 - 100.00 100.00
83
 - ครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงสูง (07012300001003110172 - 07012680178000000)งบลงทุน 3,500.00 3,500.00 3,500.00 - 100.00 100.00
84
 - ครุภัณฑ์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ (07012300001003110200 - 07012680178000000)งบลงทุน 5,100.00 5,100.00 5,100.00 - 100.00 100.00
85
 - ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์งบดำเนินงาน 68,800.00 68,780.00 68,780.00 20.00 - 99.97
86
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ (07012302001002000000 - 07012680003200000)
งบดำเนินงาน 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 - 100.00 100.00
87
 - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์" รุ่นที่ 1 งบดำเนินงาน 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 - 100.00 100.00
88
2.2) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(07012302001002000000) (07012680007600000)งบดำเนินงาน 113,900.00 133,050.00 109,890.00 109,890.00 23,160.00 82.59 82.59
89
 กิจกรรมรอง งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 113,900.00 125,310.00 106,630.00 106,630.00 18,680.00 85.09 85.09
90
 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้นข้อ (6)-(7) ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย)งบดำเนินงาน 113,900.00 125,310.00 106,630.00 106,630.00 18,680.00 85.09 85.09
91
 (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์งบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 100.00 100.00
92
 (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25)งบดำเนินงาน 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 - 100.00 100.00
93
 - เบี้ยเลี้ยง (กตส) 28,800.00 28,800.00 28,800.00 20,640.00 - 100.00 71.67
94
 - น้ำมันเชื้อเพลิง 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 - 100.00 83.33
95
 (3) ตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์
(สอบทานหนี้) ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน (ตามคำสั่งคณะตรวจการ)		งบดำเนินงาน 10,000.00 10,000.00 4,800.00 4,800.00 5,200.00 48.00 48.00
96
 (4) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)งบดำเนินงาน 20,900.00 20,900.00 20,420.00 20,420.00 480.00 97.70 97.70
97
 - เบี้ยเลี้ยง 17,280.00 17,280.00 16,800.00 6,600.00 480.00 97.22 38.19
98
 - น้ำมันเชื้อเพลิง 3,620.00 3,620.00 3,620.00 - 100.00 -
99
 (5) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์งบดำเนินงาน 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 - 100.00 100.00
100
 - เบี้ยเลี้ยง 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 - 100.00 100.00
101
 - น้ำมันเชื้อเพลิง 2,420.00 2,420.00 2,420.00 360.00 - 100.00 14.88