8.4.2 Matriz de respuestas ante emergencias de inocuidad V2.xlsx

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1			Matriz de respuestas ante emergencias de inocuidad			Código
2						Revisión
3						Fecha
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6	EMERGENCIA	EVENTUALIDAD	QUE HACER. DURANTE LA EMERGENCIA?	QUE HACER DESPUES DE LA EMERGENCIA?	COMO VALIDO LA INOCUIDAD?	DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO	METODO

7	Incendio	Incendio de la planta/ Almacenes por falla electrica, gas combustible.	Evacuar según plan de evacuación	El departamento de Aseguramiento de la calidad decide el destino de los productos en proceso, terminados y/o materiales de empaque	Tomara una muestra de este y determinar según los análisis al caso, si hubo o no una contaminación y/o daños del producto	Liberación/ Descarte/ Cuarentena.	Disposición final del producto terminado. P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM.
8	Derrame o fuga de químicos.	Derrame o fuga de amoniaco anhidro	Operador del Evaporador: Cerrara las valvulas y evacua la planta. (Según la intencidad de la fuga, De ser excesiva evacua la planta de inmediato)	Ingresar a planta Operador del evaporador / Extracción / Envasado: verifica los daños ocasionados y reportar al supervisor de producción y analistas de aseguramiento de la calidad.	Dando recorrido por planta y areas de trabajo y reportando al supervisor.	Liberación/ Descarte/ Cuarentena.	Disposición final del producto terminado. P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM.
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10			Operador de extracción: apagara los equipos y evacuara la planta. (Según la intencidad de la fuga, De ser excesiva evacua la planta de inmediato)
11			Operador de envasado: apagara los equipos, verifica que este tapado el tanque de producto terminado y evacua la planta. (Según la intencidad de la fuga, De ser excesiva evacua la planta de inmediato)	Gerencia de Aseguramiento de la calidad decide el destino de los productos en proceso	Tomara una muestra de este y determinar según los análisis al caso, si hubo o no una contaminación del producto
12		Derrame de productos químicos tales como oxonia, soda caustica, ácido fosfórico, hipoclorito de sodio y calcio, desincrustantes, regeneradores tales como sal.	se debe procurar en primer lugar recolectar o contener el químico derramado según los procedimientos establecidos para tal fin.	En caso de que el químico haya sido derramado en pisos o paredes el equipo de inocuidad junto con aseguramiento de la calidad evaluara el posible efecto sobre la inocuidad del producto, si el químico entro en contacto con el producto y/o frutas , en ese caso se procede al descarte de inmediato.	Dando recorrido por planta y reportando al supervisor.	Liberación/ Descarte/ Cuarentena.	Disposición final del producto terminado. P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM.
13					Tomara una muestra de este y determinar según los análisis al caso, si hubo o no una contaminación del producto; levantar la documentación necesaria.
14	Fallo en la energía eléctrica	fallo en la energía eléctrica del suministro publico	electricista de turno debe proceder de inmediato con el arranque de la planta de generación eléctrica propia.	Electricista: Se debe evaluar de inmediato el efecto que tendrá la falla eléctrica sobre equipos que provean servicio de frio tal como cavas, determinando el tiempo estimado de falla y el efecto de un aumento de la temperatura sobre el producto.	Dando recorrido por planta y areas de trabajo y reportando al supervisor.	Liberación/ Descarte/ Cuarentena.	Disposición final del producto terminado. P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM.
15				Calidad: deberá determinar si la falla ocurrida tendrá afectación sobre la inocuidad del producto en base al tiempo de parada y las temperaturas alcanzadas	Tomara una muestra de este y determinar según los análisis al caso, si hubo o no una contaminación del producto y en tomar la desición en consenso con Gerencia de Calidad y Mantenimiento.
16				Operador de Producción: En caso de que quede producto en el evaporador este deberá ser devuelto a los tanques de jugo fresco una vez reestablecido el suministro eléctrico	Operación de maquinaria
17		falla del suministro público y planta eléctrica	Retener el producto en los tanques y equipos.	se deberá de inmediato efectuar el retiro de todo el producto a una cava alquilada y todo aquel producto en proceso deberá colocarse en observación para evaluar su microbiología o probable reproceso.	Tomara una muestra de este y determinar según los análisis al caso, si hubo o no una contaminación del producto
18	Derrame de efluentes dentro de planta	Derrame de efluentes dentro de planta	El departamento de ambiente deberá ejecutar un diagnóstico rápido de la situación determinando en base a la experiencia y al layout de tuberías el sitio de posible taponamiento.	Una vez ejecutado el diagnostico se evalúa posible parada de línea y retiro del personal a sitio donde no se produzca contaminación cruzada, ya que el bote producido puede provocar contaminación de pisos y calzado de seguridad.	Proceder luego a destapar el o los desagües con guaya eléctrica o manguera a presión, mediante un servicio externo. Una vez eliminado el bote de aguas, proceder a limpiar estructuras y pisos con los químicos determinados a tal fin, en este caso los jabones y desinfectantes usados en la limpieza de rutina.	Liberación/ Descarte/ Cuarentena.	Disposición final del producto terminado. P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM.
19	Derrame de aguas negras en las afueras de planta.	Derrame de aguas negras en las adyacencias de la planta.	el departamento de ambiente deberá ejecutar un diagnóstico rápido de la situación determinando en base a la experiencia y al layout de tuberías el sitio de posible taponamiento. Una vez ejecutado el paso anterior se debe ejecutar el reporte ante HIDROLARA, llamando al 0800-Hidrola (4437652), donde deberá explicarse al operador la situación presentada y la dirección exacta, se deberá tomar número de reporte ya que con este último se efectuara el seguimiento al servicio.	Hacer Seguimiento a HIDROLARA, llamando al 0800-Hidrola (4437652). En caso de que Hidrolara no de respuesta solicitar el servicio por parte de un tercero.	Llamadas telefonicas, correos electronicos, Requisición, cotización.	Liberación/ Descarte/ Cuarentena.	Disposición final del producto terminado. P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM.
20	Falla de equipos críticos para la producción.	En caso de fallas de equipos tales como pasteurizadores, calderas y equipos de enfriamiento	el departamento de mantenimiento deberá ejecutar diagnóstico de la situación donde informara a calidad el tipo de daño y tiempo de parada.	en base a dicho diagnostico calidad decidirá la parada total de línea siempre y cuando se afecte la inocuidad del producto terminado	Tomara una muestra de este y determinar según los análisis al caso, si hubo o no una contaminación del producto	Liberación/ Descarte/ Cuarentena.	Disposición final del producto terminado. P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM.
21	Ocurrencia de sismo / Terremoto	En caso de la ocurrencia de un sismo (terremoto) en escala de Richter tal que pueda causar: .-Daños sobre la infraestructura y equipos, ejemplo: cavas de refrigeración y congelación, equipos de generación eléctrica, equipos críticos del proceso productivo tales como bombas, evaporador, pasteurizados, etc. .- Infraestructura de planta y almacenes tales como techos, paredes y pisos así como desagües o tuberías de transporte de fluidos, y daños en los productos terminados, en procesos y material de empaque durante el evento.	Todo el personal debe evacuar la planta segun plano de evacuación de planta.	Inicialmente el Dpto de mantenimiento, producción, calidad y el equipo de inocuidad alimentaria ejecutaran un diagnóstico rápido y preciso de los daños causados y en base a este diagnóstico determinar las posibles incidencias que sobre la inocuidad del producto y materiales a estar en contacto con los productos tendrá.	Tomara una muestra de este y determinar según los análisis al caso, si hubo o no una contaminación de los productos y materiales.	Liberación/ Descarte/ Cuarentena.	Disposición final del producto terminado. P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM.
22	Lluvias potencial inundación	En caso de lluvias torrenciales que puedan causar inundación de la planta	detener las líneas de producción con el propósito de evitar contaminación cruzada que pueda producirse por el agua de lluvia o por el desborde de tuberías de aguas negras tanto internas como externas	Se procede al envasado y resguardo o de ser una inundación excesiva se declara como producto a perdida.	Tomando una muestra una vez finalizada la emergencia, o en caso contratio redactando un memorandum declarando producto perdido.	Liberación/ Descarte/ Cuarentena/ Perdida	Disposición final del producto terminado / P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM. / Memorandum de perdida.
23	Emergencia medica / Accidente laboral	En caso de que un trabajador tenga accidente laboral en maquinarias en contacto directo con el producto y halla derrame de sangre en la misma.	Parar la producción y atender a la persona accidentada	Descartar el producto.	Realizar limpieza a la maquinaria y areas asi como descartar el producto.	Descarte	Disposición final del producto terminado
24	Secuestro	En caso de secuestro al personal de planta dentro de las instalaciones	Mantener la calma ante la situación presentada	Evaluar a traves de las camaras de seguridad si el personal externo tuvo contacto directo con el producto.	Revisión de camaras de seguridad	Liberación/ Descarte/ Cuarentena	Disposición final del producto terminado / P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM.
25	Accidente vial con montacargas dentro de las instalaciones	En caso de que un trabajador que manipule el montacargas choque con equipos que tengan contacto directo con el producto.	Parar la producción y atender en caso de que existan a las persona accidentada y ejecutar evaluacion del producto en transito y terminado	Descartar el producto en caso de que existiera contacto con el vehiculo montacargas.	Realizar inspección y limpieza a la maquinaria y areas asi como descartar el producto.	Descarte	Disposición final del producto terminado / P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM.
26	CONTAMINACIÓN CRUZADA	Cruce de almacenamiento de productos potencialmente no inocuos con productos conformes - Despacho de producto no inocuos por mala identificación.	Realizar el analisis de la situación y se da la instrucción al departamento de administración de ventas, de iniciar el proceso de retiro de las unidades afectadas.	Determinar la cauza raiz del problema y establecer el plan de acciones correctivas, y preventivas. Proceder al descarte.	Una vez recibido el lote se identifica como No conforme.	Descarte	Disposición final del producto terminado / P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM.
27	SABOTAJE	Sabotaje / Error en la identificación de lotes- Productos identificados con lote errado, impidiendo la trazabilidad del mismo.	En caso de que el producto ya se encuentre en el mercado se debe enviar la notificación de retiro del producto del mercado al departamento de administración de ventas. Si el producto aun se encuentra en planta se debe retener el producto en cuestión y proceder a una evaluación con el departamento de Aseguramiento de la calidad.	Si el producto fue identificado como no conforme por inocuidad, el equipo de inocuidad debe evaluar el peligro y establecer la disposición final del mismo. Proceder al reproceso del mismo, para ambos casos se debe realizar una evaluación del procedimiento y establer un plan de acción para minimizar lo ocurrido.	Tomara una muestra de este y determinar según los análisis al caso, si hubo o no una contaminación del producto y en tomar la desición en consenso con Gerencia de Calidad y Mantenimiento.	Descarte / Reproceso.	Disposición final del producto terminado / P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM.
28		Adición de quimicos o sustancias no controladas a tanques de almacenamiento de agua - Agua contaminada.	Detener las líneas de producción con el propósito de evitar contaminación con el producto y/o equipos.	Evaluar a traves de las camaras de seguridad para iniciar la investigación y detener todos los procesos que incluyan el uso del recurso.	El departamento de aseguramiento de la calidad debe proceder a realizar los analisis del agua y determinar el contaminante. Bien sea con resultados interno y/o externos.	Realizar el reporte al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, para establecer la disposición final del resurso en caso de que haya sido afectado.	Informe tecnico / Orden por el Realizar notificación al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas. / Memorandum.
29		Abertura accidental o deliberada de llaves del sistema de limpieza durante flujo de llenado - Producto contaminado con soda caustica.	Detener las líneas de producción y verificar el cerrado de las llaves del sistema de limpieza	El equipo de inocuidad conjuntamente con el equipo de aseguramiento de la calidad evaluara el posible efecto sobre la inocuidad del producto, si el químico entro en contacto con el alimento en ese caso se procede al descarte de inmediato.	Tomara una muestra de este y determinar según los análisis al caso, si hubo o no una contaminación del producto; levantar la documentación necesaria.	Descarte	Disposición final del producto terminado Ver P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM.
30	ACCESO NO AUTORIZADO	Personas sin identificación en planta y almacen logistico
31		Penetración de intrusos y/o merodeadores en las areas perimetrales o dentro de planta y almacen logistico.	.- Todo personal que se percate de la presencia de merodeadores en las areas perimetrales o dentro del galpon 64 (Almacen logistico) debe procurar ser no visto e notificar inmediatamente a vigilancia lo que observo y su posición. .- los oficiales de seguridad deben solicitar via telefonica la presencia de los organismos policiales. .- Si el sospechoso no posee actitud amenazante y responde a su llamado, proceda a retenerlo y verifique la identificación que porta en ese momento, e indague en las supuestas causas que indujo al individuo(s) acceder sin autorización.	.- El sup. de seguridad fisica coordina y ejecuta las inspecciones, con la colaboración del organismo oficial o de su equipo de trabajo para determinar una posible falla en el área de acceso a las instalaciones o detectar el área y/o dispositivo, equipos y productos violentado por el intruso. .- Realiza la búsqueda de la grabación según hora y lugar que le indicó el personal de seguridad, a objeto de tener la evidencia del ingreso no autorizado y poder detectar cuál es la debilidad existente en los controles de seguridad . .- Se notifica al departamento de aseguramiento de la calidad y al equipo de inocuidad la eventualidad.	Una vez recibida la información por parte de seguridad fisica donde se evidencie los daños y/o zonas.
32	CONTAMINACIÓN CON PARTICULAS EXTRAÑAS.	Incorporación deliberada de materias y sustancias extrañas en tanques de jugo fresco y producto terminado - Producto afectado con cuerpos extraños.	Parar el proceso, e iniciar la investigación a travez de las camaras de seguridad y determinar si el personal interno y/o externo tuvo contacto directo con el producto, o la procedencia de las particulas extrañas.	Evaluar descartar el producto en caso de que aplique. Identificar la causa Raiz y tomar acciones correctivas.	Realizar inspección y limpieza a la maquinaria y areas asi como descartar el producto.	Descarte	Disposición final del producto terminado Ver P-AC-002 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y PROD. TERM. Y P-AC-008 CONTROL DE CUERPOS EXTRAÑOS.
33		Rotura de filtro en sala de envasado - Producto contaminado con cuerpos extraños.	En caso de que el filtro se rompa durante el proceso, es necesario detener el proceso de envasado inmediatamente.
34		En caso de caida de un rayo en el evaporador u otro equipo dentro de la linea de concentrado y se rompan los visores del equipo	Parar la producción y atender al personal accidentado en caso de que aplique
35	SISTEMA DE ALARMAS	Reaccion al sonido de las alarmas	Distingir en sonido de la alarma y apagar los equipos que esten manipulando resguardando el producto y dirigirse al lugar de resguardo indicado por el plan de emergencia	Validar la calidad y la inocuidad del producto	Haciendo los analisis fisicos-quimicos de los productos
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