ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
6
COMPRAS MENORES A 3 UTM
7
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DEL AREA MUNICIPAL
8
ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA
9
10
Tipo de acto administrativo aprobatorioDenominación del acto administrativo aprobatorioFecha del acto administrativo aprobatorio del contratoNúmero del acto administrativo aprobatorioNombre completo o razón social de la persona contratadaRUT de la persona contratada (si aplica)Socios y accionistas principales (si corresponde)Objeto de la contratación o adquisiciónFecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)Monto total de la operaciónEnlace al texto integro del contratoEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorioEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificaciónNúmero de solicitud de Pedido Interna
11
12
Orden de CompraCoffe Breack programa RLAC1/4/202500000162GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaFINANCIAMIENTO DE COFFE BREAK PARA 1 ENCUENTRO COMUNITARIO ENFOCADO A 20 PERSONAS APROXIMADAMENTE DE 4 VILLAS DE LA COMUNA. LO ANTERIOR APROBADO POR CONTRAPARTE REGIONAL. 30.000 OC162.pdf00000199
13
Orden de CompraPendon Roller programa Vinculos1/4/202500000163JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7No aplicaDESTINADO PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VINCULOS. DIFUSION. 60.000 OC163.pdf00000197
14
Orden de CompraAlimentos programa Vinculos1/4/202500000164COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LTD076587287-1No aplicaFONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-212, ITEM GASTOS OPERACIONALES, SUB ITEM EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA, MONTO $ 140.000 140.000 OC164.pdf00000196
15
Orden de CompraServicio desratización Bodega Municipal2/4/202500000167RENE RODRIGO BORQUEZ ARANGO010906194-8No aplicaDESRATIZACION BODEGA MUNICIPAL 196.350 OC167.pdf00000201
16
Orden de CompraServicio sanitización camión Aljibe2/4/202500000168RENE RODRIGO BORQUEZ ARANGO010906194-8No aplicaSANITIZACION CAMION ALJIBE PPU BPZT-51, REPARTO DE AGUA POTABLE EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA 65.450 OC168.pdf00000200
17
Orden de CompraArticulos Librería programa OMIL2/4/202500000169GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaSEGUN COTIZACION ADJUNTA 203.490 OC169.pdf00000189
18
Orden de CompraMateriales oficina Programa Pequeñas Localidades3/4/202500000171MIRIAM CASTILLO VIDAL011988173-0No aplicaREUNION DE PRESENTACION PLAN DE DESARROLLO LOCAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES, FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE 214-05-99-228 150.000 OC171.pdf00000210
19
Orden de CompraTalonarios registro visitas PRODEFAM4/4/202500000172ADAN ORTEGA POBLETE IMPRENTA DELTA007085198-9No aplicaPROGRAMA PRODEFAM TALONARIOS REGISTRO DE VISITAS FONDOS MUNICIPALES $98.770 98.770 OC172.pdf00000195
20
Orden de CompraSouvenirs encuentro grupal programa Vinculos4/4/202500000176JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7No aplicaDESTINADO COMO SOUVENIR ENCUENTRO GRUPAL N°2 MALON DE INTEGRACION PROGRAMA VINCULOS VERSION 19, PARA EL DIA MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 101.494 OC176.pdf00000209
21
Orden de CompraCuadros reconocimiento profesores Rurales de la Comuna7/4/202500000177JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7No aplicaCEREMONIA RECONOCIMIENTO LUNES 7 DE ABRIL, A DOCENTES RURALES DE LA COMUNA DE PUREN 203.990 OC177.pdf00000208
22
Orden de CompraTubo LED oficina municipal7/4/202500000178HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No aplicaREPONER PANEL LED, EL ANTERIOR SE QUEMO 11.500 OC178.pdf00000214
23
Orden de CompraServicio desayuno reunion programa PRODESAL7/4/202500000179EDITH ALONSO CATRILEO015226429-1No aplicaSERVICIO DE DESAYUNO INCLUIDO SALON DE REUNIONES Y RUKA ANTU PROGRAMA PRODESAL CORDILLERA FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO $194.332 194.332 OC179.pdf00000212
24
Orden de CompraArriendo baño químico actividad TRAFKINTU sector Tranamán10/4/202500000187LUIS CHACANO RODRIGUEZ014333812-6No aplicaARRIENDO DE UN BAÑO QUIMICO PARA ACTIVIDAD TRAFKINTU EN EL SECTOR DE TRANAMAN EL DIA VIERNES 11 DE ABRIL,PARA USO DE USUARIOS PROGRAMA PDTI . MONTO $ 273.700 FONDO MUNICIPAL 203.999 OC187.pdf00000233
25
Orden de CompraMateriales de oficina programa Vinculos15/4/202500000189GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaDESTINADO PARA OFICINA PROGRAMA VÍNCULOS. 157.600 OC189.pdf00000232
26
Orden de CompraAlimentos reuciones programa OMIL17/4/202500000193GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaPROGRAMA OMIL ALIMENTACION FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS N° CUENTA 214.05.99.198 MONTO $ 203.720 203.720 OC193.pdf00000241
27
Orden de CompraBitacores vehículos Municipales17/4/202500000194GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaBITACORAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES 112.410 OC194.pdf00000244
28
Orden de CompraArtículos libreriía programa OMIL17/4/202500000195GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaPROGRAMA OMIL ARTICULOS DE LIBRERIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS N° DE CUENTA 214.05.99.198 MONTO $ 203.810 203.810 OC195.pdf00000240
29
Orden de CompraAlimenntos programa 4/717/4/202500000196GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaPROGRAMA 4/7 ALIMENTACION FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS N° CUENTA 214.05.99.194 MONTO $202.450 202.450 OC196.pdf00000236
30
Orden de CompraArtículos librería programa 4/717/4/202500000197GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaPROGRAMA 4/7 ARTICULOS DE LIBRERIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS N° DE CUENTA 214.05.99.194 MONTO $ 201.040 201.040 OC197.pdf00000235
31
Orden de CompraArreglos florales salon patrimonial, actividad cuenta publica 202422/4/202500000198CARMEN GLORIA SILVA OLAVE011450946-9No aplicaPRESUPUESTO MUNICIPAL 84.000 OC198.pdf00000254
32
Orden de CompraArtículos oficina día del libro23/4/202500000200GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaCOMPRA MATERIALES OFICINA PARA DIA DEL LIBRO A CELEBRARSE EL DIA 24/04/2025. FONDOS MUNICIPALES CUENTA N° 215-22-04-001 MONTO $76.380 76.380 OC200.pdf00000266
33
Orden de CompraServicio anillados cuenta pública 202423/4/202500000201GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaANILLADOS DE EXPEDIENTE PARA CUENTA PUBLICA AÑO 2024 120.750 OC201.pdf00000269
34
Orden de CompraReposición puerta museo Fuerte Purén23/4/202500000202HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No aplicaCAMBIO PUERTA SALIDA PATIO, CERRADURA PRINCIPAL PUERTA ACCESO Y REPARACION ESTANQUE BAÑO DE MUSEO. FONDOS MUNICIPALES. MONTO $194.100 CUENTA CONTABLE 215-22-04-010 194.100 OC202.pdf00000259
35
Orden de CompraGastos operacionales programa apoyo a la seguridad alimentaria24/4/202500000204RQAGRO SPA076753861-8No aplicaFONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, CUENTA CONTABLE 214-05-99-212, ITEM GASTOS OPERACIONALES, SUB ITEM ADQUISICIONES SILVOAGROPECUARIAS. MONTO $ 245.500 187.877 OC204.pdf00000237
36
Orden de CompraVestuario personal programa 4/729/4/202500000214CHAO PLAS SPA077199368-0No aplicaPROGRAMA 4/7 ARTICULOS DE VESTUARIO ITEM: DIFUSION FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS MONTO: $166.517 NUMERO DE CUENTA 214-05-99-194 166.517 OC214.pdf00000272
37
Orden de CompraToner licencias conducir 29/4/202500000215SOC. FLORES Y HERNANDEZ LTDA.076023573-3No aplicaPRESUPUESTO MUNICIPAL 142.324 OC215.pdf00000274
38
Orden de CompraToner licencias conducir 29/4/202500000216SOC. FLORES Y HERNANDEZ LTDA.076023573-3No aplicaPRESUPUESTO MUNICIPAL 92.749 OC216.pdf00000273
39
Orden de CompraServicio alimentación programa Vinculos29/4/202500000217COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA CLAVE SPA077162938-5No aplicaDESTINADO PARA ENCUENTRO GRUPAL N°11 DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE LA VERSIÓN 18,2 DEL PROGRAMA VINCULOS. FECHA DE REALIZACIÓN 30-04-2025. 149.928 OC217.pdf00000268
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100