BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0117350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення розвитку інфраструктури території
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)0,00150 000,00150 000,000,00141 976,72141 976,720,00-8 023,28-8 023,28
15
1Розроблення сучасної місобудівної документації 0,00150 000,00150 000,000,00141 976,72141 976,720,00-8 023,28-8 023,28
16
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Розроблення сучасної місобудівної документації
34
Затрат
35
1Обсяг витрат на виготовлення містобудівної документації0,00150 000,00150 000,000,00141 976,72141 976,720,00-8 023,28-8 023,28
36
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
37
Продукту
38
2Кількість містобудівної документації, яка планується до виготовлення0,003,003,000,003,003,000,000,000,00
39
Відхилення не має
40
Ефективності
41
3Середня вартість виготовлення однієї роботи містобудівної документації0,0050 000,0050 000,000,0047 325,5747 325,570,00-2 674,43-2 674,43
42
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
43
Якості
44
4Відсоток виготовлення містобудівної документації до запланованої0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
45
Відхилення не має
46
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
47
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
48
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
49
Видатки(надані кредити)0,00133 272,67133 272,670,00141 976,72141 976,720,00106,53106,53
50
1Розроблення сучасної місобудівної документації 0,00133 272,67133 272,670,00141 976,72141 976,720,00106,53106,53
51
52
Ефективності
53
1Середня вартість виготовлення однієї роботи містобудівної документації0,00133 272,67133 272,670,0047 325,5747 325,570,0035,5135,51
54
Якості
55
2Відсоток виготовлення містобудівної документації до запланованої0,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00100,00
56
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
57
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
58
123456 = 5 -478 = 3 - 7
59
1.Надходження всього:X150 000,00141 976,72-8 023,28XX
60
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
61
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X150 000,00141 976,72-8 023,28XX
62
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
63
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
64
Інші джерелаX0,000,000,00XX
65
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
66
67
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
68
Фінансових порушень не виявлено.
69
5.7 Стан фінансової дисципліни:
70
Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2026 відсутня.
71
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
72
Програма є актуальною для її подальшої реалізації.
73
ефективності бюджетної програми
74
Висока ефективність програми
75
корисності бюджетної програм
76
Програма надає можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована її реалізація - створення умов прогнозованого розвитку територій.
77
довгострокових наслідків бюджетної програми
78
Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
79
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
80
(підпис)
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100