ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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COMPRAS MENORES A 3 UTM
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MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 DEL AREA MUNICIPAL
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ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA
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Tipo de acto administrativo aprobatorioDenominación del acto administrativo aprobatorioFecha del acto administrativo aprobatorio del contratoNúmero del acto administrativo aprobatorioNombre completo o razón social de la persona contratadaRUT de la persona contratada (si aplica)Socios y accionistas principales (si corresponde)Objeto de la contratación o adquisiciónFecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)Monto total de la operaciónEnlace al texto integro del contratoEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorioEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificaciónNúmero de solicitud de Pedido Interna
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL4/11/202500000580HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No AplicaPARA EVITAR EXPOSICION PROLONGADA DE TRABAJADORES AL SOL 11.400 OC-580.pdf 00000683
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL4/11/202500000581CARLOS CESAR ROA VERGARA015225810-0No AplicaCOMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE AREAS VERDES 190.000 OC-581.pdf 00000696
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Orden de Compra
PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIO, RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE N°-214-05-99-245-000-000, MODALIDAD PLAN DE CUIDADO, ITEM 1.2.2.7. MOVILIZACIÓN USUARIOS, MONTO $207.000.
4/11/202500000582NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES014360395-4No AplicaSE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE TRANSPORTE (2 RECORRIDOS) PARA 60 USUARIOS DE PROGRAMA RLAC, CON MOTIVO DE ASISTIR A LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN POR EL DIA INERNACIONAL DE LAS PERSONAS CUIDADORAS. ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EL MIERCOLES 5 DE NOVIEMBRE 2025. SE ADJUNTA DOCUMENTO CON EL REQUERIMIENTO. 207.000 OC-582.pdf 00000690
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES, MONTO $26.992.-4/11/202500000583ADAN ORTEGA POBLETE IMPRENTA DELTA007085198-9No AplicaFORMULARIOS PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA 26.992 OC-583.pdf 00000678
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Orden de CompraSEGUN COTIZACION ADJUNTA4/11/202500000584GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE PROGRAMA 4/7 CON FONDO MUNICIPAL MONTO $206320 206.320 OC-584.pdf 00000632
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Orden de Compra
PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIO, RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE N°214-05-99-245-000-000, MODALIDAD PLAN DE CUIDADO, ITEM 2.1.2.1 MATERIAL DE OFICINA, MONTO $205.000.-
7/11/202500000598GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaFINANCIAR COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA RLAC. SE ADJUNTA COTIZACION CON LO REQUERIDO. 205.000 OC-598.pdf 00000699
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Orden de Compra
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $187.000.- ITEM: MESA DE COORDINACION CTA.CTE.214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 02 DICIEMBRE 2025 PROFESIONAL ENCARGADO: MANUEL RIQUELME TORRES APOYO ADM. PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
7/11/202500000599EDITH ALONSO CATRILEO015226429-1No AplicaSERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS REPRESENTANTES TERRITORIO VALLE 2 187.000 OC-599.pdf 00000684
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Orden de Compra
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $80.000.- ITEM:MESA DE COORDINACION CTA.CTE.214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD:02 DICIEMBRE 2025 PROFESIONAL ENCARGADO: MANUEL RIQUELME TORRES APOYO ADM. PDTI:ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
7/11/202500000600JAIME REYES PAREDES010801143-2No AplicaSERVICIO DE MOVILIZACION PARA USUARIOS REPRESENTANTES TERRITORIO VALLE 2 80.000 OC-600.pdf 00000685
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Orden de Compra
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $112.000.- ITEM: MESA DE COORDINACION CTA.CTE.214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 17 DE NOVIEMBRE 2025 PROFESIONAL ENCARGADO: EVELYN GAVILAN GRANDON APOYO ADM. PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
7/11/202500000601EDITH ALONSO CATRILEO015226429-1No AplicaSERVICIO DE ALMUERZOPARA REPRESENTANTES DE REUNION MESA DE COORDINACION MUNICIPALIDAD PDTI 112.000 OC-601.pdf 00000701
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Orden de Compra7/11/202500000605SUPERSPORT & MEDICAL SPA.077044559-0No AplicaMejoramiento de espacios de actividad física en tres multicanchas de sectores visitados regularmente por vecinos y vecinas Pobl. El Fortín Pobl. 21 de Mayo y Villa Estadio . La iniciativa consistirá en la compra aros de basquetbol mallas para baloncesto y fútbol, mejorando la organización de las áreas de juego. PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD. ITEM 2549. Mejoramiento de espacios para la actividad física. MONTO $600.000 134.879 OC-605.pdf 00000630
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Orden de CompraACTIVIDADES DENTRO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.11/11/202500000606COMERCIAL PUREN HAMMOUND Y GOYAREB LTDA.089336400-5No AplicaCEREMONIAS DE LICENCIATURAS 4 MEDIOS LICEO MARIA AURORA GUIÑEZ RAMIREZ Y LICEO BICENTENARIO INDOMITO DE PUREN, ENSEÑANZA BASICA ESCUELA PEDRO DE OÑA, ESCUELA ENZO FERRARI, ESCUELA CAUPOLICAN 169.930 OC-606.pdf 00000710
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Orden de Compra$71.400 - PRESUPUESTO MUNICIPAL11/11/202500000608RENE RODRIGO BORQUEZ ARANGO010906194-8No AplicaSANITIZACION CAMION ALJIBE, REPARTO DE AGUA POTABLE, SECTORES RURALES DE LA COMUNA PP BPZT-51 71.400 OC-608.pdf 00000702
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Orden de Compra14/11/202500000609GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES, COMPRA CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE 214-05-99-228 200.820 OC-609.pdf 00000713
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Orden de Compra14/11/202500000610TANIA VALENTINA ERICES SANCHEZ020527583-5No AplicaCOMPRA DE DISEÑO DE LOGOTIPO OFICIAL +AFICHES + PASACALLES + FORMATOS JPG, PNG Y PDF. PARA REALIZACIÓN FIESTA DE LA VENDIMIA. FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CTA. CONTABLE 214-05-99-228 59.500 OC-610.pdf 00000709
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Orden de Compra
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $130.000.- ITEM:ACCIONES FORMATIVAS O CAPACITACIONES CTA.CTE.214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD:10 DE NOVIEMBRE 2025 PROFESIONAL ENCARGADO: MANUEL RIQUELME TORRES APOYO ADM. PDTI:ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
14/11/202500000611JOHN FERREIRA LEONELLI012986136-3No AplicaSERVICIO DE MOVILIZACION PARA USUARIOS PARTICIPANTES DE CAPACITACION PRACTICAS AGROECOLOGICAS PARA LA HUERTA CAMPESINA 130.000 OC-611.pdf 00000689
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Orden de Compra
PRESUPUESTO MUNICIPAL CONVENIO INDAP/PDTI $180.025.- ITEM: ACCIONES FORMATIVAS FECHA DE LA ACTIVIDAD:18 NOVIEMBRE 2025 PROFESIONAL ENCARGADO:FRANCISCO FLORES REYES APOYO ADMINISTRATIVO PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
18/11/202500000614TRANSPORTES INDOMITO SPA077789888-4No AplicaTRANSPORTE IDA Y REGRESO DE USUARIOS PARTICIPANTES DE ACCION FORMATIVA MANEJO DEL CICLO PRODUCTIVO DEL GANADO BOVINO 180.025 OC-614.pdf 00000722
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Orden de Compra
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $70.022.- ITEM:GASTOS GENERALES CTA.CTE.214.05.99.165 PROFESIONAL ENCARGADO: FRANCISCO FLORES REYES APOYO ADMINISTRATIVO PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
18/11/202500000615GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MODULO SECANO 2 70.022 OC-615.pdf 00000715
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Orden de Compra
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $80.433.- ITEM: ACCIONES FORMATIVAS CTA.CTE.214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD:19 NOVIEMBRE 2025 PROFESIONAL ENCARGADO: DENISS GIACOMOZZI APOYO ADMINISTRATIVO PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
18/11/202500000616MIRIAM CASTILLO VIDAL011988173-0No AplicaALIMENTACION PARA USUARIOS PARTICIPANTES A GIRA EXPOSOFO 80.433 OC-616.pdf 00000729
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Orden de Compra
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $160.000.- ITEM:MESA DE COORDINACION CTA.CTE.214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD:04 DICIEMBRE 2025 PROFESIONAL ENCARGADO: FRANCISCO FLORES REYES APOYO ADMINISTRATIVO PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
18/11/202500000617RAYUN SPA077225778-3No AplicaSERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS REPRESENTANTES TERRITORIO SECANO 2 160.000 OC-617.pdf 00000726
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Orden de Compra
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $91.999.- ITEM:MESA DE COORDINACION CTA.CTE.214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD:04 DICIEMBRE PROFESIONAL ENCARGADO:FRANCISCO FLORES REYES APOYO ADMINISTRATIVO PDTI:ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
18/11/202500000618TRANSPORTES INDOMITO SPA077789888-4No AplicaTRASLADO DE USUARIOS REPRESENTANTES TERRITORIO SECANO 2 91.999 OC-618.pdf 00000725
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Orden de Compra
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $31.357.- ITEM: GASTOS GENERALES CTA. CTE.214.05.99.165 APOYO ADM. PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
18/11/202500000619GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 31.357 OC-619.pdf 00000723
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Orden de Compra18/11/202500000620MIRIAM CASTILLO VIDAL011988173-0No AplicaCOMPRA DE COFFE BREAK 25 PERSONAS PARA ACTIVIDAD CURSO ESQUIPO COMUNITARIO DE RESPUESTA A EMERGENCIA CON SENAPRED Y PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES, COMPRA CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE 214-05-99-228 200.000 OC-620.pdf 00000724
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Orden de CompraARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA ACTIVIDAD ESQUILATON19/11/202500000625LIMPIAFOSAS LOS SAUCES JORGE INOSTROZA077799866-8No AplicaFONDO PRESUPUESTARIO: MUNICIPAL MONTO : $ 178.500 178.500 OC-625.pdf 00000739
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Orden de Compra19/11/202500000626GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaDIDECO
Programa Vínculos Versión 19.
fondo extrapresupuestario
CTA. 2140599289
monto: 80.009
Encuentro grupal Nº 5, realizarse el 25 de Noviembre, 30 Colaciones para usuarios del Programa
80.009 OC-626.pdf 00000736
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Orden de CompraAPORTE MUNICIPAL $93.200.- FECHA DE LA ACTIVIDAD: 20 NOVIEMBRE 202519/11/202500000627COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LTD076587287-1No AplicaCOMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA ACTIVIDAD ESQUILATON TERRITORIO SECANO 2, SECTOR LONCOYAN GRANDE (TRANAQUEPE) 93.200 OC-627.pdf 00000731
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL19/11/202500000628HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No AplicaREPOSICION DE TUBOS DE ILUMINACION 35.000 OC-628.pdf 00000717
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Orden de Compra27/11/202500000635HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No AplicaCOMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIÓN DE LUZ A LOS PUESTOS DE LOS ARTESANOS Y EXPOSITORES FIESTA DE LA VENDIMIA, FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE 214-05-99-228 PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES 189.477 OC-635.pdf 00000768
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Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESATARIOS. PROGRAMA VINCULOS VERSION 18, CTA. CONTABLE 214-05-99-239, ITEM TRASLADO EQUIPO DE TRABAJO. MONTO $200.000
27/11/202500000636KAREN MARCELA AVELLO BRIONES013394012-kNo AplicaDESTINADO PARA VISITAS DOMICILIARIAS SECTOR RURAL (LA ISLA, LA LOMA, LONCOYAN GRANDE, IPINCO, TRANAMAN Y BOYECO) PARA LOS DIAS 9,10,11 Y 12 DE DICIEMBRE EN HORARIO DE 09:30 A 17:00 HRS. 200.000 OC-636.pdf 00000744
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Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESATARIOS. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19, CTA. CONTABLE 214-05-99-239, ITEM MOVILIZACION DE USUARIOS.
27/11/202500000637KAREN MARCELA AVELLO BRIONES013394012-kNo AplicaDESTINADO TRASLADO DE 30 USUARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 PARA ENCUENTRO GRUPAL N°5 DE ACUERDO A LA METODOLOGIA A REALIZARSE EL 18/12/2025. 200.000 OC-637.pdf 00000743
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Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESATARIOS. PROGRAMA VINCULOS VERSION 18, CTA. CONTABLE 214-05-99-218, ITEM COMUNICACION Y DIFUSION.
27/11/202500000638COMERCIAL LA GANGA LIMITADA076380650-2No AplicaDESTINADO PARA ENCUENTRO GRUPAL N°17 DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DEL PROGRAMA VINCULOS EN SU VERSION 18. MATERIAL /PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS SEGUN PLANIFICACION. A REALIZARSE CON FECHA 09/12/2025. (TODOS LOS PRODUCTOS CUENTAN CON LOGO DEL PROGRAMA. 129.136 OC-638.pdf 00000740
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