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1
Formulario Gestión de CambioCódigo: R10-05
Versión: 01
Fecha: 19/09/2024
Página 1 de 1		N°
2
Fecha de Solicitud:
3
4
ANTES DEL CAMBIO
5
Solicitado por: Área:
6
Partes interesadas: (a quien afecta el cambio?)Área:
7
Aprobado por:Área:
8
Asunto: Fecha prevista:
9
Razón u Origen de Cambio
10
11
Descripción del Cambio
12
Situación actualSituación propuesta
13
14
Equipo de Validacion del cambio
15
SectorNombre
16
DIRECCION
17
COMERCIAL
18
DESARROLLO
19
CONSULTORIA
20
SOPORTE
21
INFRAESTRUCTURA
22
SGC
23
OTROS
24
25
Tipo de cambio (marcar con una x)
26
Cambio Permanente
27
Cambio Temporal
28
Cambio imprevisto o de Emergencia
29
Cambio planificado
30
Categoría del cambio
31
Edilicio
32
Tecnológico
33
Roles/Responsabilidades
34
Legal
35
Estructura
36
Procesos
37
Otros
38
EVALUACIÓN PRELIMINAR
39
Evaluación de RiesgosSÍNON/AComentarios / Acción
40
Existe algún riesgo o situación que pueda afectar la seguridad de las personas?
41
Que tipo de recursos requiere?
Financieros-Tecnológicos-Humanos-Infraestructura-Etc.
42
Existe algún impacto sobre el medio ambiente?
43
Puede existir algún impacto en la calidad del producto/servicio?
44
Existe algun impacto regulatorio?
45
Puede existir algún impacto en las condiciones normales de operación?
46
Evaluación Detallada
47
Fecha:
48
Evaluación de RiesgosSÍNON/AComentarios / Acción
49
El cambio tiene impacto en el Sistema de Gestión de Calidad?Afecta el alcance? Puede afectar los servicios y/o productos entregados?
50
El cambio tendrá impacto (negativo o positivo) en algún indicador?
51
Es necesario revisar procedimientos y registros?
52
Es necesario realizar entrenamientos?
53
Es necesario revisar la matriz de competencias?
54
Es necesario comunicar internamente el cambio?
55
Es necesario monitorear reclamos de consumidores/clientes?
56
Es necesario notificar a los clientes?
57
Existen requisitos legales aplicables al cambio y que pueden ser impactados?
58
Existen requisitos corporativos aplicables al cambio y que pueden ser impactados?
59
El cambio involucra movimiento de equipamiento crítico?
60
El cambio deberá requerir apoyo externo a la Organización?
61
Otros
62
DESPUÉS DEL CAMBIO
63
Fecha efectiva del cambio:
64
Fecha de cierre de plan de acción:
65
Evaluación de Eficacia
Las acciones planificadas fueron cumplidas en tiempo y forma? Hay evidencia de las actividades llevadas a cabo para cerrar las acciones?
66
Proceso
Responsable
Eficaz
(S/N)		Evidencias / ComentariosFecha
67
Directorio
68
Comercial
69
Desarrollo
70
Consultoría
71
Soporte
72
Infraestructura
73
SGC
74
Otros
75
76
77
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