ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
3
Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2025 рік
4
5
6
1.0600000Відділ освіти Кетрисанівської сільської ради
7
(КПКВК МБ)(Найменування головного розпорядника)
8
2.Результати аналізу ефективності
9
10
№ з/пКПКВК МБНазва бюджетної програмиКількість нарахованих балів
11
Висока ефективністьСередня ефективністьНизька ефективність
12
123456
13
10610160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах-175,70-
14
20611010Надання дошкільної освіти190,85--
15
30611021Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету--116,05
16
40611031Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції224,33--
17
50611070Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми243,49--
18
60611141Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти225,68--
19
70611142Інші програми та заходи у сфері освіти225,00--
20
80611151Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету--136,69
21
90611152Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції425,00--
22
100611160Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників125,00--
23
110611183Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`195,63--
24
120611184Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам200,00--
25
130611200Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами--130,00
26
140611251Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси197,44--
27
150611252Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам197,30--
28
160611277Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на придбання шкільних автобусів-187,26-
29
170611278Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання шкільних автобусів-187,26-
30
180611279Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти200,00--
31
190611291Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн225,00--
32
200611292Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю225,00--
33
210611403Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам225,00--
34
220611501Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом держ--121,71
35
230611600Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам192,50--
36
240611702Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам200,00--
37
38
3.
Поглиблений аналіз причин низької ефективності
39
40
№ з/пКПКВК МБНазва бюджетної програмиПояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які недосягнуто запланованих результатів
41
1234
42
10610160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадахПричиною відхилень є не використанні кошти на: оплату праці з нарахуваннями за рахунок вакансії. Також виникла економія на придбання предметів, матеріалів та інвентарю, оплату послуг та комунальних послуг. Економія коштів склалася у зв`язку з раціональним використанням коштів. З метою підвищення ефективності бюджетних витрат і якості управління бюджетною програмою зебезпечити раціональне та економне витрачання бюджетних коштів.
43
20611010Надання дошкільної освітиЗа паспортом бюджетної програми на 2025 рік по загальному було затверджено кошти в сумі 6691619,00 грн., касові видатки склали 6203886,41 грн. відсоток виконання становить 92,71% по спеціальному фонду було затверджено 225275,95 грн., касові видатки склали 1225257,42 грн., відсоток виконання становить 99,99%. Розбіжність між запланованими та касовими видатками виникла за рахунок економії коштів передбачиних на утримання закладів дошкільної освіти.
44
30611021Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджетуПричиною відхилень є не використанні кошти на: оплату праці з нарахуваннями, придбання предметів, матеріалів та інвентарю, оплату послуг, придбання продуктів харчування, оплату комунальних послуг. Економія коштів склалася у зв`язку з раціональним використанням коштів. З метою підвищення ефективності бюджетних витрат і якості управління бюджетною програмою зебезпечити раціональне та економне витрачання бюджетних коштів.
45
40611031Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенціїПричиною відхилень є не зайняті вакантні посади та зменшення педагогічного навантаження у зв`язку зі зменшенням фактичної кількості дітей з початку нового навчального року.
46
50611070Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьмиЗавдання бюджетної програми виконано відповідно до обсягу затверджених асигнувань. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.
47
60611141Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освітиЗавдання прорами виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, створені необхідні умови для забезпечення закладів та установ освіти на належному рівні. Завдяки ефективній діяльності централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування надаються якісні послуги закладам освіти.
48
70611142Інші програми та заходи у сфері освітиЗа бюджетною програмою на 2025 рік по загальному фонду було затверджено 39910,00 грн., касові видатки склали 36290,00 грн., що становить 90,92% виконання завдань програми.
49
80611151Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджетуЗа паспортом бюджетної програми на 2025 рік було затверджено 44600,00 грн., касові видатки склали 39269,97 грн., відсоток виконання становить 88,05%. Розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла за рахунок економії коштів передбачених на утримання установи.
50
90611152Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенціїЗа бюджетною програмою на 2025 рік було затверджено кошти в сумі 719000,00 грн., касові видатки склали 616566,64 грн., відсоток виконання становить 85,75%. Розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла за рахунок економії коштів на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників установи.
51
100611160Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівниківЗавдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, створені необхідні умови для забезпечення на належному рівні центру професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти. В результаті вжитих заходів, за результатами 2025 року досягнута економія в сумі 48041,53 грн. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.
52
110611183Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`Завдання бюджетної програми виконано відповідно до обсягу затверджених асигнувань. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.
53
120611184Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетамЗавдання бюджетної програми виконано відповідно до обсягу затверджених асигнувань. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.
54
130611200Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребамиЗа бюджетною програмою на 2025 рік було затверджено коштів в сумі 23700,00 грн., касові видатки склали 23700,00 грн., що у відсотковому відношенні становить 100%
55
140611251Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобусиЗа бюджетною програмою на 2025 рік по спеціальному фонду було затверджено 1681600,00 грн., касові видатки склали 1581600,00 гррн., що становить 94,05% виконання завдань програми.
56
150611252Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетамЗа бюджетною програмою на 2025 рік по спеціальному фонду було затверджено 2218400,00 грн., касові видатки склали 2218400,00 грн., що становить 100% виконання завдань програми.
57
160611277Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на придбання шкільних автобусівЗа бюджетною програмою на 2025 рік по спеціальному фонду було затверджено 2139000,00 грн., касові видатки склали 2139000,00 гррн., що становить 100% виконання завдань програми.
58
170611278Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання шкільних автобусівЗа бюджетною програмою на 2025 рік по спеціальному фонду було затверджено 2139000,00 грн., касові видатки склали 2139000,00 гррн., що становить100% виконання завдань програми.
59
180611279Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освітиЗавдання бюджетної програми виконано відповідно до обсягу затверджених асигнувань. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.
60
190611291Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальнЗавдання бюджетної програми виконано відповідно до обсягу затверджених асигнувань. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.
61
200611292Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюЗавдання бюджетної програми виконано відповідно до обсягу затверджених асигнувань. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.
62
210611403Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетамЗа бюджетною програмою на 2025 рік по спеціальному фонду було затверджено 1121500,00 грн., касові видатки склали 1121500,00 грн., що становить 100% виконання завдань програми.
63
220611501Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом держЗа бюджетною програмою на 2025 рік було затверджено коштів в сумі 48900,00 грн., касові видатки склали 42460,30 грн., що у відсотковому відношенні становить 86,83% економія касових видатків виникла за рахунок ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.
64
230611600Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетамЗа бюджетною програмою на 2025 рік було затверджено коштів в сумі 8223200,00 грн., касові видатки склали 6812383,49 грн., що у відсотковому відношенні становить 82,84% економія касових видатків виникла за рахунок ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.
65
240611702Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетамЗа бюджетною програмою на 20254 рік по загальному фонду було затверджено 956300,00 грн., касові видатки склали 956300,00 грн., що становить 100% виконання завдань програми.
66
67
68
69
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
___________________А. Є. Богданова
70
(підпис)(ініціали та прізвище)
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100