1 | RE | BUDGET ej fördelad personal | FÖRDELNING personal (andel) | KOSTNAD personal | KOSTNAD IT-system | EXTERN FINANSIERING | BUDGET inkl personal, IT-system och extern finansiering | BUDGET 2017 | JUSTERING RIKSMÖTE | BUDGET 2017 FASTSTÄLLD | BUDGET 2016 | KOMMENTAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | INTÄKTER | |||||||||||||
3 | Intäkter | |||||||||||||
4 | 110 | Statsbidrag | 15 517 873 | 0,00% | 0 | 15 517 873 | 15 517 000 | 15 517 000 | 9 700 000 | |||||
5 | 120 | Räntor och utdelningar | 50 000 | 0,00% | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | |||||
6 | 130 | Personaluthyrning administration | 139 500 | 0,00% | 0 | 139 500 | 139 000 | 139 000 | 155 000 | |||||
7 | 140 | RFK i distrikten | 2 350 000 | 0,00% | 0 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 235 000 | |||||
8 | 610 | Distriktskonferenser | 100 000 | 0,00% | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 60 000 | |||||
9 | 920 | Spellovet | 0 | 0,00% | 0 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 100 000 | ||||
10 | 653 | Projekt RAC | 1 460 000 | 0,00% | 0 | 85 000 | 1 545 000 | 1 545 000 | 1 545 000 | 2 000 000 | ||||
11 | ny1 | Projekt Hej Regionen | 579 000 | 0,00% | 0 | 579 000 | 579 000 | 579 000 | 500 000 | Beslut klart! | ||||
12 | ny1 | Projekt e-sportförbund | 0 | 0,00% | 0 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0 | ||||
13 | 243 | Föreningskonton | 225 000 | 0,00% | 0 | 315 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 200 000 | ||||
14 | ny5 | Extern finansiering | 0 | 0,00% | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | ||||
15 | ny5 | Riksmötet | 0 | 0,00% | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | ||||
16 | 190 | Övriga intäkter | 25 000 | 0,00% | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 655 000 | |||||
17 | Summa intäkter | 20 446 373 | 0,00% | 0 | 0 | 2 250 000 | 22 696 373 | 22 695 000 | 0 | 22 695 000 | 15 605 000 | |||
18 | ||||||||||||||
19 | KOSTNADER | |||||||||||||
20 | Föreningarna | |||||||||||||
21 | 210 | Föreningsbidrag | 5 530 000 | 1,00% | 88 464 | 5 618 464 | 5 618 000 | 5 618 000 | 4 850 000 | |||||
22 | 230 | Lokalbidrag | 50 000 | 0,25% | 22 116 | 72 116 | 72 000 | 72 000 | 115 000 | |||||
23 | 242 | Föreningsförsäkringar | 100 000 | 0,50% | 44 232 | 144 232 | 144 000 | 144 000 | 100 000 | |||||
24 | 243 | Föreningskonton | 0 | 0,50% | 44 232 | 540 000 | 584 232 | 584 000 | 584 000 | 200 000 | ||||
25 | 241 | Föreningsstöd och -utveckling | 0 | 5,00% | 442 322 | 687 500 | 1 129 822 | 1 129 000 | 1 129 000 | 935 000 | ||||
26 | 280 | Kommunikation | 369 500 | 6,56% | 580 529 | 137 500 | 1 087 529 | 1 087 000 | 1 087 000 | 360 000 | ||||
27 | 653 | Projekt RAC | 330 000 | 16,32% | 1 443 393 | 85 000 | 1 858 393 | 1 858 000 | 1 858 000 | 2 000 000 | ||||
28 | ny1 | Projekt e-sportförbund | 50 000 | 4,00% | 353 858 | 403 858 | 403 000 | 403 000 | 0 | |||||
29 | ny2 | Ideellt engagemang | 50 000 | 0,25% | 22 116 | 72 116 | 72 000 | 72 000 | 45 000 | |||||
30 | ny3 | Nätverk och utbildning | 75 000 | 0,25% | 22 116 | 97 116 | 97 000 | 97 000 | 30 000 | |||||
31 | ny5 | Proud & Nerdy | 50 000 | 1,00% | 88 464 | 138 464 | 138 000 | 138 000 | 30 000 | |||||
32 | 920 | Spellovet | 0 | 1,00% | 88 464 | 150 000 | 238 464 | 238 000 | 238 000 | 150 000 | ||||
33 | Summa föreningarna | 6 604 500 | 36,63% | 3 240 309 | 825 000 | 775 000 | 11 444 809 | 11 440 000 | 0 | 11 440 000 | 8 815 000 | |||
34 | ||||||||||||||
35 | Distrikten | |||||||||||||
36 | 140 | Distriktsstöd och -utveckling | 50 000 | 30,62% | 2 708 530 | 2 758 530 | 2 758 000 | 2 758 000 | 2 670 000 | |||||
37 | ny4 | Ny regionindelning | 50 000 | 1,00% | 88 464 | 138 464 | 138 000 | 138 000 | 15 000 | |||||
38 | 610 | Distriktskonferenser | 200 000 | 1,00% | 88 464 | 288 464 | 288 000 | 288 000 | 180 000 | |||||
39 | 670 | Projekt Hej Regionen | 114 000 | 4,84% | 428 276 | 542 276 | 542 000 | 542 000 | 500 000 | |||||
40 | Summa distrikten | 414 000 | 37,46% | 3 313 735 | 0 | 0 | 3 727 735 | 3 726 000 | 0 | 3 726 000 | 3 365 000 | |||
41 | ||||||||||||||
42 | Förbundet | |||||||||||||
43 | ny7 | Ny extern finansiering | 0 | 3,52% | 311 825 | 950 000 | 1 261 825 | 1 261 000 | 1 261 000 | 460 000 | ||||
44 | 433 | Utbildning ideella | 20 000 | 0,25% | 22 116 | 42 116 | 42 000 | 42 000 | 20 000 | |||||
45 | 650 | Partnerskap | 50 000 | 0,25% | 22 116 | 72 116 | 72 000 | 72 000 | 45 000 | |||||
46 | 431 | Arvoderingar FS | 987 878 | 0,25% | 22 116 | 1 009 995 | 1 009 000 | 1 009 000 | 805 000 | |||||
47 | 420 | Styrelsen | 103 950 | 1,50% | 132 697 | 236 647 | 236 000 | 236 000 | 300 000 | |||||
48 | 550 | Personal grundkostnad | 8 846 448 | 14,92% | 1 319 675 | 1 319 675 | 1 319 000 | 1 319 000 | 955 000 | |||||
49 | 510 | Löpande förvaltning | 363 750 | 1,50% | 132 697 | 496 447 | 496 000 | 496 000 | 1 360 000 | |||||
50 | 520 | Kanslilokal | 824 040 | 0,00% | 0 | 824 040 | 824 000 | 824 000 | 835 000 | |||||
51 | 630 | Extern kommunikation | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | |||||
52 | 570 | Revision | 80 000 | 0,50% | 44 232 | 124 232 | 124 000 | 124 000 | 80 000 | |||||
53 | 551 | AG - IT-stöd | 10 000 | 0,25% | 22 116 | 32 116 | 32 000 | 32 000 | 10 000 | |||||
54 | 810 | Riksmötet | 647 500 | 2,72% | 240 698 | 177 500 | 50 000 | 1 115 698 | 1 115 000 | 1 115 000 | 580 000 | |||
55 | 840 | Valberedning | 30 000 | 0,25% | 22 116 | 16 250 | 68 366 | 68 000 | 68 000 | 45 000 | ||||
56 | Summa förbundet | 11 963 567 | 25,91% | 2 292 404 | 193 750 | 1 000 000 | 6 603 273 | 6 598 000 | 0 | 6 598 000 | 6 035 000 | |||
57 | ||||||||||||||
58 | Summa intäkter | 20 446 373 | 0,00% | 0 | 0 | 2 250 000 | 22 696 373 | 22 695 000 | 0 | 22 695 000 | 15 605 000 | |||
59 | Summa kostnader | 18 982 067 | 100,00% | 8 846 448 | 1 018 750 | 1 775 000 | 21 775 817 | 21 764 000 | 0 | 21 764 000 | 18 215 000 | |||
60 | Resultat | 1 464 306 | −100,00% | −8 846 448 | −1 018 750 | 475 000 | 920 556 | 931 000 | 0 | 931 000 | −2 610 000 | |||
61 | Kontrollsummor | 8 846 448 | 1 018 750 | 2 250 000 | ||||||||||
62 | 1 775 000 | |||||||||||||
63 | 475 000 |