ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
Расчет нормативных затрат на оказание 1 единицы услуги, оказываемой МБУДО ДШИ п.Караванный на 2027 (плановый) год.
6
7
РАЗДЕЛ 1. Расчет базового норматива затрат на 2027 год
8
Исходные данные:
9
50678,3- средняя заоаботная плата педагогических работников МБУДО ДШИ п.Караванный
10
58600 - средняя заработная плата педегогических работников планируемая в 2027 году
11
0,8 -среднее время на обучение 1 ученика
12
25528,5 - общее время использования имущественного комплекса
13
Муниципальные услуги: 1- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
14
 2- Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств
15
16
Нормативные затраты непосредственно связаные с оказанием муниципальной услуги.
17
18
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, работников, непосредственно связаных с оказанием муниципальной услуги.
19
20
МБУДО ДШИ п.КараванныйПрограммыПредметКоличество преподавателейФОТ*1,302Стоимость одного чел.-часа, рубКоличество часов в годуУникальный номер муниципальной услуги
21
Чел.ставок
22
ПредпрофессиональнаяЖивопись241485799,28526,602821,5
802112О.99.0.ББ55АД16000
23
Духовые и ударные инструменты342036094,53470,994323
802112О.99.0.ББ55АБ36000
24
Народные инструменты12,2739229,09709,091042,5
802112О.99.0.ББ55АБ9200
25
Хоровое пение33,81189537,49563,232112
802112О.99.0.ББ55АГ04000
26
Фортепиано69,82961936,05459,116451,5
802112О.99.0.ББ55АА24000
27
Музыкальный фольклор46,63584907,27580,936171
802112О.99.0.ББ55АГ04000
28
Хореографическое творчество44,81928059,88561,793432
802112О.99.0.ББ55АЕ84000
29
Итого35,213925563,59323,6124241,5
30
Общеразвивающие программы31,91153236,19896,071287
804200О.99.0.ББ52А344000
31
Итого1,91153236,19896,071287
32
Всего:37,115078799,78590,6725528,5
33
34
 Затраты на оплату труда с начислениями работников , не принимающих непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
35
36
МБУДО ДШИ п.КараванныйДолжностьПоказатель объемаКол-воОбщее время использования имуществаВремя на обучение 1 ученикаНорма ресурсаТариф, ценаПлановые затраты
37
ДиректорФОТ125528,50,80,00003134784685,0924,59
38
Зам.директораФОТ125528,50,80,00003134576244,3718,06
39
Уборщик служеб.помещений ФОТ125528,50,80,00003134403192,9412,64
40
41
СекретарьФОТ125528,50,80,00003134404 799,5612,69
42
Итого2 168 921,9667,97
43
44
45
46
Общехозяйственные затраты, затраты на содержание имущества, прочие работы и услуги.
47
НаименованиеПоказательКол-воОбщее время использованияВремя на обучение 1 ученикаНорма затратТариф, ценаПлановые затраты,
48
Услуги связимесяц1225528,50,80,000376050296710 000,003,76
49
Антивирусдоговор125528,50,80,000031337510 000,000,31
50
Повышение квалификациичеловек925528,50,80,0002820377225100 000,0028,20
51
Мед.осмотрчеловек1425528,50,80,000438725346290 000,0039,49
52
Участие на конкурсах, концертахКол-во2025528,50,80,000626750494560 000,0037,61
53
Работы , услуги по содержанию имуществадоговор325528,50,80,00009401350 000,004,70
54
Материальные расходы(хозтовары, канцтовары и пр.)количество 125528,50,80,000031338105 000,003,29
55
Увеличение стоимости оборотных активовдоговор425528,50,80,0001253500989100 000,0012,54
56
Итого:525 000,00129,89
57
58
59
60
61
Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги , установленной муниципальным заданием без учета корректирующих коэффициентов
62
ПрограммыПредметНормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги
63
64
ПредпрофессиональнаяЖивопись724,46
65
Духовые и ударные инструменты668,85
66
Народные инструменты906,96
67
Хоровое пение761,09
68
Фортепиано656,97
69
Музыкальный фольклор778,79
70
Хореографическое творчество759,65
71
521,47
72
Общеразвивающие программыРеализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств1093,93
73
1093,93
74
788,53
75
76
Разчет корректирующих коэффициентов : Ктер, Котр, Квр
77
78
1. Территориальный корректирующий коэффициент Ктер 1,156313452
79
2.Отраслевой корректирующий коэффициент Котр
80
81
ПрограммыПредметбазовый нормативбазовый норматив с учетом отраслевой спецификиКотр
82
83
ПредпрофессиональнаяЖивопись724,46724,461
84
Духовые и ударные инструменты668,85668,851
85
Народные инструменты906,96906,961
86
Хоровое пение761,09761,091
87
Фортепиано656,97656,971
88
Музыкальный фольклор778,79778,791
89
Хореографическое творчество759,65759,651
90
521,47521,471
91
Общеразвивающие программыРеализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств1093,931093,931
92
1093,931093,931
93
94
95
3. Корректирующий коэффициент на выравнивание Квр
96
97
ПрограммыПредметОбъем финансового обеспечения выполнения муниципального заданияКврОбъем финансового обеспечения муниципального задания с использованием Квр
98
99
ПредпрофессиональнаяЖивопись2363584,300,8939455492112915,67
100
Духовые и ударные инструменты3343428,220,8939455492988842,77