Бюджетний_запит_2023-2_індивідуальний__01110211.xls

	B	C	E	G	H	K	M	Q	U	W	Y	AA	AE	AF	AI	AM	AP	AS	AU	AV	AX	AY	BC	BF	BJ	BM	BN	BO	BU	BW	CD	CM	CQ
1		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)
2		1.	Мереф'янська міська рада																						01								04058692
3		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
4		2.	Мереф'янська міська рада																						011								04058692
5		(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
6		3.	0111021			1021					2050200000
7			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)
8		4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
9		1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
10		Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
11		2) завдання бюджетної програми;
12		Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти дівчатам та хлопцям ,Модернізація змісту та підвищення якості професійної компетентності представників та представниць педагогічних колективів.
13		3) підстави реалізації бюджетної програми.
14		Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII ; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" ; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
15		5. Надходження для виконання бюджетної програми:
16		1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
17		Код		Найменування			2022 рік (затверджено)															2023 рік (проект)
18		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
19		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
20				Надходження із загального фонду бюджету			0		0			25 063 373			31 060 022			0					0			31 060 022			32 460 443		0	0
21		25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними			1 030 415		0			1 030 415			0			1 522 799					0			1 522 799			0		1 215 225	0
22		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
23				установами згідно з їх основною діяльністю
24		25020200		Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб			1 204 276		0			1 204 276			0			920 637					0			920 637			0		0	0
25		602400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			39 980		39 980			39 980			0			5 959 912					5 959 912			5 959 912			0		0	0
26				УСЬОГО			2 274 671		39 980			27 338 044			31 060 022			8 403 348					5 959 912			39 463 370			32 460 443		1 215 225	0
27		2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:																										(грн.)
28		Код		Найменування			2025 рік (прогноз)
29		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)
30		1		2			4		5			6			7			8					9			10
31				УСЬОГО:
32	6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
33	1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:
34	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)											2022 рік(затверджено)
35	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
36	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
37	2111				Заробітна плата			11 249 010	0				11 249 010			12 797 546				0				0		12 797 546			0
38	2120				Нарахування на оплату праці			2 539 324	0				2 539 324			2 815 460				0				0		2 815 460			0
39	2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			150 815	0				532 522			415 784				39 940				0		455 724			0
40	2230				Продукти харчування			2 504 304	0				3 534 719			2 116 513				1 522 799				0		3 639 312			1 215 225
41	2240				Оплата послуг (крім комунальних)			2 163 975	0				2 163 975			1 932 110				0				0		1 932 110			0
42	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
43	2250				Видатки на відрядження			736	0				736			15 000				0				0		15 000			0
44	2271				Оплата теплопостачання			322 685	0				322 685			0				0				0		0			0
45	2272				Оплата водопостачання та водовідведення			26 154	0				26 154			38 563				0				0		38 563			0
46	2273				Оплата електроенергії			1 842 233	0				1 842 233			3 715 909				0				0		3 715 909			0
47	2274				Оплата природного газу			341 631	0				341 631			875 099				0				0		875 099			0
48	2275				Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			2 731 111	0				2 731 111			4 887 938				0				0		4 887 938			0
49	2730				Інші виплати населенню			1 189 950	0				1 189 950			1 450 100				0				0		1 450 100			0
50	2800				Інші поточні видатки			1 445	0				1 445			0				0				0		0			0
51	3110				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	39 980				862 549			0				880 697				0		880 697			0
52	3132				Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0				0			0				5 959 912				5 959 912		5 959 912			0
53					УСЬОГО			25 063 373	39 980				27 338 044			31 060 022				8 403 348				5 959 912		39 463 370			1 215 225
54	2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:
55	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)											2022 рік(затверджено)
56	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
57	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
58
59					УСЬОГО
60	3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:																										(грн.)
61	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)											2025 рік(прогноз)
62	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
63	1				2			3	5				6			7				8				9		10
64
65					ВСЬОГО
66	4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:																										(грн.)
67	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)											2025 рік(прогноз)
68	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
69	1				2			3	5				6			7				8				9		10
70
71					УСЬОГО
72
73	7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
74	1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:
75	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2021 рік(звіт)											2022 рік(затверджено)
76	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)			Спеціальний фонд
77	1		2					3	5				6			7				8				9		10			12
78	3		Загальна середня освіта					25 062 637	39 980				27 337 308			31 045 022				8 403 348				5 959 912		39 448 370			1 215 225
79	4		Модернізація змісту та підвищення якості професійної компетентності педагогів за рахунок коштів місцевого бюджету					736	0				736			15 000				0				0		15 000			0
80			УСЬОГО					25 063 373	39 980				27 338 044			31 060 022				8 403 348				5 959 912		39 463 370			1 215 225
81	2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:																										(грн.)
82	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік(прогноз)											2025 рік(прогноз)
83	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
84	1		2					3	5				6			7				8				9		10
85
86			УСЬОГО
87	8. Результативні показники бюджетної програми:
88	1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
89	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2022 рік(затверджено)										2023 рік(проект)
90	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд				разом (5 + 6)			загальний фонд				спеціальний фонд			разом (8 + 9)				загальний фонд		спеціальний фонд
91	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
92			Затрат
93			кількість закладів (за ступенями шкіл)					од.		0,00				9,00			9,00				0,00			9,00				90,00		0,00
94			кількість класів (за ступенями шкіл)					од.		0,00				141,00			144,00				0,00			144,00				141,00		0,00
95			всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.					од.		0,00				139,50			140,75				0,00			140,75				136,75		0,00
96			спеціалістів					од.		0,00				37,00			37,00				0,00			37,00				37,00		0,00
97			робітників					од.		0,00				102,50			103,75				0,00			103,75				99,75		0,00
98
99	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
100