ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2569 (ทบทวนครั้งที่ 1) ของ กฟส...... (ด้านเป้าหมาย)
2
3
แผนงาน/โครงการ/งานแผนปฏิบัติผู้รับผิดชอบช่วงเวลาคำนิยาม/คำจำกัดความของกิจกรรมหน่วยวัดผลการดำเนินงาน (สะสม) ไตรมาสที่ 1/2569หมายเหตุ
4
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)		เป้าหมายผลการดำเนินงานสถานะข้อมูล
20
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานภาคเหนือ (ส่วนภูมิภาค)
1.1 แจ้งค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายของหน่วยงานประจำปี ให้ กฟข. ในสังกัด สายงาน (น)กงภ.(น)ไตรมาสที่ 1รายงาน
21
(Balanced Scorecard ของสายงานฯ (น) ประจำปี 2569)เป้าหมาย : กงภ.(น) ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 1
22
23
1.2 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ รผก.(น)กบฟ.ไตรมาสที่ 1-4 - แนวทางการวิเคราะห์รายงาน
24
ตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. ปี 2569ผงป.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลักการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของ กฟข. ตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. ปี 2569
25
เป้าหมาย : จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส
26
ไตรมาสที่ 1 ภายใน 30 เมษายน 2569
27
ไตรมาสที่ 2 ภายใน 30 กรกฎาคม 2569
28
ไตรมาสที่ 3 ภายใน 30 ตุลาคม 2569
29
ไตรมาสที่ 4 ภายใน 30 มกราคม 2570
30
31
1.3 กงภ.(น) รวบรวมสรุปรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาสและรายงานผล เสนอ รผก.(น), รผก.(ฉ)
กงภ.(น)ไตรมาสที่ 1-4รายงาน
32
เป้าหมาย : กงภ.(น) จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการภายใน 45 วันหลังสิ้นไตรมาส
33
ไตรมาสที่ 1 ภายใน 15 พฤษภาคม 2569
34
ไตรมาสที่ 2 ภายใน 14 สิงหาคม 2569
35
ไตรมาสที่ 3 ภายใน 13 พฤศจิกายน 2569
36
ไตรมาสที่ 4 ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2570
37
38
2.แผนงานตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน2.1 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS, PM, WMS และ PS กบษ., กสฟ., กปบ.,ไตรมาสที่ 1-4คำจำกัดความ : สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงาน ยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานเวลาปกติ (*NOM) คน
ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน
39
(Time Confirm) ในทุกระบบงาน OMS, PM, WMS และ PS ให้ไม่เกิน 210 ชั่งโมง ต่อคน ต่อเดือน (เฉพาะเวลาทำงานปกติ (NOM))กรย., กบล., กวว.,
เวลาปกติ (*NOM) คนละไม่เกิน 210 ชั่วโมง/เดือน รวมทุกระบบงาน ระบบงาน OMS, PM, WMS และ PS (ไม่รวมการปฏิบัติงานล่วงเวลา)
40
ตามแนวทาง สรก(วก)61/2567 (ลว. 20 มิ.ย. 2567)เป้าหมาย : ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือนกบฟ., กดส.
41
ไตรมาสที่ 1 ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน กฟฟ.วิธีการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
42
ไตรมาสที่ 2 ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน ผปว.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก
1. พนักงานหรือผู้ช่วยช่าง ต้องระบุ "หมายเลขพนักงาน" ในการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานทุกครั้ง ยกเว้น คนงานรายวัน/ผู้รับจ้าง ไม่ต้องระบุหมายเลขพนักงาน
43
ไตรมาสที่ 3 ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน ผกส._กฟจ.ชม2. ยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง
44
ไตรมาสที่ 4 ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือนผปร._กฟส.สภ
3. หน่วยที่ใช้ในการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน เป็น "ชั่วโมง" (H) เท่านั้น
45
4. พนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน ต้องระบุประเภทกิจกรรม (Activity Type) ให้ตรงกับระดับพนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน ไม่นับ พนักงาน/ลูกจ้างพ้นสภาพ
46
47
2.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS, PM, WMS และ PS กบษ., กสฟ., กปบ.,ไตรมาสที่ 1-4คำจำกัดความ : ต้องไม่มีพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานยืนยันชั่วโมงรายการ
คงเหลือ 0 รายการ
48
โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงานกรย., กบล., กวว.,
การปฏิบัติงาน (งานด้านบัญชี, พัสดุ, บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์, คุมเครื่องคอมพิวเตอร์) เช่น พบช., นบช., นรค., นพด., พพด., พบค.
49
เป้าหมาย : คงเหลือ 0 รายการกบฟ., กดส.
50
ไตรมาสที่ 1 คงเหลือ 0 รายการ กฟฟ.วิธีการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
51
ไตรมาสที่ 2 คงเหลือ 0 รายการผปว.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก
1. พนักงานหรือผู้ช่วยช่าง ต้องระบุ "หมายเลขพนักงาน" ในการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานทุกครั้ง ยกเว้น คนงานรายวัน/ผู้รับจ้าง ไม่ต้องระบุหมายเลขพนักงาน
52
ไตรมาสที่ 3 คงเหลือ 0 รายการผกส._กฟจ.ชม2. ยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง
53
ไตรมาสที่ 4 คงเหลือ 0 รายการ
3. หน่วยที่ใช้ในการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน เป็น "ชั่วโมง" (H) เท่านั้น
54
4.พนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน ต้องระบุประเภทกิจกรรม (Activity Type) ให้ตรงกับระดับพนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน ไม่นับ พนักงาน/ลูกจ้างพ้นสภาพ
55
56
2.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS, PM, WMS และ PS กบษ., กสฟ., กปบ.,ไตรมาสที่ 1-4
คำจำกัดความ : พนักงานหรือผู้ช่วยช่าง ต้องระบุประเภทกิจกรรมในระบบ SAP (Activity Type) ให้ตรงกับระดับพนักงานจริง โดยแตกต่างกันได้ไม่เกิน 2 ระดับ เช่น
รายการ
ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน
57
ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) ในระบบ SAP ตั้งแต่ 2 ระดับ
กรย., กบล., กวว.,
พนักงานช่าง ระดับ 5 ทำงานเวลาปกติ ต้องเลือกประเภทกิจกรรมในระบบ SAP เป็น 'LT5NOM, วิศวกร ระดับ 6 ทำงานล่วงเวลา 1.5 เท่า 'ต้องเลือกประเภทกิจกรรม
58
เป้าหมาย : ไม่เกิน 100 รายการต่อเดือนกบฟ., กดส.ในระบบ SAP เป็น LE6T15
59
ไตรมาสที่ 1 ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน กฟฟ.
60
ไตรมาสที่ 2 ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือนผปว.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลักวิธีการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
61
ไตรมาสที่ 3 ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน ผกส._กฟจ.ชม1. พนักงานหรือผู้ช่วยช่าง ต้องระบุ "หมายเลขพนักงาน" ในการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานทุกครั้ง
62
ไตรมาสที่ 4 ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน ยกเว้น คนงานรายวัน/ผู้รับจ้าง ไม่ต้องระบุหมายเลขพนักงาน
63
2. ยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง
64
3. หน่วยที่ใช้ในการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน เป็น "ชั่วโมง" (H) เท่านั้น
65
4. พนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน ต้องระบุประเภทกิจกรรม (Activity Type) ให้ตรงกับระดับพนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน
66
ไม่นับรวมรายการดังต่อไปนี้
67
1. ไม่นับพนักงานทดลองงาน
68
2. ไม่นับประเภทกิจกรรม วิทยากร
69
3. ไม่นับ พนักงาน/ลูกจ้างพ้นสภาพ
70
71
3. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน3.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสดุ งบ P และ งบ I ทุกไตรมาสกบฟ.ไตรมาสที่ 1-4
- งานจัดซื้อพัสดุหลัก พัสดุรอง พัสดุขาดแคลน และผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ไม่รวมมติ ครม. ในความรับผิดชอบของ รผก.(น))
ร้อยละ
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมใน
72
เป้าหมาย : ยอดสะสม ผงป.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลักT-code : Zbudr085
ส่วนของจำนวนเงินรายไตรมาสด้วย
73
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20ผสน._กฟจ.ชม
74
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45
75
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 85
76
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
77
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนเงินรายไตรมาสด้วย
78
3.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน และงานจ้างเหมา งบ P และ งบ I ทุกไตรมาสกบฟ.ไตรมาสที่ 1-4 - ยกเว้น งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบ I) , งบผู้ใช้ไฟ (ไม่รวมมติ ครม. ในความรับผิดชอบของ รผก.(น))ร้อยละ
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมใน
79
เป้าหมาย : ยอดสะสม ผงป.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลักT- Code : zbudr064+zbudr092
ส่วนของจำนวนเงินรายไตรมาสด้วย
80
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20ผกส._กฟจ.ชม
81
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45
82
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 85
83
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
84
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนเงินรายไตรมาสด้วย
85
3.3 เร่งรัดการเบิกจ่าย งบลงทุน ทุกไตรมาส กบฟ.
86
3.3.1 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน รผก.(น), รผก.(ฉ), งบ ผชก. ผงป.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลักไตรมาสที่ 1-4 - งบ รผก.(น),รผก.(ฉ) , งบ ผชก. และที่ได้รับจัดสรรจาก กปง. ร้อยละ
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมใน
87
และที่ได้รับจัดสรรจาก กปง. (งบที่ได้รับการจัดสรรปกติ กับ งบที่ขอตรงจาก กปง.)ผปบ._กฟจ.ชม(ไม่รวมมติ ครม. ในความรับผิดชอบของ รผก.(น),รผก.(ฉ))
ส่วนของจำนวนเงินรายไตรมาสด้วย
88
ยกเว้น งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่T- Code : zbudr092
89
เป้าหมาย : ยอดสะสม
90
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 15
91
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50
92
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 90
93
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
94
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนเงินรายไตรมาสด้วย
95
3.3.2 งบลงทุนตาม มติ ครม.ผงป.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลักไตรมาสที่ 1-4 - งานจัดซื้อพัสดุหลัก พัสดุรอง พัสดุขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมใน
96
เป้าหมาย : ตามที่ กปง. แจ้ง รายไตรมาส (รอค่าเป้าหมายจาก กปง.) และค่าใช้จ่ายหน้างาน (ใช้ผลจาก กปง.)
ส่วนของจำนวนเงินรายไตรมาสด้วย
97
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 100
98
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 100
99
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100
100
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
101
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนเงินรายไตรมาสด้วย
102
103
3. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (ต่อ)3.4 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2569กบฟ., คำจำกัดความ : เป็นการวัดมูลค่าการปิดงานก่อสร้างและขึ้นทรัพย์สิน ทุกงบทุกโครงการ
104
อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565
3.4.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการผจร.กรย.ผู้รับผิดชอบหลักไตรมาสที่ 1-4ที่มีมูลค่างานระหว่างก่อสร้าง คงเหลือในปีปัจจุบัน โดยกำหนดระยะเวลาที่ปิดงาน ร้อยละร้อยละ 30
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมใน
105
หมายเหตุ : ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาทผกส._กฟจ.ชมให้เริ่มนับจากวันที่เริ่มมีการบันทึกค่าใช้จ่าย เข้ามาในระบบ SAP โดยการเก็บข้อมูลใช้
ส่วนของจำนวนเงินรายไตรมาสด้วย
106
1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่เป้าหมาย :T-Code : S_ALR_87011990, CN43N, CN41 (รายงานผลจาก Hanafulluse)
107
2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน :6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30 คำจำกัดความ : การเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างและขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน โดยคิดจาก
108
3. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2)ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50 มูลค่างานตามแผนและกำหนดระยะเวลาปิดงานก่อสร้างเป็นไปตามมูลค่าแผนงาน ดังนี้
109
4. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟภ. (C4)ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80 งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท ให้ปิดงานภายใน 6 เดือน
110
5. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5)ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 90 งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000-999,999 บาท ให้ปิดงานภายใน 9 เดือน
111
6. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนเงินรายไตรมาสด้วย งานที่มีมูลค่าระหว่าง 1,000,000-4,999,999 บาท ให้ปิดงานภายใน 12 เดือน
112
 งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000-19,999,999 บาท ให้ปิดงานภายใน 15 เดือน
113
 งานที่มีมูลค่าระหว่าง 20,000,000-49,999,999 บาท ให้ปิดงานภายใน 18 เดือน
114
3.4.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการผจร.กรย. ผู้รับผิดชอบหลักไตรมาสที่ 1-4 งานที่มีมูลค่าระหว่าง 50,000,000-99,999,999 บาท ให้ปิดงานภายใน 21 เดือนร้อยละร้อยละ 30
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมใน
115
งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000-4,999,999 บาทผกส._กฟจ.ชม งานที่มีมูลค่ามากกว่า 100,000,000 บาท ให้ปิดงานภายใน 24 เดือน
ส่วนของจำนวนเงินรายไตรมาสด้วย