ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2023 рік
13
14
1.3700000Фінансовий відділ Виноградівської міської ради43995757
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.3710000Орган з питань фінансів43995757
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах0753000000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Реалізація фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Керівництво і управління у сфері фінансів у Виноградівській міській територіальній громаді.
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
2Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
36
3Забезпечення повноважень з виконання бюджету та управління бюджетним процесом
37
38
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
39
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
40
 гривень
41
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
42
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
43
1234567891011
45
1Забезпечення здійснення функцій і повноважень фінансового відділу2 632 600,000,002 632 600,002 598 529,830,002 598 529,83-34 070,170,00-34 070,17
46
УСЬОГО2 632 600,000,002 632 600,002 598 529,830,002 598 529,83-34 070,170,00-34 070,17
47
48
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
49
50
№ з/пПояснення
51
12
53
1Відсутність фактичних видатків.
54
55
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
56
 гривень
57
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
1234567891011
61
Усього0,000,000,000,000,00
62
63
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
64
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
65
66
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
67
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
68
12345678910111213
70
0Затрат
71
0кількість штатних одиниць7,000,007,006,000,006,00-1,000,00-1,00
72
0жінкиод.штатний розпис6,000,006,005,000,005,00-1,000,00-1,00
73
0чоловікиод.штатний розпис1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
74
0видатки на утриманнятис.грн.рішення міської ради2 632,600,002 632,602 598,500,002 598,50-34,100,00-34,10
75
0Продукту
76
0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.журнал реєстрації вхідної документації368,000,00368,00368,000,00368,000,000,000,00
77
0кількість прийнятих нормативно-правових актівод.журнал реєстрації55,000,0055,0055,000,0055,000,000,000,00
78
0Ефективності
79
0кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.розрахунок52,000,0052,0073,000,0073,0021,000,0021,00
80
0кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.розрахунок8,000,008,009,000,009,001,000,001,00
81
0витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.розрахунок376,090,00376,09433,080,00433,0856,990,0056,99
82
0Якості
83
0відслток вчасного виконвння листіввідс.100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
84
85
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
86
87
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
88
1234
90
0Затрат
91
0
92
0видатки на утриманнятис.грн.Відсутність фактичних видатків.
93
0Продукту
94
0
95
0Ефективності
96
0
97
0кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Ефективність роботи відділу зросла за рахунок збільшення кількості вхідної кореспондендії, отримання додаткових завдань, інформацій.
98
0витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились за рахунок економії бюджетних коштів
99
0Якості
100
0
101
102
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
103
Результативні показники виконання бюджетної програми є вищими від запланованих. За рахунок зменшення фактичних обсягів видатків досягнуто кращі показники продукту програми, ефективності .
104
105
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
106
'Программа залишається актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів", зокрема здійснення повноважень управління бюджетним процесом у 2023 році та дотримання бюджетного законодавства виконані повністю.

Фактичні видатки за 2023 рік надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Проведено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, нарахувань на оплату праці, оплату послуг з програмного забезпечення та інші поточні видатки.



Робота відділу спрямовувалась на виконання дохідної і видаткової частин бюджету , на ефективні і якісні показники роботи відділу, відсутність заборгованості із виплати заробітної плати працівників бюджетної сфери, своєчасне та якісне виконання всіх поставлених завдань.
107
108
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
109
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
110
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
111