| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM | |||||||||||||||||||||||||
3 | tahun : 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator Pendahuluan | Catatan Evaluator Bawas | ||||||||||||||||||
5 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60 | 53,89 | 89,82% | |||||||||||||||||||||
6 | I. | PEMENUHAN (30) | 30 | 26,09 | 86,97% | |||||||||||||||||||||
7 | 1. | Manajemen Perubahan | 4 | 3,03 | 75,75% | |||||||||||||||||||||
8 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,38 | 75,00% | |||||||||||||||||||||
9 | 12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1yrSjR35-Lqtciddhs2V3RWj-DP1IggqU?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
10 | 12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1u2PBcp1s2DrqhGAw_wAJn4a0xXW0QLMX?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
11 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | 0,83 | 83,33% | |||||||||||||||||||||
12 | 12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1gOk-csfJx0c6ud7vtLsgvrzgQvRKZtwf?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
13 | 12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1gOk-csfJx0c6ud7vtLsgvrzgQvRKZtwf?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
14 | 12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1R-pEAZZv7pa5FTI0W0T4odPT8tV3waMq?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
15 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | 0,44 | 44,33% | |||||||||||||||||||||
16 | 12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/123ruX5FcqPYZ1zLJEu0O2dORGjxeXH18?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
17 | 12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | C | 0,33 | https://drive.google.com/drive/folders/1takZa1O9ML6qCJDosL1L8A9t-LKY4bZj?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
18 | 12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | C | 0,33 | https://drive.google.com/drive/folders/1takZa1O9ML6qCJDosL1L8A9t-LKY4bZj?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
19 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,38 | 91,75% | |||||||||||||||||||||
20 | 12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1jhFofaL-x4CnnoxtOrFASvcKwSANWFXT?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
21 | 12b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/10XWZjo5CwhKzSSCBF9O7MHvq5nyqAa1B?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
22 | 12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Tnm34Essm8PsiJr40n3i64iYbs5L658o?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
23 | 12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1lq18EDagcxh6TFy4MSizFqW4zMeSb2pp?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
24 | 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 2,31 | 66,00% | |||||||||||||||||||||
25 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1 | 0,81 | 80,67% | |||||||||||||||||||||
26 | 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1UsW25J-V3NAo4uvD-U84_SJSq3hR8eHo?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
27 | 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1UsW25J-V3NAo4uvD-U84_SJSq3hR8eHo?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
28 | 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | B | 0,75 | https://drive.google.com/drive/folders/1XgDmsEKR3zcakEoFhNcyxTM5EHNimIXn?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
29 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | 1,25 | 62,50% | |||||||||||||||||||||
30 | 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1QzU3-FYqfheBetqy5V3SpbWcgEEmIByf?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
31 | 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1IAwYFGx32XiPhSq-swCn9ugPAzn01VMC?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
32 | 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1kjnwYnrxZeDK_jGSW4h_55qLXRhlV08n/view?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
33 | 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1EnfH0cYZupJdE4wNFap0-E-rd6zMk4tH?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
34 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,5 | 0,25 | 50,00% | |||||||||||||||||||||
35 | 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1nYOwIumJ-XcAg3fBSlIlQ97zos6caF9k?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
36 | 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/191RFWOCwjbD7dwkRnmdiprChXMgwouL8?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
37 | 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5 | 4,29 | 85,80% | |||||||||||||||||||||
38 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
39 | 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13MWqrlWVxohX_Oh8dmR1cvSZtyHrwaX8?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
40 | 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Uly9oFgByEzMRYk_drP9au7FaEQxtxRI?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
41 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/16t_eCIwVDiuJT8MMIdez-EbBz12q1m95?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
42 | ii | Pola Mutasi Internal | 0,5 | 0,46 | 91,67% | |||||||||||||||||||||
43 | 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1UIsIPbwG-ZyEbE2I07ql3rqglcutmZWE?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
44 | 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | B | 0,75 | https://drive.google.com/drive/folders/1UIsIPbwG-ZyEbE2I07ql3rqglcutmZWE?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
45 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Xs-3pk7WiSeWxNTnGsj4jJzIyn6G3zA-?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
46 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 0,95 | 76,00% | |||||||||||||||||||||
47 | 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1A1dlPswZjRJpU94tzLG9M1fpvePV8OUW?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
48 | 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1fkuyKrHLMjCHy7mKUPbMUKPGGAuGOIw1?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
49 | 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1fkuyKrHLMjCHy7mKUPbMUKPGGAuGOIw1?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
50 | 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9AI8VqwV687aV3gfsURh3hKYiv2cf8X?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
51 | 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9AI8VqwV687aV3gfsURh3hKYiv2cf8X?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
52 | 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | B | 0,55 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9AI8VqwV687aV3gfsURh3hKYiv2cf8X?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
53 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2 | 1,88 | 93,75% | |||||||||||||||||||||
54 | 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hYW3JkiFKn6iPivvqin7_FuW8nYSeRZf?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
55 | 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hYW3JkiFKn6iPivvqin7_FuW8nYSeRZf?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
56 | 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | B | 0,75 | https://drive.google.com/drive/folders/1M7Tb3KZXdtgVVx0wPZBoi4gwOiLhX0kY?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
57 | 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1KrxoqWUiI5GjKaBMuX5r_LgcY16q6gXQ?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
58 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,5 | 67,00% | |||||||||||||||||||||
59 | 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1piuGUBcsQU7orWbpppKXiZvzteERQHUw?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
60 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
61 | 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1HPJJuWOcUubtV4Yb3ztay1p1u-cvOwL5?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
62 | 4. | Penguatan Akuntabilitas | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
63 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2,5 | 2,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
64 | 12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/14wP9Q9_RKOM1Pd7tP-U0AStFeL-zZ0GH?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
65 | 12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/14wP9Q9_RKOM1Pd7tP-U0AStFeL-zZ0GH?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
66 | 12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1pv8wdawX1kGmZOXhqpU4ti46qmzRxIfZ?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
67 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,5 | 2,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
68 | 12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Me1sMGpoEOuEqaAtsWto00MawXOzJOnN?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
69 | 12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Me1sMGpoEOuEqaAtsWto00MawXOzJOnN?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
70 | 12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1fDg5sFt2fESgtdoFZ5Efc69gP4dlkBDU?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
71 | 12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1fDg5sFt2fESgtdoFZ5Efc69gP4dlkBDU?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
72 | 12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1B3Uhy0oj1BXbAz6fSBbGsZwZZl-2MXc3?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
73 | 12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/10Slg94Lfgxtc9bOxn9AaON5j5B6HWBnr?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
74 | 12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1i-CpiCXTpJpAEvKuEp70y_JthRNMukAM?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
75 | 12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/18W5NDSiDDiIeC3SjSSN4ujxzIItbf1SG?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
76 | 5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 6,68 | 89,07% | |||||||||||||||||||||
77 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
78 | 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Xc36HnkSwlTxQCuLmc1c3ZfZsl7DFV0B?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
79 | 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1BPaJNb43ZMfDFv1hpekMOPBnLFlnJMXw?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
80 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,5 | 1,12 | 75,00% | |||||||||||||||||||||
81 | 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | B | 0,75 | https://drive.google.com/drive/folders/1xo61njFjQCpv7TrvDN8IjaPRyPGMF1TE?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
82 | 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | B | 0,75 | https://drive.google.com/drive/folders/1eKBd4H5oez9e83tw3ruTWOXdeLCAC35f?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
83 | 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1lMto_QBWTffYc5wNQZMHpGFbriFi5qUD?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
84 | 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-P3qokvxEfpgsNSvqJM9UiPTkJJQmDlN?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
85 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1,5 | 1,31 | 87,50% | |||||||||||||||||||||
86 | 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/18oFvheFfx7H7416gqUqMbzoOOdRzJ1-o?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
87 | 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1vbQkDjUhnEnsyGQtnndkoXZ7uKB2IVv_?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
88 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1vbQkDjUhnEnsyGQtnndkoXZ7uKB2IVv_?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
89 | 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1vbQkDjUhnEnsyGQtnndkoXZ7uKB2IVv_?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
90 | iv | Whistle-Blowing System | 1,5 | 1,25 | 83,33% | |||||||||||||||||||||
91 | 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1yqd46GDfoOnNMwTCZ4w_hogKcxC5MQl-?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
92 | 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1WgreDjXOghAldbZIvhh1v5lBaHERJLLe?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
93 | 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
94 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
95 | 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1EEc-N4KbY5nW72sC_fmNt2WACrMjscu9?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
96 | 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1YNpXfEWVuGiIzkuQfGtfGr1TwMd-PHMp?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
97 | 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1YNpXfEWVuGiIzkuQfGtfGr1TwMd-PHMp?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
98 | 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_TANwmwfJ-TDDhO-SthBqQyiWIaWbem8?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
99 | 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_TANwmwfJ-TDDhO-SthBqQyiWIaWbem8?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
100 | 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5 | 4,78 | 95,60% | |||||||||||||||||||||