| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANWAL RENJA TAHUN 2025 | |||||||||||||||||||||||||
2 | KECAMATAN NGARINGAN | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2024 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | ||||||||||||||||||||
6 | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |||||||||||||||||
7 | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | Target | |||||||||||||||||||||
8 | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 01 | KECAMATAN | 2.536.979.548 | 2.628.979.548 | |||||||||||||||||||||
10 | 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.511.979.548 | 2.608.979.548 | ||||||||||||||||||||
11 | 7 | 01 | 01 | 2,01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40.000.000 | 45.000.000 | |||||||||||||||||||
12 | 7 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Darah | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan kegiatan Musrenbangcam RKPD | Tersedianya kebuhutuhan kegiatan Musrenbangcam RKPD Kecamatan Ngaringan | Terakomodirnya semua usulan | 1 | 1 Paket | Terakomodirnya usulan melalui Musrenbangcam RKPD | 40.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan Musrenbangcam RKPD Kecamatan Ngaringan TA.2022 | 100% | 45.000.000 | |||||||||
13 | Pekerjaan | Penyediaan Kebutuhan Musrenbangcam RKPD | ||||||||||||||||||||||||
14 | 7 | 01 | 01 | 2,02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.729.529.548 | 1.729.529.548 | |||||||||||||||||||
15 | 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Ngaringan | Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 | 14 Bulan | Meningkatkan Taraf hidup ASN | 1.713.449.548 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100% | 1.713.449.548 | |||||||||
16 | Pekerjaan | Pentediaan Gaji ASN selama 1 tahun | ||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 01 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko | Tercapainya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel | Tercukupinya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel | 1 | 1 dokumen | Terlaksananya Pelaporan Keuangan yang Akuntabel | 16.080.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko | 100% | 16.080.000 | |||||||||
18 | Pekerjaan | Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Ngaringan Tahun 2022 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 7 | 01 | 01 | 2,05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 128.350.000 | 148.350.000 | |||||||||||||||||||
20 | 7 | 01 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan Pakaian Korpri beserta kelengkapannya dan pakaian olah raga | Tersedianya Pakaian/Seragam untuk Peningkatan Disiplin Pegawai | Meningkatnya Displin ASN dengan tercukupinya Sarana dan Prasarana | 1 | 15 orang | Meningkatkan keserasian ASN | 28.350.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan Pakaian Korpri beserta kelengkapannya dan pakaian olah raga | 100 % | 28.350.000 | |||||||||
21 | Pekerjaan | Pengadaan Pakaian Korpri beserta kelengkapannya dan Seragam Olah raga | ||||||||||||||||||||||||
22 | 7 | 01 | 01 | 2,05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tersedianya Kebutuhan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Meningkatnya SDM ASN | 1 Paket | 15 orang | Menambah SDM ASN | 100.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 120.000.000 | |||||||||
23 | Pekerjaan | Pengadaan Seragam Olah raga 1 set | ||||||||||||||||||||||||
24 | 7 | 01 | 01 | 2,06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 265.100.000 | 286.100.000 | |||||||||||||||||||
25 | 7 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tercukupinya Biaya Belanja Peralatan Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Tercukupinya kebutuhan rutin untuk penunjang kegiatan Pemerintahan Daerah | 1 | 1 Tahun | Menjadi lebih terang dan indah | 9.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 9.000.000 | |||||||||
26 | Pekerjaan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | ||||||||||||||||||||||||
27 | 7 | 01 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tercukupinya Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor | Tercukupinya kebutuhan rutin untuk penunjang kegiatan Pemerintahan Daerah | 1 Paket | 1 Tahun | tarawatnya peralatan dan perlengkapan kantor | 100.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 100.000.000 | |||||||||
28 | Pekerjaan | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||||||||||||||||||||
29 | 7 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tersedianya Bahan Makan dan Minuman Rapat serta Aktivitas Kantor | Tercukupinya kebutuhan rutin untuk penunjang kegiatan Pemerintahan Daerah | 1 | 1 Tahun | tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat | 35.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 40.000.000 | |||||||||
30 | Pekerjaan | Penyediaan makan dan minum Rapat serta minuman harian pegawai | ||||||||||||||||||||||||
31 | 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan/Fotocopy | Tercukupinya kebutuhan rutin untuk penunjang kegiatan Pemerintahan Daerah | 1 | 1 Tahun | tercukupinya kebutuhan cetakan, fotocopy dan spanduk | 9.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 10.000.000 | |||||||||
32 | Pekerjaan | Belanja Barang Cetak dan Fotocopy | ||||||||||||||||||||||||
33 | 7 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tersedianya Biaya Belanja Surat Kabar Harian/ Majalah | Tercukupinya kebutuhan rutin untuk penunjang kegiatan Pemerintahan Daerah | 1 | 1 Tahun | Tersedianya Surat Kabar (Suara Merdeka) dikantor dan rumah dinas untuk menambah wawasan/ SDM | 2.100.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 2.100.000 | |||||||||
34 | Pekerjaan | Belanja Langganan Surat Kabar "SUARA MERDEKA" | ||||||||||||||||||||||||
35 | 7 | 01 | 01 | 2,06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tercukupinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor,Kertas dan Bahan Komputer | Tercukupinya kebutuhan rutin untuk penunjang kegiatan Pemerintahan Daerah | 1 | 1 Tahun | Tercukupinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor,Kertas dan Bahan Komputer | 20.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 25.000.000 | |||||||||
36 | Pekerjaan | Belanja Alat Tulis Kantor,Kertas,Tinta Printer | ||||||||||||||||||||||||
37 | 7 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tercukupinya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah | Tercukupinya kebutuhan rutin untuk penunjang kegiatan Pemerintahan Daerah | 1 | 1 Tahun | semua perjalanan dinas dapat dibiayai | 90.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 100.000.000 | |||||||||
38 | Pekerjaan | Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah,Luar Daerah dan Dalam Kota | ||||||||||||||||||||||||
39 | 7 | 01 | 01 | 2,08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 164.000.000 | 175.000.000 | |||||||||||||||||||
40 | 7 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tersedianya Biaya Belanja Materai dan Honorarium THL | Tercukupinya kebutuhan rutin jasa penunjang urusan pemerintahan | 1 | 1 Tahun | tersediaanya kebutuhan materai dan honorarium THL | 80.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 80.000.000 | |||||||||
41 | Pekerjaan | Belanja Materai dan Honorarium THL | ||||||||||||||||||||||||
42 | 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tersedianya Biaya Pembayaran Rekening Listrik dan Biaya Bulanan Jaringan Internet Kantor | Tercukupinya kebutuhan rutin jasa penunjang urusan pemerintahan | 1 | 1 Tahun | semakin memperlancar pekerjaan | 35.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 40.000.000 | |||||||||
43 | Pekerjaan | Belanja Langganan Listrik dan Jaringan Internet | ||||||||||||||||||||||||
44 | 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tersedianya Biaya Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tercukupinya kebutuhan Biaya Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | 1 Tahun | menjadikan peralatan dan perlengkapan kantor awet | 9.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 10.000.000 | |||||||||
45 | Pekerjaan | Biaya Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||||||||||||||||||||
46 | 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tercukupinya Biaya Belanja Alat Kebersihan, Bahan Pembersih dan Pembayaran Tenaga THL | Tercukupinya kebutuhan rutin jasa penunjang urusan pemerintahan | 1 | 1 Tahun | 1 Tahun | 40.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 45.000.000 | |||||||||
47 | Pekerjaan | Belanja Barang Alat kebersihan, Bahan Pembersih dan Honor jasa Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Pengemudi | ||||||||||||||||||||||||
48 | 7 | 01 | 01 | 2,09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 185.000.000 | 225.000.000 | |||||||||||||||||||
49 | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tercukupinya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas | Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana sebagai Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 1 | 1 Tahun | menjadikan kendaraan dinas menjadi lebih baik | 35.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 45.000.000 | |||||||||
50 | Pekerjaan | Belanja suku cadang, BBM, Biaya Service serta Pajak Kendaraan Dinas | ||||||||||||||||||||||||
51 | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | Tersedianya Biaya Penataan Bangunan Kantor | Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana sebagai Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 1 | 1 Paket | menambah kerapian halaman kantor | 150.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Cakupan pemenuhan kebuhutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah | 100 % | 180.000.000 | |||||||||
52 | Pekerjaan | Rehab Gedung AULA | ||||||||||||||||||||||||
53 | 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 25.000.000 | 20.000.000 | ||||||||||||||||||||
54 | 7 | 01 | 05 | 2,01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 25.000.000 | 20.000.000 | |||||||||||||||||||
55 | 7 | 01 | 05 | 2,01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan | Terselenggaranya Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Wawasan Kebangsaan dan Kebudayaan | 1 | 1 Kegiatan | meningkatkan budaya akan nilai-nilai luhur budaya bangsa akan perjuangan para pejuang kemerdekaan | 25.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan | 100 % | 20.000.000 | |||||||||
56 | Pekerjaan | Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerekaan RI | ||||||||||||||||||||||||
57 | TOTAL | 2.536.979.548 | TOTAL | 2.628.979.548 | ||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||