A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | |||||||||||||||
2 | แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง, ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง, แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง, รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน | |||||||||||||||
3 | ประจำปีงบประมาณ 2560 | |||||||||||||||
4 | หน่วยงาน | ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง) | ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | พันธกิจ | ความเสี่ยง
(ด้าน) | เป้าหมายการบริการความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ) | รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) | วิธีจัดการความเสี่ยง | รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/E-mail/เบอร์โทรศัพท์ | หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) | ความเสี่ยงนี้ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องมาจากปี 2559 |
5 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | จำนวนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science มีแนวโน้มลดลง | การวิจัย | ด้านกลยุทธ์ | เพื่อให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science มีเพิ่มขึ้น | 1.อาจารย์ยังขาดประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ 2.ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตีพิมพ์ผลงานจากอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องสู่อาจารย์รุ่นใหม่ๆ | ทำให้ผลการดำเนินงานของคณะและการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอาจจะมีจำนวนผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก) | ควบคุม | 1.การดำเนินการโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง 2.การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ 3.การจัดสรรงบงานวิจัยจากเงินรายได้ โดยการสร้างเกณฑ์ในการพิจารณา 4.คณะจัดทำเกณฑ์ RPA สำหรับอาจารย์ที่มีคะแนนผลงานวิจัยเพื่อรับงบสนับสนุนจากคณะ | O : มีแต่ไม่สมบูรณ์ | O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ | คณะ/ภาควิชา ภายในเดือนกันยายน 2560 | ใช่ | ||
6 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | อื่นๆ | ด้านการปฏิบัติงาน | เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ๆ ทำผลงานและมีตำแหน่งทางวิชาการทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุงาน | 1.อาจารย์รุ่นใหม่ขาดความรู้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2.ขาดการแนะนำจากอาจารย์รุ่นพี่ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ | เมื่ออาจารย์รุ่นเก่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุงานออกไป อาจารย์รุ่นใหม่ๆ อาจจะไม่สามารถมีตำแหน่งทางวิชาการเพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะ | โอกาส4 ผลกระทบ4 = 22(สูงมาก) | ควบคุม | 1.การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ 2.สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทางวิชาการ | O : มีแต่ไม่สมบูรณ์ | O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ | คณะ/ภาควิชา ภายในเดือนกันยายน 2560 | ใช่ | ||
7 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | จำนวนเงินจากงานวิจัยแหล่งทุนภายนอกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | การวิจัย | ด้านการปฏิบัติงาน | เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ในคณะหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอกมาทำงานวิจัยมากขึ้น | 1.อาจารย์ส่วนใหญ่ของบสนับสนุนทำงานวิจัยจากเงินรายได้ของคณะ 2.อาจารย์รุ่นใหม่ไม่มีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับงบสนับสนุนการทำวิจัย | หากอาจารย์ในคณะไม่สามารถของบสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จะทำให้ผลการดำเนินงานของคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ | โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก) | ควบคุม | 1.กระตุ้นให้อาจารย์รุ่นใหม่ขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากภายนอก 2.จัดให้มีโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อให้อาจารย์รุ่นเก่าเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานวิจัยร่วมกันกับอาจารย์รุ่นใหม่ อีกทั้งยังสร้างความต่อเนื่องในการทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่อีกด้วย | O : มีแต่ไม่สมบูรณ์ | O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ | คณะ/ภาควิชา ภายในเดือนกันยายน 2560 | ไม่ใช่ (เป็นความเสี่ยงใหม่) | ||
8 | ||||||||||||||||
9 |