BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0600000Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області43122946
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0610000Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області43122946
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.06101600160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1051300000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Оранізаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності гуманітарного відділу.Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку,інформаційних потреб відділу з використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних компютерних технологій
14
5. Мета бюджетної програми
15
Оранізаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності гуманітарного відділу.Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку,інформаційних потреб відділу з використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних компютерних технологій
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази,розвиток інформатизації
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1234567891011
26
1Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази,розвиток інформатизації		2672200,0032500,002704700,002640082,3031980,002672062,30-32117,70-520,00-32637,70
27
Усього2672200,0032500,002704700,002640082,3031980,002672062,30-32117,70-520,00-32637,70
28
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
29
№
з/п		Пояснення
30
12
31
1Економія бюджетних коштів,кошти повернуто до бюджету
32
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
33
гривень
34
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
35
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
36
1234567891011
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
39
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
12345678910111213
42
Затрат
43
1Витрати на забезпечення виконання наданих законодавством повноваженьгрн.кошторис2672200,000,002672200,002640082,3031980,002672062,30-32117,7031980,00-137,70
44
Продукту
45
2кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргшт.звіт460,000,00460,00460,000,00460,000,000,000,00
46
Ефективності
47
3Середня заробітна плата посадової особигрн.розрахунок42886,000,0042886,0042940,000,0042940,0054,000,0054,00
48
Якості
49
4відсоток вчасно опрацьованих листів,звернень,заяв,скаргод.звіт100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
50
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
51
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
52
1234
53
1234
54
Затрат
55
1Витрати на забезпечення виконання наданих законодавством повноваженьгрн.Економія бюджетних коштів,кошти повернуто до бюджету
56
Продукту
57
2кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргшт.
58
Ефективності
59
3Середня заробітна плата посадової особигрн.Розбіжності виникли за рахунок стимулюючі виплати
60
Якості
61
4відсоток вчасно опрацьованих листів,звернень,заяв,скаргод.
62
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
63
Завдання бюджетної програми виконано, створені необхідні умови для надання відповідних послуг керівництво і управління у відповідній сфері у містах. Бюджетна прграма КТПКВК МБ 0610160 була виконана повністю, використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. По загальному та спеціальному фондах розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюється економією бюджетних коштів.. Завдання регіональних цільових програм виконані, з урахуванням раціонального та економного використання коштів по загальному фонду на 98,8 % та по спеціальному фонду на 98,4%.
64
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
65
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної\ програми проаналізовано за звітний період.
66
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
67
Начальник гуманітарного відділуВолодимир НЕЧИПОРЕНКО
68
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
69
Головний бухгалтерГалина РУДЕНКО
70
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100