แผนการดำเนินการสอบทาน ประจำปี 2565

	A	B	C	D	E
1	แผนการดำเนินการสอบทานการเงินบัญชีและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2	ประจำปี 2565
3	วัตถุประสงค์ของการสอบทาน เพื่อสอบทานให้ทราบถึงผลการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี
4	ขอบเขตของการสอบทาน ทำการสอบทานการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีในกิจกรรมต่างๆ 4 กิจกรรม คือ
5	1.การรับเงินรายได้
6	2. การจ่ายเงินรายได้
7	3. การเก็บรักษาเงินและการควบคุม
8	4.เงินยืมหมุนเวียนทดรองจ่าย
9	5.ด้านพัสดุ	(การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ)
10	ดำเนินการสอบทานตามตารางการสอบทานต่อไปนี้
11			แผนใหม่
12	ลำดับที่	กิจกรรม	วัน เดือน ปี	ผู้เกี่ยวข้อง	เวลา สถานที่
13	1	แจ้งรายชื่อผู้สอบทานการเงินคณะฯ ไปยังหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	พ.ค. 65	กลุ่มงานแผนฯ
14	2	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบทาน ครั้งที่ 1	7 มิ.ย.65	คณะกรรมการฯ และผู้ประเมินตนเองประจำหน่วยงานฯ กลุ่มวิศวฯ 1-5	ห้องประชุมดงยาง 3
15		-ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการสอบทานภายในด้านการเงินและพัสดุ ประจำปี 2565 และกำหนดช่วงเวลาสอบทานของหน่วยงานภายในคณะฯ โดยประธานคณะกรรมการสอบทานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์	7 มิ.ย.65	คณะกรรมการฯ และผู้ประเมินตนเองประจำหน่วยงานฯ กลุ่มวิศวฯ 1-5	เวลา 13.30 - 15.00 น.
18	3	ผู้สอบทานคณะฯ เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้สอบทานภายในของคณะฯ ทางด้านการเงินและบัญชี” "มหาวิทยาลัย/ คณะกรรมการฯ"	2-4 ส.ค. 65	คณะกรรมการฯ และผู้ประเมินตนเองประจำหน่วยงานฯ กลุ่มวิศวฯ 1-5	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
19	4	แจ้งแผนการเข้าสอบทานด้านการเงินบัญชี/พัสดุ ประจำปี 2565 และแผนติดตามผลการสอบทานประจำปี 2564	27 ก.ค.65	กลุ่มงานแผนฯ
20	5	หน่วยงานแจ้งรายชื่อกิจกรรมที่จะได้รับการสอบทาน		หัวหน้าหน่วยงาน/กลุ่มงาน
21	6	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีคณะ/หน่วยงานประเมินตนเองพร้อมอัพโหลดไฟล์เอกสารอ้างอิง ประกอบการเข้าดำเนินการสอบทาน ผ่านโปรแกรมผู้สอบทาน https://psuia.in.psu.ac.th/	4-9 ส.ค 65	ผู้ประเมินตนเองประจำหน่วยงาน
22	7	ดำเนินการเข้าสอบทานด้านการเงินบัญชี/พัสดุ ประจำปี 2565 และติดตามผลการสอบทาน ประจำปีงปม.2564	10-19 ส.ค. 65	คณะกรรมการฯ/ หน่วยงานผู้ถูกสอบทาน กลุ่มวิศวฯ 1-5
23	8	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบทาน ครั้งที่ 2	24 ส.ค.65	คณะกรรมการฯ กลุ่มวิศวฯ 1-5	ห้องประชุมมงคลสุข จัดกลุ่มกรรมการ + Notebook ประจำกลุ่มเพื่อให้กรรมการคีย์ข้อมูลสรุป/เสนอแนะ
24		นำเสนอ
25		-สรุปผลการติดตามผลการสอบทาน
26		-ทบทวนสิ่งที่ตรวจพบระหว่างการสอบทานและสรุปผลการสอบทานด้านการเงินบัญชี/พัสดุ (สาเหตุ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน ในแต่ละด้าน)
27	9	จัดทำรายงานสรุปผลการสอบทาน ผ่านโปรแกรมผู้สอบทาน https://psuia.in.psu.ac.th/ เสนอต่อคณบดี	26 ส.ค.65	ประธานคณะกรรมการฯ กลุ่มวิศวฯ 1-5 นำเสนอผู้บริหารคณะฯ
28	10	หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบทานฯ	ภายใน 31 ส.ค.65	หัวหน้าหน่วยงาน/กลุ่มงาน
29	หมายเหตุ	กิจกรรม วันและช่วงเวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
30
31	กำหนดการเข้าสอบทานหน่วยงานภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มวิศวฯ 1-3) ประจำปี 2565
32	กลุ่ม	หน่วยงานที่เข้าตรวจ	วัน เดือน ปี ช่วงเวลา 25-27ก.ค.,1-3 ส.ค.65	วัน เดือน ปี ช่วงเวลา 2564
33	กลุ่มวิศวฯ 1	- กลุ่มการเงินและพัสดุ	- ด้านการรับเงิน 24/08/65 (10.00 น.) - ด้านการจ่ายเงิน 26/08/65 , 29/08/65 (13.30 น.) - ด้านยืมเงิน 25/08/65 (ช่วงเช้า) - ด้านการเก็บรักษา 26/08/65 (10.00 น.)	7-9 ก.ค. 64
34	กลุ่มวิศวฯ 2	- กลุ่มงานบริหารและบุคคล	30/08/65 (13.30 น.)	8 ก.ค.64 เวลา 09.00 น.
35	กลุ่มวิศวฯ 2	- กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ	30/08/65 (13.30 น.)	7 ก.ค.64 เวลา 09.00 น.
36	กลุ่มวิศวฯ 3	- กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	24/08/65 (09.30 น.)
37		- หลักสูตร MIM	24/08/65 (13.30 น.)	14 ก.ค. 64
38		- หลักสูตร MIT	24/08/65 (13.30 น.)	วันศุกร์ ที่ 9 ก.ค.64 เวลา 10.00 น.
39
40	ประธานและคณะกรรมการสอบทาน
41	กลุุ่ม	หน่วยงานที่เข้าตรวจ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
42	กลุ่มวิศวฯ 1	- กลุ่มการเงินและพัสดุ	นางกัญญนันทน์ โชโต	ประธานฯ
43			นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต	กรรมการ
44			นางวนันยา หมัดยูโส๊ะ	กรรมการ
45			นางสาวสารภี สหะวิริยะ	กรรมการ
46			นางสาวกมลวรรณ เพชรธำมรงค์	กรรมการ
47			นางสาวอัมพวรรณ สังข์บุรินทร์	กรรมการ
48			นางสาวยุพดี บินหลี	กรรมการ
49			นางสาวกนกวรรณ ศรีวิรัตน์	กรรมการ
50			นายนเรศ จินดาเพ็ชร์	กรรมการ
51			นางสาวแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์	กรรมการ
52			นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา	กรรมการ
53			นางอาภาพรรณ อิทธิพลานุคุปต์	กรรมการ
54	กลุุ่ม	หน่วยงานที่เข้าตรวจ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
55	กลุ่มวิศวฯ 2	- กลุ่มงานบริหารและบุคคล	นางธัญญ์มุนินทร์ ปวินท์ธนาธร	ประธานฯ
56		- กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ	นางสาวมลฤดี หนูด้วง	กรรมการ
57			นางอำภา แก้วอารีย์	กรรมการ
58			นางสาวปรารถนา แซ่โค้ว	กรรมการ
59			นางนพเก้า บุญราช	กรรมการ
60			นางสาวกนกอร โทบุรี	กรรมการ
61	กลุุ่ม	หน่วยงานที่เข้าตรวจ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
62	กลุ่มวิศวฯ 3	- กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	นางสาวขวัญฤดี คล้ายแก้ว	ประธานฯ
63		- หลักสูตร MIM	นางสาวจุฑามาส วีระศักดิ์	กรรมการ
64		- หลักสูตร MIT	นางสาวธัญลักษณ์ โกมัย	กรรมการ
65			นางพัชชลี ทองเจริญ	กรรมการ
66			นางสาวแจ่มใส จันทรพา	กรรมการ
67			นางรจนา แก้วพิบูลย์	กรรมการ
68			นางกัญญาณัฐ ทวนน้อย	กรรมการ
69
70
71
72	NOTE	เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับแผนกำหนดการตามรอบการสอบทานของ ม. ซึ่งยังไม่มีกำหนดการประจำปี 2565
73	ประธานและคณะกรรมการสอบทาน
74
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124