ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566
4
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่รับโอนเบิกจ่ายแล้วคงเหลือทั้งสิ้นร้อยละเบิกจ่าย
5
1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 7,937,400.00 8,132,708.00 7,570,790.00 561,918.00 93.09
6
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบบุคลากร 6,905,000.00 6,905,000.00 6,374,460.00 530,540.00 92.32
7
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบดำเนินงาน 1,032,400.00 1,227,708.00 1,196,330.00 31,378.00 97.44
8
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวงบบุคลากร 6,905,000.00 6,905,000.00 6,374,460.00 530,540.00 92.32
9
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทนงบดำเนินงาน 243,200.00 217,908.00 196,908.00 21,000.00 90.36
10
 - ค่าเช่าบ้านข้าราชการงบดำเนินงาน 789,200.00 1,009,800.00 999,422.00 10,378.00 98.97
11
2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3,854,700.00 3,945,109.00 3,740,938.79 204,170.21 94.82
12
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,949,200.00 3,039,609.00 2,835,438.79 204,170.21 93.28
13
งบลงทุน 905,500.00 905,500.00 905,500.00 -
14
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบดำเนินงาน 2,949,200.00 3,039,609.00 2,835,438.79 204,170.21 93.28
15
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,949,200.00 3,039,609.00 2,835,438.79 204,170.21 93.28
16
1.1ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค)งบดำเนินงาน 1,993,700.00 1,992,599.00 1,933,490.51 59,108.49 97.03
17
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
18
(1) งานอำนวยการจังหวัด (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงานในการติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการอื่นภายในและนอกพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมประชุมระดับเขต ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการของสำนักงาน)งบดำเนินงาน 188,500.00 188,500.00 181,568.00 6,932.00 96.32
19
(2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 180,000.00 180,000.00 180,000.00 - 100.00
20
(3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 216,000.00 216,000.00 216,000.00 - 100.00
21
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 273,600.00 273,600.00 273,600.00 - 100.00
22
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 5 อัตรางบดำเนินงาน 660,000.00 658,899.00 658,899.00 - 100.00
23
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงบดำเนินงาน 425,600.00 425,600.00 423,423.51 2,176.49 99.49
24
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการงบดำเนินงาน 58,500.00 58,500.00 57,051.51 1,448.49 97.52
25
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์งบดำเนินงาน 18,000.00 18,000.00 17,940.00 60.00 99.67
26
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 100.00
27
 - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด)งบดำเนินงาน 125,800.00 125,800.00 125,800.00 - 100.00
28
 - ค่าวัสดุสำนักงานงบดำเนินงาน 135,200.00 135,200.00 135,200.00 - 100.00
29
 - ค่าประกันภัยรถยนต์งบดำเนินงาน 8,100.00 8,100.00 7,902.00 198.00 97.56
30
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวงบดำเนินงาน 30,000.00 30,000.00 29,530.00 470.00 98.43
31
(7) เงินสำรองจังหวัด งบดำเนินงาน 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 -
32
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 420,700.00 420,700.00 377,031.86 43,668.14 89.62
33
 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานงบดำเนินงาน 420,700.00 420,700.00 377,031.86 43,668.14 89.62
34
1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 96,900.00 96,900.00 65,693.56 31,206.44 67.80
35
 - จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ งบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 3,893.56 1,106.44 77.87
36
 - ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25)งบดำเนินงาน 47,400.00 47,400.00 33,300.00 14,100.00 70.25
37
 - ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)งบดำเนินงาน 13,300.00 13,300.00 13,300.00 - 100.00
38
 - ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องงบดำเนินงาน 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 100.00
39
 - จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 11,400.00 11,400.00 8,400.00 3,000.00 73.68
40
 - ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 15,000.00 15,000.00 2,000.00 13,000.00 13.33
41
1.1.4 โอนเพิ่มเติมงบดำเนินงาน 25,500.00 117,010.00 46,822.86 70,187.14 40.02
42
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(คณะกรรมการกลาง)งบดำเนินงาน 6,630.00 5,430.00 1,200.00
43
 - ค่าใช้จ่ายวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายนงบดำเนินงาน 20,000.00 10,000.00 10,000.00
44
 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม งบดำเนินงาน 53,900.00 12,247.86 41,652.14
45
 - ค่าใช้จ่ายขนย้ายงบดำเนินงาน 9,000.00 9,000.00 -
46
 - ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการและการติดตามโครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบงบดำเนินงาน 1,980.00 1,980.00
47
 - ค่าใช้จ่ายมนการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2 แห่งละ ๆ 8500 บาทงบดำเนินงาน 25,500.00 25,500.00 10,145.00 15,355.00
48
1.2ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 412,400.00 412,400.00 412,400.00 0.00 100.00
49
 6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่งบดำเนินงาน 78,000.00 78,000.00 78,000.00 - 100.00
50
 - สหกรณ์จังหวัดงบดำเนินงาน 24,000.00 24,000.00 24,000.00 - 100.00
51
 - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์งบดำเนินงาน 54,000.00 54,000.00 54,000.00 - 100.00
52
 6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 334,400.00 334,400.00 334,400.00 0.00 100.00
53
 - ค่าไฟฟ้างบดำเนินงาน 207,200.00 207,200.00 207,200.00 0.00 100.00
54
 - ค่าน้ำประปางบดำเนินงาน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 - 100.00
55
 - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)งบดำเนินงาน 61,200.00 61,200.00 61,200.00 0.00 100.00
56
 - ค่าไปรษณีย์งบดำเนินงาน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 100.00
57
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบลงทุน 905,500.00 905,500.00 905,500.00 -
58
กิจกรรมหลัก กาพัฒนาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารงบลงทุน 905,500.00 905,500.00 905,500.00 - 100.00
59
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 26000 บีทียู 7 เครื่องงบลงทุน 252,000.00 252,000.00 252,000.00 - 100.00
60
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 30000 บีทียู 13 เครื่องงบลงทุน 535,600.00 535,600.00 535,600.00 - 100.00
61
งคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอ 19 นิ้ว 3 เครื่องงบลงทุน 66,000.00 66,000.00 66,000.00 - 100.00
62
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 ชุด งบลงทุน 11,400.00 11,400.00 11,400.00 - 100.00
63
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 3 ชุด งบลงทุน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 - 100.00
64
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม 3 ชุดงบลงทุน 4,500.00 4,500.00 4,500.00 - 100.00
65
3.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 12,600.00 14,800.00 12,600.00 2,200.00 85.14
66
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,600.00 14,800.00 12,600.00 2,200.00 85.14
67
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบดำเนินงาน 12,600.00 14,800.00 12,600.00 2,200.00 85.14
68
 - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯงบดำเนินงาน 7,000.00 9,200.00 7,000.00 2,200.00 76.09
69
 - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)งบดำเนินงาน 5,600.00 5,600.00 5,600.00 - 100.00
70
4.แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3,547,772.38 3,547,772.38 3,547,772.38 - 100.00
71
โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบเงินอุดหนุน 3,547,772.38 3,547,772.38 3,547,772.38 - 100.00
72
กิจกรรมหลัก แก้ไขหนี้สินและพัฒนาชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ งบดำเนินงาน 26,400.00 26,400.00 26,400.00 - 100.00
73
 - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ งบดำเนินงาน 4,800.00 4,800.00 4,800.00 - 100.00
74
 - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)งบดำเนินงาน 21,600.00 21,600.00 21,600.00 - 100.00
75
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบเงินอุดหนุน 3,521,372.38 3,521,372.38 3,521,372.38 - 100.00
76
 - เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบเงินอุดหนุน 3,521,372.38 3,521,372.38 3,521,372.38 - 100.00
77
5.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 12,300.00 12,300.00 12,300.00 - 100.00
78
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบดำเนินงาน 12,300.00 12,300.00 12,300.00 - 100.00
79
 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบดำเนินงาน 12,300.00 12,300.00 12,300.00 - 100.00
80
 1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่งบดำเนินงาน 9,100.00 9,100.00 9,100.00 - 100.00
81
2. ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 3,200.00 3,200.00 3,200.00 - 100.00
82
6.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่างบดำเนินงาน 136,000.00 137,290.00 137,290.00 - 100.00
83
โครงการ พัฒนาศกัยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนงบดำเนินงาน 20,100.00 20,100.00 20,100.00 - 100.00
84
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทานงบดำเนินงาน 20,100.00 20,100.00 20,100.00 - 100.00
85
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ งบดำเนินงาน 10,800.00 10,800.00 10,800.00 - 100.00
86
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 9,300.00 9,300.00 9,300.00 - 100.00
87
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรงบดำเนินงาน 56,800.00 56,800.00 56,800.00 - 100.00
88
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์ละกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 56,800.00 56,800.00 56,800.00 - 100.00
89
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 26,200.00 26,200.00 26,200.00 - 100.00
90
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 30,600.00 30,600.00 30,600.00 - 100.00
91
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่งบดำเนินงาน 25,800.00 25,800.00 25,800.00 - 100.00
92
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกรงบดำเนินงาน 25,800.00 25,800.00 25,800.00 - 100.00
93
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 21,400.00 21,400.00 21,400.00 - 100.00
94
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 4,400.00 4,400.00 4,400.00 - 100.00
95
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรงบดำเนินงาน 20,500.00 21,790.00 21,790.00 - 100.00
96
กิจกรรมหลักยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรงบดำเนินงาน 20,500.00 21,790.00 21,790.00 - 100.00
97
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 4,500.00 5,790.00 5,790.00 - 100.00
98
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 16,000.00 16,000.00 16,000.00 - 100.00
99
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,800.00 12,800.00 12,800.00 - 100.00
100
กจส.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,800.00 12,800.00 12,800.00 - 100.00