ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до рішення міської ради
3
від 04.07.2024 № 1040-МР
4
6
Виконання видаткової частини бюджету Охтирської міської територіальної громади за 1 квартал 2024 року
9
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2Код ФКВКБ3Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗатверджено розписом з урахуванням змінВиконано за 1 квартал 2024 року% виконання
10
Видатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ
11
12
13
14
12345678910111213
15
0200000Виконавчий комітет Охтирської міської ради37 094 140,001 561 000,0038 655 140,007 400 430,751 561 000,008 961 430,7520,0%100,0%23,2%
16
0210000Виконавчий комітет Охтирської міської ради37 094 140,001 561 000,0038 655 140,007 400 430,751 561 000,008 961 430,7520,0%100,0%23,2%
17
021016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах32 329 740,0032 329 740,005 193 745,765 193 745,7616,1%#DIV/0!16,1%
18
021018001800133Інша діяльність у сфері державного управління417 553,00417 553,0010 030,0010 030,002,4%0,0%2,4%
19
021313331331040Інші заходи та заклади молодіжної політики69 900,0069 900,000,000,0%0,0%0,0%
20
021506150610810Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону174 750,00174 750,006 660,006 660,003,8%0,0%3,8%
21
021506250620810Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні500 000,00500 000,000,000,0%0,0%0,0%
22
021713071300421Здійснення заходів із землеустрою0,000,000,0%0,0%0,0%
23
021735073500443Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)0,000,000,0%0,0%0,0%
25
021768076800490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування39 787,0039 787,0039 787,0039 787,00100,0%0,0%100,0%
26
021769376930490Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю500 000,00500 000,00113 252,07113 252,0722,7%0,0%22,7%
27
021811081100320Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха493 650,00493 650,00160,00160,000,0%0,0%
28
021822082200380Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення144 460,00144 460,003 448,353 448,352,4%0,0%2,4%
29
021823082300380Інші заходи громадського порядку та безпеки324 300,00324 300,0019 347,5719 347,576,0%0,0%6,0%
31
021841084100830Фінансова підтримка засобів масової інформації100 000,00100 000,0014 000,0014 000,0014,0%0,0%14,0%
32
021980098000180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів2 000 000,001 561 000,003 561 000,002 000 000,001 561 000,003 561 000,00100,0%100,0%100,0%
33
0600000Відділ освіти Охтирської міської ради250 217 279,854 408 480,00254 375 759,8547 153 729,632 560 475,2949 714 204,9218,8%58,1%19,5%
34
0610000Відділ освіти Охтирської міської ради250 217 279,854 408 480,00254 375 759,8547 153 729,632 560 475,2949 714 204,9218,8%58,1%19,5%
35
061016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 928 350,001 928 350,00304 261,27304 261,2715,8%0,0%15,8%
36
061101010100910Надання дошкільної освіти67 708 180,00618 180,0068 326 360,0011 991 369,13717 606,1212 708 975,2517,7%116,1%18,6%
37
061102110210921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету61 102 420,003 540 300,0064 642 720,0012 879 005,141 842 869,1714 721 874,3121,1%52,1%22,8%
38
061103110310921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції95 862 000,0095 862 000,0017 749 008,3617 749 008,3618,5%0,0%18,5%
39
061106110610921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 187 174,85187 174,850,000,0%0,0%0,0%
40
061107010700960Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми9 068 520,009 068 520,001 617 809,691 617 809,6917,8%0,0%17,8%
41
061114111410990Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти2 070 400,002 070 400,00364 254,00364 254,0017,6%0,0%17,6%
42
061114211420990Інші програми та заходи у сфері освіти339 120,00339 120,0015 373,0815 373,084,5%0,0%4,5%
43
061115111510990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету287 470,00287 470,0031 022,0131 022,0110,8%0,0%10,8%
44
061115211520990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції2 091 775,002 091 775,00270 380,79270 380,7912,9%0,0%12,9%
45
061116011600990Забезпечення діяльності центрів професійнрого розвитку педагогічних працівників1 369 230,001 369 230,00261 470,14261 470,1419,1%0,0%19,1%
54
061503150310810Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл8 202 640,008 202 640,001 669 776,021 669 776,0220,4%0,0%20,4%
55
061732173210443Будівництво освітніх установ та закладів250 000,00250 000,000,000,0%0,0%0,0%
56
700000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради27 371 310,000,0027 371 310,005 014 083,330,005 014 083,3318,3%0,0%18,3%
57
710000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради27 371 310,000,0027 371 310,005 014 083,330,005 014 083,3318,3%0,0%18,3%
58
071016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 206 070,001 206 070,00269 126,08269 126,0822,3%0,0%22,3%4 744 957,25
59
071201020100731Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню18 406 980,0018 406 980,003 720 124,653 720 124,6520,2%0,0%20,2%
60
071202020200732Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню300 000,00300 000,000,000,0%0,0%0,0%
61
071210021000722Стоматологічна допомога населенню2 305 290,002 305 290,00353 320,27353 320,2715,3%0,0%15,3%
62
071211121110726Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги4 823 750,004 823 750,00609 589,33609 589,3312,6%0,0%12,6%
64
071215221520763Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я329 220,00329 220,0061 923,0061 923,0018,8%0,0%18,8%
67
800000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради43 809 866,0064 500,0043 874 366,007 176 747,09172 597,527 349 344,6116,4%267,6%16,8%
68
810000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради43 809 866,0064 500,0043 874 366,007 176 747,09172 597,527 349 344,6116,4%267,6%16,8%
69
081016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах18 480 230,0016 500,0018 496 730,002 885 025,8590 143,472 975 169,3215,6% 16,1%
70
081018001800133Інша діяльність у сфері державного управління35 000,0035 000,0035 000,0035 000,00100,0%100,0%
71
081303130311030Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства26 950,0026 950,00440,00440,001,6%0,0%1,6%
72
081303230321070Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку130 000,00130 000,0028 314,8528 314,8521,8%0,0%21,8%
73
081303330331070Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян2 613 300,002 613 300,00618 040,76618 040,7623,6%0,0%23,6%
74
081303530351070Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті200 000,00200 000,0034 195,4634 195,4617,1%0,0%17,1%
75
081305030501070Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи289 400,00289 400,0036 206,1736 206,1712,5%0,0%12,5%
76
081309030901030Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни115 000,00115 000,0024 000,0024 000,0020,9%0,0%20,9%
77
081310531051010Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю2 211 510,002 211 510,00270 418,58270 418,5812,2%0,0%12,2%
78
081314031401040Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)309 100,00309 100,000,0%
79
081316031601010Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги1 840 000,001 840 000,00345 181,36345 181,3618,8%0,0%18,8%
80
081317131711010Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування23 586,0023 586,0011 179,2411 179,2447,4%0,0%47,4%
81
081318031801060Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг516 150,00516 150,0069 156,6069 156,6013,4%0,0%13,4%
82
081319131911030Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці945 400,00945 400,00236 861,90236 861,9025,1%0,0%25,1%
83
081319231921030Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість75 000,0075 000,0028 000,0028 000,0037,3%0,0%37,3%
84
081320032001090Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій31 500,0031 500,001 720,001 720,005,5%0,0%5,5%
86
081324132411090Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення7 770 140,0048 000,007 818 140,001 322 158,7082 454,051 404 612,7517,0%18,0%
87
081324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення8 197 600,008 197 600,001 230 847,621 230 847,6215,0%0,0%15,0%
88
0900000Служба у справах дітей Охтирської міської ради1 769 470,000,0080 889 049,00290 313,860,0015 901 733,0316,4%0,0%19,7%
89
0910000Служба у справах дітей Охтирської міської ради1 769 470,000,0080 889 049,00290 313,860,0015 901 733,0316,4%0,0%19,7%
90
091016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 754 140,001 754 140,00290 313,86290 313,8616,6%0,0%16,6%
91
091311231121040Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту15 330,0015 330,000,000,0%0,0%0,0%
92
1000000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради27 600 750,00883 170,0028 483 920,005 093 531,51615 506,355 709 037,8618,5%69,7%20,0%
93
1010000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради27 600 750,00883 170,0028 483 920,005 093 531,51615 506,355 709 037,8618,5%69,7%20,0%
94
101016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 721 400,001 721 400,00357 552,10357 552,1020,8%0,0%20,8%
95
101108010800960Надання спеціальної освіти мистецькими школами15 232 710,00772 119,0016 004 829,002 780 740,12248 047,013 028 787,1318,3%32,1%18,9%
96
101403040300824Забезпечення діяльності бібліотек4 410 510,0015 000,004 425 510,00698 223,50108 780,72807 004,2215,8% 18,2%
97
101404040400824Забезпечення діяльності музеїв i виставок2 131 220,0022 251,002 153 471,00405 732,94138 998,00544 730,9419,0%624,7%25,3%
98
101406040600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів3 740 990,0044 000,003 784 990,00810 892,85119 680,62930 573,4721,7%272,0%24,6%
99
101408240820829Інші заходи в галузі культури і мистецтва363 920,00363 920,0040 390,0040 390,0011,1%0,0%11,1%
100
101769176910490Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування29 800,0029 800,000,000,0%0,0%0,0%
102
1200000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради37 470 794,163 283 526,5240 754 320,684 362 518,15109 022,764 471 540,9111,6%3,3%11,0%
103
1210000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради37 470 794,163 283 526,5240 754 320,684 362 518,15109 022,764 471 540,9111,6%3,3%11,0%
104
121016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах7 594 570,00404 980,007 999 550,001 337 016,58109 022,761 446 039,3417,6%26,9%18,1%
111
121601160110610Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду126 004,16126 004,16126 004,16126 004,16100,0%0,0%100,0%
112
121601260120620Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії47 556,0047 556,000,000,0%0,0%0,0%
113
121601360130620Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства121 435,00121 435,000,000,0%0,0%0,0%
116
121603060300620Організація благоустрою населених пунктів19 281 965,0019 281 965,002 652 248,652 652 248,6513,8%0,0%13,8%
118
121609060900640Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства79 264,0079 264,001 621,001 621,002,0%0,0%2,0%
119
121713071300421Здійснення заходів із землеустрою41 000,0041 000,000,000,0%0,0%0,0%
121
121732173210443Будівництво освітніх установ та закладів340 000,00340 000,000,000,0%0,0%0,0%
122
121732273220443Будівництво медичних установ та закладів600 000,00600 000,000,000,0%0,0%0,0%
128
121737773770490Реалізація проектів (заходів) з відновлення інших об'єктів комунальної власності, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів417 407,76417 407,760,000,0%0,0%0,0%
130
121738473840490Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку1 137 038,761 137 038,760,000,0%0,0%
131
121746174610456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету9 980 000,009 980 000,00245 627,76245 627,762,5%0,0%2,5%
133
121769176910490Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування200 000,00200 000,000,000,0%0,0%0,0%
134
121811081100320Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха199 000,00199 000,000,000,0%0,0%0,0%
135
121831383130513Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища184 100,00184 100,000,000,0%0,0%0,0%