| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 ) | |||||||||||||||||||||||
2 | 1. | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 06 | 40213972 | ||||||||||||||||||||
3 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
4 | 2. | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 061 | 40213972 | ||||||||||||||||||||
5 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
6 | 3. | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 1650700000 | ||||||||||||||||||
7 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||
10 | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік | ||||||||||||||||||
11 | граничний обсяг | необхідно додатково+ | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
13 | 2111 | Заробітна плата | 6 232 950 | 8 608 580 | 8 837 180 | 841 320 | Додаткові кошти необхідні для виплати заробітної плати асистентам вихователів згідно Постанови КМУ №530 п.8 | |||||||||||||||||
14 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 374 540 | 1 893 090 | 1 944 190 | 185 080 | Додаткові кошти необхідні на нарахування на заробітну плату Постанови КМУ №530 п.8 | |||||||||||||||||
15 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 914 822 | 155 900 | 50 000 | 140 000 | Необхідно 10000 грн. на господарчі товари, 10000 грн. на миючі та дезинфікуючі засоби, 10000 грн. на лампочки та плафони, 10000 грн.на утюги електричні та кух.блендери, 20000 грн.на посуд, 20000 грн. на фарбу, 30000 грн. на кухонні столи для приготування їжі, 30000 грн. придбання матеріалів для паркану в садочку, згідно ЗУ Про дошкільну освіту ст.2 | |||||||||||||||||
16 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 26 211 | 40 000 | 10 000 | 30 000 | Для придбання медикаментів та аптечок згідно ЗУ Про дошкільну освіту ст.34 | |||||||||||||||||
17 | 2230 | Продукти харчування | 419 763 | 870 000 | 442 050 | 632 850 | Для придбання продуктів харчування згідно ЗУ Про дошкільну освіту ст.35 | |||||||||||||||||
18 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 434 738 | 191 000 | 150 000 | 159 100 | Необхідно 19500 грн на техобслуговування газових приладів та обладнання, димоходів, вентиляційних каналів, 3600 грн.на заправку та відновлення картріджів, 30000 грн. на виготовлення проєктно-кошторисної документації на обробку дерев'яних конструкцій(Майбородівський садочок), 50000грн.на обробку дерев'яних конструкцій(Майбородівський садочок), 50000 грн. на збільшення потужності електромережі ДНЗ Ластівка, 6000грн. на поточний ремонт сантехніки, згідно ЗУ Про дошкільну освіту ст.2 | |||||||||||||||||
19 | 2250 | Видатки на відрядження | 480 | 5 000 | 1 000 | 4 000 | Додаткові кошти необхідні на відшкодування видатків на відрядження згідно частина перша статті 121 Кодексу законів | |||||||||||||||||
20 | №1 від 17.11.2022 р. | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
22 | про працю України | |||||||||||||||||||||||
23 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 947 | 7 000 | 4 800 | 0 | ||||||||||||||||||
24 | 2273 | Оплата електроенергії | 184 117 | 425 000 | 350 000 | 121 368 | Додаткові кошти необхідні на оплату за електроенергію, згідно ЗУ Про дошкільну освіту ст.2 | |||||||||||||||||
25 | 2274 | Оплата природного газу | 616 006 | 1 110 700 | 800 000 | 418 595 | Додаткові кошти необхідні на оплату за природний газ, згідно ЗУ Про дошкільну освіту ст.2 | |||||||||||||||||
26 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
27 | УСЬОГО | 10 206 574 | 13 308 270 | 12 589 220 | 2 532 313 | |||||||||||||||||||
28 | Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів | |||||||||||||||||||||||
29 | № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів | ||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
32 | Кількість закладів дошкільної освіти | од. | мережа | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||
33 | Кількість груп | од. | мережа | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||
34 | Усього середньорічне число штатних одиниць | од. | штатний розпис | 84,25 | 84,25 | |||||||||||||||||||
35 | у тому числі: педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 38,05 | 38,05 | |||||||||||||||||||
36 | обсяг видатків на забезпечення дошкільної освіти | грн. | кошторис | 12589220,00 | 15121533,00 | |||||||||||||||||||
37 | у тому числі жінок | осіб | мережа | 76,25 | 76,25 | |||||||||||||||||||
38 | у тому числі чоловіків | осіб | мережа | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||
39 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
40 | Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти | осіб | мережа | 232,00 | 232,00 | |||||||||||||||||||
41 | у тому числі дівчаток | осіб | мережа | 110,00 | 110,00 | |||||||||||||||||||
42 | у тому числі хлопчиків | осіб | мережа | 122,00 | 122,00 | |||||||||||||||||||
43 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
44 | середні витрати на одну дитину | тис.грн. | розрахунок | 54264,00 | 65179,00 | |||||||||||||||||||
45 | видатки на хлопчиків | грн. | розрахунок | 6620208,00 | 7951838,00 | |||||||||||||||||||
46 | видатки на дівчаток | грн. | розрахунок | 5969012,00 | 7169695,00 | |||||||||||||||||||
47 | Якості | |||||||||||||||||||||||
48 | кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 150,00 | 150,00 | |||||||||||||||||||
49 | Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
50 | Відсутність асистентів вихователів призведе до того, що діти з особливими освітніми потребами не отримають можливість соціалізації, розвитку своїх інтересів і талантів і подальшої інтеграції в суспільство, вступу до професійних і вищих закладів освіти. Заборгованість по оплаті за електроенергію та природний газ може призвести до їхнього відключення. Якщо додаткові кошти не будуть передані, це призведе до незабезпечення нормального функціонування установи,а умови для надання дошкільної освіти будуть не на належному рівні. | |||||||||||||||||||||||
51 | №1 від 17.11.2022 р. | |||||||||||||||||||||||
52 | 2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||
53 | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024рік (прогноз) | 2025рік (прогноз) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки | |||||||||||||||||||
54 | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Начальник відділу | Світлана КРУПА | ||||||||||||||||||||||
62 | (підпис) | (прізвище та ініціали) | ||||||||||||||||||||||
63 | Головний бухгалтер | Марина ДУБРОВНА | ||||||||||||||||||||||
64 | (підпис) | (прізвище та ініціали) | ||||||||||||||||||||||
65 | №1 від 17.11.2022 р. | |||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||