BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
5
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0810000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.08132213221 1060 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов2055500000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечити виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов0,005050851,005050851,000,005050850,615050850,610,00-0,39-0,39
26
Усього0,005050851,005050851,000,005050850,615050850,610,00-0,39-0,39
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
37
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
38
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
40
12345678910111213
41
Затрат
42
1кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умовосібзвіт0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
43
2кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умовосібзвіт0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
44
Продукту
45
3кількість придбаних квартир (будинків)од.звіт0,002,002,000,002,002,000,000,000,00
46
Ефективності
47
4середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)грн.рішення комісії0,002525425,502525425,500,002525425,302525425,300,00-0,20-0,20
48
Якості
49
5частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умоввідс.розрахунок0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
50
6частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умоввідс.розрахунок0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
51
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
52
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
53
1234
54
Затрат
55
1кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умовосібЗа результативними показниками затрат розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
56
2кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умовосібЗа результативними показниками затрат розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
57
1234
58
Продукту
59
3кількість придбаних квартир (будинків)од.За результативними показниками продукту розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
60
Ефективності
61
4середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)грн.За результативними показниками ефективності розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
62
Якості
63
5частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умоввідс.За результативними показниками якості розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
64
6частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умоввідс.За результативними показниками якості розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
65
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
66
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що показники затрат, продукту, ефективності та якості виконані в повному обсязі.
67
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
68
За бюджетною програмою за КПКВК 0813221 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов» річний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2024 рік складає 5050851,00 грн. Касові видатки становлять 5050850,61 грн..
З метою реалізації завдань бюджетної програми було виплачено дві грошових компенсаційза належні для отримання жилі приміщення одній особі з інвалідністю внаслідок захворювання, одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичної операції та одній сім’ї загиблого Захисника України.
Результативні показники бюджетної програми характеризують ступень поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у сфері соціального захисту.
69
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
70
Начальник управлінняОлена КУРИЛЕНКО
71
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
72
Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтерЛюдмила ПОЛЮХОВИЧ
73
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100