BCDEIOQRSTUVWXYZ
1
Додаток 4
2
до рішення сесії
3
Козівської селищної ради
4
від 30 травня 2023 року №2170
5
Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Козівської селищної територіальної громади
6
за перший квартал 2023 року
7
(грн)
8
КодПоказникЗатверджений план на рікПлан на рік з урахуванням змінКасові видатки за вказаний періодЗалишки плану на рік відносно касових% виконання на вказаний період
9
1234567
10
01Козівська селищна Рада48 656 500,0060 034 300,0011 011 707,2049 022 592,8042,86
11
0100Державне управління31 150 000,0031 709 000,006 786 297,5724 922 702,4377,58
12
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату27 720 000,0027 720 000,005 463 507,4622 256 492,5480,07
13
2200Використання товарів і послуг3 330 000,003 889 000,001 319 198,112 569 801,8969,48
14
2800Інші поточні видатки100 000,00100 000,003 592,0096 408,0014,09
15
2000Охорона здоров`я6 100 000,006 270 000,002 011 863,634 258 136,3760,38
16
2600Поточні трансферти6 100 000,006 270 000,002 011 863,634 258 136,3760,38
17
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення130 500,00430 500,00135 000,00295 500,0036,08
18
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату30 500,0030 500,000,0030 500,000,00
19
2700Соціальне забезпечення100 000,00400 000,00135 000,00265 000,0038,73
20
6000Житлово-комунальне господарство10 544 000,0011 192 800,001 950 386,009 242 414,0058,07
21
2200Використання товарів і послуг100 000,00100 000,000,00100 000,000,00
22
2600Поточні трансферти10 444 000,0011 092 800,001 950 386,009 142 414,0059,85
23
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство400 000,0010 100 000,00128 160,009 971 840,001,31
24
2200Використання товарів і послуг400 000,00500 000,00128 160,00371 840,0063,45
25
2600Поточні трансферти0,009 600 000,000,009 600 000,000,00
26
7600Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю32 000,0032 000,000,0032 000,000,00
27
2800Інші поточні видатки32 000,0032 000,000,0032 000,000,00
28
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій300 000,00300 000,000,00300 000,000,00
29
2200Використання товарів і послуг300 000,00300 000,000,00300 000,000,00
30
06Відділ освіти,культури,молоді та спорту Козівської селищної ради75 144 200,00132 741 273,7732 844 403,2699 896 870,5188,85
31
0100Державне управління1 124 900,001 124 900,00227 964,41896 935,5980,98
32
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 124 900,001 124 900,00227 964,41896 935,5980,98
33
1000Освіта64 637 600,00122 066 973,7729 943 069,1092 123 904,6788,47
34
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату47 219 100,00104 403 600,0024 496 164,6779 907 435,3396,10
35
2200Використання товарів і послуг17 410 900,0017 634 273,775 429 483,9012 204 789,8765,18
36
2700Соціальне забезпечення7 600,007 600,000,007 600,000,00
37
2800Інші поточні видатки0,0021 500,0017 420,534 079,4781,03
38
1200Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами0,00162 400,0040 319,03122 080,9799,55
39
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату0,00162 400,0040 319,03122 080,9799,55
40
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення192 000,00192 000,000,00192 000,000,00
41
2200Використання товарів і послуг192 000,00192 000,000,00192 000,000,00
42
4000Культура i мистецтво7 430 700,007 435 700,002 134 126,515 301 573,4997,52
43
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату6 336 100,006 336 100,001 386 910,474 949 189,5398,87
44
2200Використання товарів і послуг1 094 600,001 099 600,00747 216,04352 383,9695,09
45
5000Фiзична культура i спорт1 759 000,001 759 300,00498 924,211 260 375,7991,01
46
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 261 500,001 261 500,00291 209,32970 290,6892,51
47
2200Використання товарів і послуг497 500,00497 800,00207 714,89290 085,1188,97
48
08Відділ соціального захисту населення Клзівської селищної ради10 198 200,0010 234 885,001 750 331,288 484 553,7260,68
49
0100Державне управління1 301 100,001 335 285,00366 199,88969 085,1286,07
50
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 207 100,001 207 100,00296 135,19910 964,8198,13
51
2200Використання товарів і послуг94 000,00128 185,0070 064,6958 120,3156,65
52
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення8 897 100,008 899 600,001 384 131,407 515 468,6056,29
53
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату6 556 300,006 556 300,001 071 317,685 484 982,3265,00
54
2200Використання товарів і послуг1 376 000,001 378 500,0090 108,811 288 391,1917,43
55
2700Соціальне забезпечення962 800,00962 800,00222 704,91740 095,0976,27
56
2800Інші поточні видатки2 000,002 000,000,002 000,000,00
57
09Служба у справах дітей Козівської селищної ради1 414 700,001 414 700,00244 348,001 170 352,0065,95
58
0100Державне управління1 364 700,001 364 700,00244 348,001 120 352,0076,24
59
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 274 300,001 274 300,00227 912,871 046 387,1383,48
60
2200Використання товарів і послуг90 400,0090 400,0016 435,1373 964,8734,60
61
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення50 000,0050 000,000,0050 000,000,00
62
2200Використання товарів і послуг50 000,0050 000,000,0050 000,000,00
63
37Фінансовий відділ Козівської селищної ради5 423 200,005 873 200,001 516 406,514 356 793,4947,72
64
0100Державне управління1 772 000,001 772 000,00418 376,511 353 623,4972,13
65
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 586 000,001 586 000,00390 581,741 195 418,2680,04
66
2200Використання товарів і послуг186 000,00186 000,0027 794,77158 205,2330,21
67
8700Резервний фонд1 500 000,001 500 000,000,001 500 000,000,00
68
9000Нерозподілені видатки1 500 000,001 500 000,000,001 500 000,000,00
69
9700Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів2 151 200,002 151 200,00648 030,001 503 170,00100,00
70
2600Поточні трансферти2 151 200,002 151 200,00648 030,001 503 170,00100,00
71
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів0,00450 000,00450 000,000,00100,00
72
2600Поточні трансферти0,00300 000,00300 000,000,00100,00
73
3200Капітальні трансферти0,00150 000,00150 000,000,00100,00
74
 Усього 140 836 800,00210 298 358,7747 367 196,25162 931 162,5268,56
75
76
77
Секретар селищної ради
Дмитро БАРИЛКО
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101