ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
6
7
Poder Executivo
8
Ministério da Educação
9
Universidade Federal do Amazonas
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Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
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Departamento de Orçamento
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13
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ACOMPANHAMENTO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS - 2022
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Favorecido Doc.Emissão - DiaNCNC - EventoNC - PTRESDoc - ObservaçãoNC - Fonte RecursosNC - Plano InternoNC - Natureza DespesaNC - Valor Linha
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040003CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA01/06/2022154039152562022NC800002301019204191DESCENTRALIZACAO AUTOMATICA PROVENIENTE DO PROCESSAMENTO DO ARQUIVO ESB0MIW8100000000SEM PISEM INFORMACAONAO SE APLICA339000243117
18
20/12/2022154039152562022NC800004306019204191DESCENTRALIZACAO AUTOMATICA PROVENIENTE DO PROCESSAMENTO DO ARQUIVO ESB18W08100000000SEM PISEM INFORMACAONAO SE APLICA33900024957
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152734COORD-GERAL DE SUP. A GESTAO ORCAMENT/SPO/MEC07/10/2022154039152562022NC000036300317190197DEVOLUCAO PARCIAL DO TED Nº 11402 - SABERES INDIGENAS, CONFORME SOLICITACAO DODCAP NO PROCESSO 23105.028034/2022-18, SOLICITADO PELO DESPACHO DCAP 1198343 PARA ALTERACAO DE NATUREZA DE DESPESA. DEVOLUCAO SOLICITADA NO EMAIL 11978128142261010QFH01B5600DFORMACAO CONTINUADA - SABERES INDIGENASCUSTEAR DESPESAS DO SABERES INDIGENAS - PROMOVER A ALFABETI-ZACAO DAS CRIANCAS PELOS CONHECIMENTOS INDIGENAS. PROMOVER O LETRAMENTO EM LINGUAS INDIGENAS E NA LINGUA PORTUGUESA.33903627081
20
22/11/2022154039152562022NC000040300317204107DEVOLUCAO TED 11423 REUNI DIGITAL PARA CORRECAO DE VALORES DESCENTRALIZADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO (23105.021786/2022-40) CONF. SOLICITCAO DESPACHO 1256273, SEI 23105.046823/2022-228100915066MSS50G2200NREUNI DIGITAL - EDUCACAO SUPERIOR A DISTANCIAAMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA, COMPREENDENDO SERVICOS, OBRAS E INSTALACOES, BEM COMO QUALIFICACAO E CAPA-CITACAO DE PESSOAL.3390361030060
21
06/12/2022154039152562022NC000044300317190197DEVOLUCAO REFERENTE AS NOTAS DE CREDITOS 2022NC002428, 2022NC002429, 2022NC002428 DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO TED Nº 11628 - PROLIND CONFORME PROCESSO SEI 23105.048603/2022-338142261010QFH01B5601DICQ - FORMACAO INICIAL - PROLINDDESPESAS PARA CUSTEAR O PROLIND: UM PROGRAMA DE APOIO A FOR-MACAO SUPERIOR DE PROFESSORES QUE ATUAM EM ESCOLAS INDIGENAS DE EDUCACAO BASICA. ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOSDE CURSO NA AREA DAS LICENCIATURAS INTERCULTURAIS EM INSTITU339030370000
22
339033100000
23
339039132780,2
24
154039152562022NC000045300317169163DEVOLUCAO TED 10924-PRODEPS, RECURSOS NAO UTILIZ, P/ ATENDIMENTO DO PRAZO DE MEC, SEI 23105.0485342022-688100915066MSS47G7200NPRODEPS - BOLSAS PRODEPSBOLSAS PARA MEDICOS PRECEPTORES EM MEDICINA33904813200
25
07/12/2022154039152562022NC000047300317204107DEVOLUCAO TED 11423 - REUNI DIGITAL, DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, CONF. PRAZO E EXIGENCIA DO CONCEDENTE. SEI 23105.048591/2022-478100915066MSS50G2200NREUNI DIGITAL - EDUCACAO SUPERIOR A DISTANCIAAMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA, COMPREENDENDO SERVICOS, OBRAS E INSTALACOES, BEM COMO QUALIFICACAO E CAPA-CITACAO DE PESSOAL.339030893,47
26
339039220208,13
27
4490522277000
28
29/12/2022154039152562022NC000049300317204107DEVOLUCAO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. SEI Nº 23105.050836/2022-04 DESPACHO CED 1299845, TED 11423/2022.8100915066MSS50G2200NREUNI DIGITAL - EDUCACAO SUPERIOR A DISTANCIAAMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA, COMPREENDENDO SERVICOS, OBRAS E INSTALACOES, BEM COMO QUALIFICACAO E CAPA-CITACAO DE PESSOAL.33903072,69
29
449052717467,06
30
135049EMBRAPA/CPAA26/07/2022154039152562022NC000025300300170121DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA MARIA GERALDA DE SOUZA POR PARTICIPACAO EM CONCURSOS. AUTORIZDO PELO DESPACHO GR (1091041) NO PROCESSO SEI 23105.040308/2021-58.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP3390923065,51
31
154003FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR06/12/2022154039152562022NC000043300317170065DEVOLUCAO REF TED 8387-PARFOR DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, CONF. PRAZO PREVISTOP/ CONCEDENTE (CAPES)MENSAGEM COMUNICA 2022/3054842; SEI 23105.048585/2022-908142261010PCC92B5601NPARFORBOLSAS DE ESTUDOS33903014132,6
32
33903324250
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3390391,52
34
3390472690,4
35
154039152562022NC000046300317170067DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO TED Nº 11422 - UAB, REFERENTE A NOTA DE CREDITO 2022NC000255. CONFORME PROCESSO SEI 23105.048560/2022-968142261010MCC62G22EDNUAB - UAB TRADICIONALBOLSA DE ESTUDOS E INSTITUCIONAL (CUSTEIO E CAPITAL)33901437170
36
33903051000
37
339033111464,5
38
33903696522,5
39
33903910000
40
33904732500
41
114702FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA11/05/2022154039152562022NC000007300316170119DESCENTRALIZACAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER O TED Nº 01/2022, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO CTD - PROGESP 0971638 DO PROCESSO SEI 23105.006317/2022-09 AUTORIZADO PELO DESPACHO GR (SEI Nº 0958398)8100000000M4572Q5628NPROGESP - CAPACITACAO DE SERVIDORESPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO CAPACITACAO SERVIDORES DESPESAS DISCRICIONARIAS_CAPACITACAO DISC_CAP3390367770,97
42
33903913174,83
43
3391471554,2
44
154044FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE22/07/2022154039152562022NC000016300300170121DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA ANA PAULA TEIXEIRA GOUVEIADA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, AUTORIZADO NO DESPACHO GR 1083199,SOLICITADO NO PROCESSO SEI 23105.020945/2022-99.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP3390361037,55
45
154041FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO28/06/2022154039152562022NC000013300300170121DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR LUCAS SANTIAGO ARRAES REINO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO AUTORIZADO POR DESPACHO GR 1050321 SOLICITADO NO PROC SEI 23105.022151/2022-608150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP3390363423,82
46
29/12/2022154039152562022NC000050300302170121ANULACAO DA NC13, EM DECORRENCIA DE INEXECUCAO PELA IFES DESCENTRALIZADA. PROCESSO DE ORIGEM SEI 23105.022151/2022-60. UNIDADE FOI COMUNICADA PELO EMAIL DO DEP. ORCAMENTO DIA 28.12.20228150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP3390363423,82
47
150224HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS28/01/2022154039152562022NC000001300063170121PROVISAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER PASES MES DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO SEI 23105.003697/2022-11_DESPACHO PROADM (0852651)8100000000V20RKQ0107NFOPAG - COMPLEMENTACAO PASEPPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO COMPLEMENTACAO PASEP DESPESAS DISCRICIONARIAS_FOPAG DISC_FOPAG33914731481,85
48
24/02/2022154039152562022NC000002300063170121PROVISAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER PASES MES DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITACAO VIA E-MAIL HUGV EM 22.02.2022. OFICIO 02/2022/GAD/HUGV-UFAM-EBSERH8100000000V20RKQ0107NFOPAG - COMPLEMENTACAO PASEPPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO COMPLEMENTACAO PASEP DESPESAS DISCRICIONARIAS_FOPAG DISC_FOPAG33914730892,88
49
30/03/2022154039152562022NC000003300063170121PROVISAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER PASESP MES DE MAR/22, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 03/2022/GAD/HUGV-UFAM-EBSERH, PROCESSO SEI 23105.011923/2022-388100000000V20RKQ0107NFOPAG - COMPLEMENTACAO PASEPPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO COMPLEMENTACAO PASEP DESPESAS DISCRICIONARIAS_FOPAG DISC_FOPAG33914731101,13
50
154039152562022NC000004300063170121DESCENTRALIZACAO PARA ATENDER PAGAMENTO DE GECC HUGV, CONFORME SOLICITACAO NO PROC SEI 23105.011973/2022-15 DESPACHO DEFIN - PROADM (SEI Nº 0927027) COM RECURSOS ARRECADADOS PELA COMPEC, ANEXO ARRECADACAO COMPEC SEINº 09270608150150109M20RKQ1914NCOMPEC - COMISSAO PERMAN. CONC. (FT 50/00)DESPESAS DISCRICIONARIAS_ORGAOS SUPLEMENTARES - COMPEC DISC_D.O.SUP. PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO - COMPEC3390365210,82
51
27/04/2022154039152562022NC000005300063170121PROVISAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER PASESP MES DE ABR/22, CONFORME SOLICITACAO OFICIO (0961455)HUGV-UFAM-EBSERH, PROCESSO SEI 23531.003990/2022-598100000000V20RKQ0107NFOPAG - COMPLEMENTACAO PASEPPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO COMPLEMENTACAO PASEP DESPESAS DISCRICIONARIAS_FOPAG DISC_FOPAG33914730232,84
52
09/05/2022154039152562022NC000006300063170121DESCENTRALIZACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DO ENCARGO/ INSS ACRESCIDO DE MULTAS E JUROS, REFERENTE A FOLHA DO HUGV, COMPETENCIA DE 09/21 PROC SEI 23105.012083/2022-21. AUTORIZADO POR DESPACHO GR (SEI Nº 0977824)8100000000M20RKQ0124NPROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTOPAGAMENTO DESPESAS CONTRATUAIS DE CUSTEIO FUNC. GRADUACAO ACAO 20RK - DISC_D.ADM3391472500
53
20/05/2022154039152562022NC000008300063170121DESCENTRALIZACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DO ENCARGO/ INSS. REENVIO ND CORRETA ACRESCIDO DE MULTAS E JUROS, REFERENTE A FOLHA DO HUGV, COMPETENCIA DE 09/21 PROC SEI 23105.012083/2022-21. AUTORIZADO POR DESPACHO GR (SEI Nº 0977824)8100000000M20RKQ0124NPROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTOPAGAMENTO DESPESAS CONTRATUAIS DE CUSTEIO FUNC. GRADUACAO ACAO 20RK - DISC_D.ADM3391922500
54
26/05/2022154039152562022NC000009300063170121PROVISAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER PASESP MES DE MAI/22, CONFORME SOLICITACAO OFICIO (1006074)HUGV-UFAM-EBSERH, PROCESSO SEI 23531.005029/2022-078100000000V20RKQ0107NFOPAG - COMPLEMENTACAO PASEPPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO COMPLEMENTACAO PASEP DESPESAS DISCRICIONARIAS_FOPAG DISC_FOPAG33914729743,54
55
154039152562022NC000010300063170121DESCENTRALIZACAO PARA ATENDER PAGAMENTO DE GECC HUGV, CONFORME SOLICITACAO NO PROC SEI 23531.005029/2022-07 DESPACHO DEFIN - PROADM (SEI Nº 1006857) COM RECURSOS ARRECADADOS PELA COMPEC. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/20228150150109M20RKQ1914NCOMPEC - COMISSAO PERMAN. CONC. (FT 50/00)DESPESAS DISCRICIONARIAS_ORGAOS SUPLEMENTARES - COMPEC DISC_D.O.SUP. PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO - COMPEC3390361396,56
56
03/06/2022154039152562022NC000011300063170121DESCENTRALIZACAO PARA FINS DE PAGAMENTO DO ENCARGO/ INSS. NOVO ENVIO ACRESCIDO DE MULTAS E JUROS, REFERENTE A FOLHA DO HUGV, COMPETENCIA DE 09/21 PROC SEI 23105.012083/2022-21. SOLICITADO POR OFICIO N¤26/2022 GAV/HUGV10181278100000000M20RKQ0124NPROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTOPAGAMENTO DESPESAS CONTRATUAIS DE CUSTEIO FUNC. GRADUACAO ACAO 20RK - DISC_D.ADM3391922244,19
57
29/06/2022154039152562022NC000014300063170121PROVISAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER PASESP MES DE JUN/22, CONFORME SOLICITACAO OFICIO - SEI Nº 44/2022/GAD/HUGV-UFAM-EBSERH 1055132 PROC SEI23531.005915/20228100000000V20RKQ0107NFOPAG - COMPLEMENTACAO PASEPPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO COMPLEMENTACAO PASEP DESPESAS DISCRICIONARIAS_FOPAG DISC_FOPAG33914727387,15
58
30/06/2022154039152562022NC000015300063170121PROVISAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER PASESP MES DE JUN/22, CONFORME SOLICITACAO ENVIADA POR EMAIL NO DIA 30/06/2022 DA SENHORA MILCA BERNARDO, REFERENTE A UMADESCENT. DIFERENCA DO NOVO VALOR_PARA PASEP EM RELACAO A NC148100000000V20RKQ0107NFOPAG - COMPLEMENTACAO PASEPPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO COMPLEMENTACAO PASEP DESPESAS DISCRICIONARIAS_FOPAG DISC_FOPAG3391472040,39
59
26/07/2022154039152562022NC000023300063170121PROVISAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER PASESP MES DE JUL/22, CONFORME SOLICITACAO OFICIO - SEI Nº 48/2022/GAD/HUGV-UFAM-EBSERH 1093793 PROC SEI 23531.006715/2022-97_AUTORIZADO PELO DESPACHO GR (SEI Nº 1094177)8100000000V20RKQ0107NFOPAG - COMPLEMENTACAO PASEPPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO COMPLEMENTACAO PASEP DESPESAS DISCRICIONARIAS_FOPAG DISC_FOPAG33914728553,15
60
29/08/2022154039152562022NC000034300063170121PROVISAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER PASESP MES DE AGO/22, CONFORME SOLICITACAO OFICIO - SEI Nº 64/2022/GAD/HUGV-UFAM-EBSERH 1141850 PROC SEI 23531.007626/2022-68_AUTORIZADO PELO DESPACHO GR (SEI Nº 1143092)8100000000V20RKQ0107NFOPAG - COMPLEMENTACAO PASEPPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO COMPLEMENTACAO PASEP DESPESAS DISCRICIONARIAS_FOPAG DISC_FOPAG33914729194,13
61
28/09/2022154039152562022NC000035300063170121PROVISAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER PASESP MES DE SET/22, CONFORME SOLICITACAO OFICIO - SEI NO 64/2022/GAD/HUGV-UFAM-EBSERH 1093793 PROC SEI 23531.006715/2022-97_AUTORIZADO PELO DESPACHO GR (SEI Nº 1094177)8100000000V20RKQ0107NFOPAG - COMPLEMENTACAO PASEPPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO COMPLEMENTACAO PASEP DESPESAS DISCRICIONARIAS_FOPAG DISC_FOPAG33914729921,71
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26/10/2022154039152562022NC000037300063170121DESCENTRALIZACAO REFERENTE AO PASEP FOPAG/OUTUBRO E PAGAMENTO DE SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO (GECC) REFERENTE FOPAG/OUTUBRO. PROC 23531.009409/2022-11 VALOR DE GECC AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1223020)8100000000M20RKQ0124NPROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTOPAGAMENTO DESPESAS CONTRATUAIS DE CUSTEIO FUNC. GRADUACAO ACAO 20RK - DISC_D.ADM339036285,32
63
V20RKQ0107NFOPAG - COMPLEMENTACAO PASEPPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO COMPLEMENTACAO PASEP DESPESAS DISCRICIONARIAS_FOPAG DISC_FOPAG33914728945,39
64
29/11/2022154039152562022NC000041300063170121DESCENTRALIZACAO REFERENTE AO PASEP FOPAG/NOVEMBRO E PASEP 13¤ HUGV CONFORME SOLICITADO NO PROC SEI 23531.010474/2022-81 OFICIO (1263769)8100000000V20RKQ0107NFOPAG - COMPLEMENTACAO PASEPPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO COMPLEMENTACAO PASEP DESPESAS DISCRICIONARIAS_FOPAG DISC_FOPAG33914757484,91
65
27/12/2022154039152562022NC000048300063170121PROVISAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER PASESP MES DE DEZ/22, CONFORME SOLICITACAO OFICIO - SEI Nº 102/2022/GAD/HUGV-UFAM-EBSERH 1297640 PROC SEI 23531.011431/2022-128100000000V20RKQ0107NFOPAG - COMPLEMENTACAO PASEPPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO COMPLEMENTACAO PASEP DESPESAS DISCRICIONARIAS_FOPAG DISC_FOPAG33914731356,59
66
154783IFAM - CAMPUS HUMAITA22/07/2022154039152562022NC000018300300170121DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA LAURA CRISTINA LEAL SILVA DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS,AUTORIZADO NO DESPACHO GR 1083199,SOLICITADO NO PROCESSO SEI 23105.020945/2022-99.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP3390361037,55
67
154039152562022NC000019300300170121DESCENTRALIZACAO P/ PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA CRISTIANGREY QUINDERE GOMES DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS,AUTORIZADO NO DESPACHO GR 1083199,SOLICITADO NO PROCESSO SEI 23105.020945/2022-99.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP339036204,78
68
154039152562022NC000020300300170121DESCENTRALIZACAO P/ PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA JOSE ALBERTO DO NASC. PINHO DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS,AUTORIZADO NO DESPACHO GR 1083199,SOLICITADO NO PROCESSO SEI 23105.020945/2022-99.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP339036204,78
69
154039152562022NC000021300300170121DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA GILMAR MACEDO BRITO DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS,AUTORIZADO NO DESPACHO GR 1083199,SOLICITADO NO PROCESSO SEI 23105.020945/2022-99.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP339036273,04
70
11/08/2022154039152562022NC000026300302170121ANULACAO DA NC 2022NC000018 PARA RETIFICACAO DE UG E GESTAO, CONFORME DESPACHOCCCMS-IEAA 1116422, PROCESSO 23105.020945/2022-99.REF A GECC A SERVIDORA LAURACRISTINA LEAL SILVA, DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - HUMAITA.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP3390361037,55
71
154039152562022NC000027300302170121ANULACAO DA NC 2022NC000019 PARA RETIFICACAO DE UG E GESTAO, CONFORME DESPACHOCCCMS-IEAA 1116422, PROCESSO 23105.020945/2022-99.REF A GECC A SERVIDORA CRISTIANGREY QUINDERE GOMES, DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - HUMAITA.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP339036204,78
72
154039152562022NC000028300302170121ANULACAO DA NC 2022NC000020 PARA RETIFICACAO DE UG E GESTAO, CONFORME DESPACHOCCCMS-IEAA 1116422, PROCESSO 23105.020945/2022-99.REF A GECC AO SERVIDOR JOSE ALBERTO DO NASC. PINHO, DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - HUMAITA.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP339036204,78
73
154039152562022NC000029300302170121ANULACAO DA NC 2022NC000021 PARA RETIFICACAO DE UG E GESTAO, CONFORME DESPACHOCCCMS-IEAA 1116422, PROCESSO 23105.020945/2022-99.REF A GECC AO SERVIDOR GILMAR MACEDO BRITO, DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - HUMAITA.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP339036273,04
74
158446IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL01/11/2022154039152562022NC000038300300170121DESCENTRALIZACAO PARA QUITAR DEBITOS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS PARA O PROCESSO SELETIVO ESPECIAL LETRAS. AUTORIZADO PELO DESPACHO GR (1212911) SOLICITADO NO PROC SEI 23105.042159/2022-42_DESPACHO COMPEC (1214805)8150150109M20RKQ1914NCOMPEC - COMISSAO PERMAN. CONC. (FT 50/00)DESPESAS DISCRICIONARIAS_ORGAOS SUPLEMENTARES - COMPEC DISC_D.O.SUP. PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO - COMPEC3390362047,75
75
158444IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE18/11/2022154039152562022NC000039300300170121DESCENTRALIZACAO PARA QUITAR DEBITOS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS PARA O PROCESSO SELETIVO ESPECIAL LETRAS. AUTORIZADO PELO DESPACHO GR (1212911) SOLICITADO NO PROC SEI 23105.042159/2022-42_REENVIO PARA UG GESTAO CORRETA8150150109M20RKQ1914NCOMPEC - COMISSAO PERMAN. CONC. (FT 50/00)DESPESAS DISCRICIONARIAS_ORGAOS SUPLEMENTARES - COMPEC DISC_D.O.SUP. PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO - COMPEC3390362047,75
76
158142INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS23/08/2022154039152562022NC000030300300170121DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA LAURA CRISTINA LEAL SILVA DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS,AUTORIZADO NO DESPACHO GR 1083199,SOLICITADO NO PROCESSO SEI 23105.020945/2022-99.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP3390361037,55
77
154039152562022NC000031300300170121DESCENTRALIZACAO P/ PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA CRISTIANGREY QUINDERE GOMES DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS,AUTORIZADO NO DESPACHO GR 1083199,SOLICITADO NO PROCESSO SEI 23105.020945/2022-99.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP339036204,78
78
154039152562022NC000032300300170121DESCENTRALIZACAO P/ PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR JOSE ALBERTO DO NASC. PINHO DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS,AUTORIZADO NO DESPACHO GR 1083199,SOLICITADO NO PROCESSO SEI 23105.020945/2022-99.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP339036204,78
79
154039152562022NC000033300300170121DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR GILMAR MACEDO BRITO DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS,AUTORIZADO NO DESPACHO GR 1083199,SOLICITADO NO PROCESSO SEI 23105.020945/2022-99.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP339036273,04
80
01/12/2022154039152562022NC000042300300170119DESCENTRALIZACAO EM FAVOR DE ALAN SANTOS DE ALBUQUERQUE, SIAPE Nº 2399652 SEVIDOR DO IFAM REFERENTE A ATIVIDADE DE COORDENACAO TECNICA E PEDAGOGICA SOLICITADO NO PROC SEI 23105.042031/2022-89. AUTORIZ DESPACHO GR (1265977)8100000000M4572Q5628NPROGESP - CAPACITACAO DE SERVIDORESPAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO CAPACITACAO SERVIDORES DESPESAS DISCRICIONARIAS_CAPACITACAO DISC_CAP3390361741,43
81
090032SECRETARIA DO T.R.F.DA 1A.REGIAO-ORCAMENTARIA01/06/2022154039152562022NC800001301019087557DESCENTRALIZACAO AUTOMATICA PROVENIENTE DO PROCESSAMENTO DO ARQUIVO ESB0MIW8100000000SEM PISEM INFORMACAONAO SE APLICA319000773933
82
339000199604
83
23/08/2022154039152562022NC800003301019087557DESCENTRALIZACAO AUTOMATICA PROVENIENTE DO PROCESSAMENTO DO ARQUIVO ESB0YUE8100000000SEM PISEM INFORMACAONAO SE APLICA3190005191
84
3390001340
85
156678UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI22/07/2022154039152562022NC000017300300170121DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA AMANDA POST DA SILVEIRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI,AUTORIZADO NO DESPACHO GR 1083199,SOLICITADO NO PROCESSO SEI 23105.020945/2022-99.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP3390361037,55
86
154080UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA28/06/2022154039152562022NC000012300300170121DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR VILSO JUNIOR CHIERENTIN SANTI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, AUTORIZADO POR DESPACHO GR 1050331 SOLICITADO NO PROC SEI 23105.022145/2022-118150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP3390363423,82
87
153163UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA26/07/2022154039152562022NC000024300300170121DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UFSC MICHEL MILISTETD POR PARTICIPACAO EM CONCURSOS. AUTORIZDO PELO DESPACHO GR (1091702) NO PROCESSO SEI 23105.029770/2021-02.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP3390921365,2
88
158515UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA25/07/2022154039152562022NC000022300300170121DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR RONALDO FRANCISCO DE LIMA DA UFOPA, AUTORIZADO NO DESPACHO GR 1091657,SOLICITADO NO DESPACHO DDP 1092096NO PROCESSO SEI 23105.021558/2022-70.8150150109V20RKG0166NPROGESP - CONCURSOS MAG. SUP. (FT 50/00)PARA REGISTRAR AS DESPESAS ORIUNDAS DE CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS GERENCIADOS PELA PROGESP3390362085,91
89
TOTAL6971469,18
90
Fonte: Elaborado pelo Departamento de Orçamento, com dados do Tesouro Gerencial extraídos em 17/03/2023.
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