| A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No | JUDUL SOP | Tahun SOP | Nomor SOP | Peraturan/ Kep Pengesahan | PIC | Catatan | Output SOP | Produk SOP | Pemetaan Proses Sesuai RPDJ Pengembangan Terbaru | Keterangan | |||||||||||||||||
2 | 1 | Registrasi Kepabeanan (Revisi I) | 2009 | 0001/SOP-BC/IKC/2009 | KEP-90/BC/2009 tanggal 22 Desember 2009 j.o KEP-104/BC/2012 tanggal 30 Mei 2012 | - | Dihapus | (Tidak ada) | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II | 2009 | 0002/SOP-BC/IKC/2009 | KEP-90/BC/2009 tanggal 22 Desember 2009 j.o KEP-104/BC/2012 tanggal 30 Mei 2012 | PLD (TU) | Dina - Berubah (tidak sesuai) | 1. Surat Izin Cuti Tahunan 2. Surat Penangguhan Cuti Tahunan | ||||||||||||||||||||
4 | 3 | Pengembangan Sistem Aplikasi | 2011 | 0002/SOP-BC/IKC/2011 | KEP-90/BC/2009 tanggal 22 Desember 2009 j.o KEP-104/BC/2012 tanggal 30 Mei 2012 | PSI | Sudah diajukan ND Pengajuan Penghapusan SOP dari Kasubdit PSI ke Kasubbag TU Nomor ND-21/BC.072/2021 | (Tidak ada) | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | Permohonan Pengembangan Sistem Aplikasi | 2011 | 0001/SOP-BC/IKC/2011 | KEP-90/BC/2009 tanggal 22 Desember 2009 j.o KEP-104/BC/2012 tanggal 30 Mei 2012 | PSI | Sudah diajukan ND Pengajuan Penghapusan SOP dari Kasubdit PSI ke Kasubbag TU Nomor ND-21/BC.072/2021 | (Tidak ada) | ||||||||||||||||||||
6 | 5 | Layanan Penanganan Gangguan Pada Sistem Dan Sarana Otomasi | 2012 | 0007/SOP-BC/IKC/2012 | KEP-90/BC/2009 tanggal 22 Desember 2009 j.o KEP-104/BC/2012 tanggal 30 Mei 2012 | PKIMLE | Rasyid - Diganti (tidak sesuai) | Mengupdate dan menutup tiket | ||||||||||||||||||||
7 | 6 | Klarifikasi Dalam Rangka Pertukaran Data Dengan Direktorat Jenderal Pajak | 2012 | 0006/SOP-BC/IKC/2012 | KEP-90/BC/2009 tanggal 22 Desember 2009 j.o KEP-104/BC/2012 tanggal 30 Mei 2012 | PLD | Dihapus (PIC : Sari) | Naskah Dinas ke DJP | Diusulkan dihapus karena Sudah tercakup dalam SOP Link nomor 55 tahun 2020 | |||||||||||||||||||
8 | 7 | Tindak Lanjut Klarifikasi Dalam Rangka Pertukaran Data Dengan Direktorat Jenderal Pajak | 2012 | 0005/SOP-BC/IKC/2012 | KEP-90/BC/2009 tanggal 22 Desember 2009 j.o KEP-104/BC/2012 tanggal 30 Mei 2012 | PLD | Dihapus (PIC : Sari) | Surat Jawaban Klarifikasi | Diusulkan dihapus karena Sudah tercakup dalam SOP Link nomor 55 tahun 2020 | |||||||||||||||||||
9 | 8 | Pemantauan Penarikan Data | 2012 | 0004/SOP-BC/IKC/2012 | KEP-90/BC/2009 tanggal 22 Desember 2009 j.o KEP-104/BC/2012 tanggal 30 Mei 2012 | PLD | Dihapus (PIC : Sari) | Laporan Penarikan Data | Diusulkan dihapus karena Sudah tercakup dalam SOP Link nomor 55 tahun 2020 | |||||||||||||||||||
10 | 9 | Pendistribusian Data Hasil Pertukaran Data Dengan Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan Permohonan Unit Pengguna | 2012 | 0003/SOP-BC/IKC/2012 | KEP-90/BC/2009 tanggal 22 Desember 2009 j.o KEP-104/BC/2012 tanggal 30 Mei 2012 | PLD | Dihapus (PIC : Sari) | 1. mengirim Surat/ Nota Dinas Jawaban dan data dalam hal data tersedia. 2. Dalam hal data tidak tersedia, Pelaksana hanya mengirimkan Surat/ Nota Dinas Jawaban. | Diusulkan dihapus karena Sudah tercakup dalam SOP Link nomor 55 tahun 2020 | |||||||||||||||||||
11 | 10 | Penerimaan Dan Pendistribusian Otomatis Hasil Pertukaran Data Dengan Direktorat Jenderal Pajak | 2012 | 0002/SOP-BC/IKC/2012 | KEP-90/BC/2009 tanggal 22 Desember 2009 j.o KEP-104/BC/2012 tanggal 30 Mei 2012 | PLD | Dihapus (PIC : Sari) | 1. laporan penerimaan data dan 2. memantau pendistribusiannya | Diusulkan dihapus karena Sudah tercakup dalam SOP Link nomor 55 tahun 2020 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | Penyediaan Dan Penyampaian Data Dalam Rangka Pertukaran Data Dengan Direktorat Jenderal Pajak | 2012 | 0001/SOP-BC/IKC/2012 | KEP-90/BC/2009 tanggal 22 Desember 2009 j.o KEP-104/BC/2012 tanggal 30 Mei 2012 | PLD | Dihapus (PIC : Sari) | Laporan penyampaian informasi | Diusulkan dihapus karena Sudah tercakup dalam SOP Link nomor 55 tahun 2020 | |||||||||||||||||||
13 | 12 | Penerbitan Keputusan dan Salinan Keputusan Yang Ditandatangani oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai | 2017 | 1/IKC/2017 | KEP-703/BC/2017 tanggal 20 Desember 2017 | PLD (TU) | Dina | Salinan Keputusan yang ditandatangani Direktur | - Penerbitan KEP Direktur IKC, contoh : 1. KEP-01/BC.07/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Struktur UPR 2. KEP-02/BC.07/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukkan Narasumber Dalam Rangka Sharing Session Teknologi Database antara RDBMS dan Big Data 3. KEP-05/BC.07/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Tim Manajemen Proyek pada Direktorat IKC 4. KEP-14/BC.07/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Tim Implementasi Manajemen Mutu dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Direktorat IKC 5. KEP-16/BC.07/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur IKC nomor KEP-07/BC.07/2021 tentang Pembentukan Tim Humas Direktorat IKC - Penerbitan KEP dan Salinan KEP Grading Pegawai, contoh : 1. KEP- 01/BC/BC.07/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Umum di Lingkungan Direktorat IKC 2. KEP-02/BC/BC.07/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, dan/atau Pelaksana Tugas Belajar berdasarkan Hasil Sidang Penilaian di Lingkungan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai 3. KEP-03/BC/BC.07/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Umum di Lingkungan Direktorat IKC | |||||||||||||||||||
14 | 13 | Pengembangan Sistem Informasi Metode Agile | 2018 | 29/IKC/2018 | KEP-345/BC/2018 tanggal 21 Desember 2018 | PSI | Erent dan Shifa | 1. Product Backlog 2. Sprint Backlog 3. Dokumen Rancangan Sistem Informasi 4. Dokumen Pengembangan Sistem Informasi 5. User Manual Sistem Informasi 6. Berita Acara Serah Terima Sistem Informasi | 1. Pengembangan agile dilaksanakan oleh PSI pada project aplikasi tertentu (CEISA 4.0) tetapi dalam praktek pelaksanaannya tidak mengacu pada SOP ini. Sehingga Output SOP Agile ini tidak seluruhnya dapat terpenuhi. 2. Terdapat ketidaksesuaian antara Isi Deskripsi SOP dengan Output SOP nya, sehingga SOP ini perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut 3. Sudah dilampirkan dokumen output SOP. Kami mengambil salah satu sampel dokumen aplikasi Mobile Bea Cukai Tahun 2019: - Dokumen Pengembangan SI (di dalamnya terdapat product backlog dan Sprint) - Dokumen RTT dan RR - User Manual - BAST ( ada di SPSI. Dari vendor ke Bea Cukai) | 2. Identifikasi Kebutuhan Proyek 3. Perencanaan Proyek 4. Analisis Sistem Informasi 5. Perancangan Sistem Informasi 6. Pengembangan Sistem Informasi 7. Pengujian Sistem Informasi 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi 10. Penyelesaian Proyek | ||||||||||||||||||
15 | 14 | Layanan Surat Elektronik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) | 2018 | 28/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | Hasan ( tidak sesuai, Ada perubahan di tahun 2021) | 1. Surat atau Nota Dinas Persetujuan Layanan Akun Surat Elektronik; atau 2. Surat atau Nota Dinas Penolakan Layanan Akun Surat ELektronik | SS BCare | Sudah ada update di tahun 2021 | ||||||||||||||||||
16 | 15 | Layanan Akun Aplikasi Customs and Excise Information System and Automation (CEISA) Single Sign On (SSO) | 2018 | 27/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | Hasan (sesuai) | Username dan password akun Aplikasi CEISA SSO | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ND SSO, dan BCare | ||||||||||||||||||
17 | 16 | Deployment Aplikasi Customs and Excise Information System and Automation (CEISA) DJBC | 2018 | 26/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | Hasan (sesuai) | Laporan Pelaksanaan Deployment dari Pelaksana pada Seksi Manajemen Layanan Teknologi Informasi kepada Kepala Seksi Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | |||||||||||||||||||
18 | 17 | Permintaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2018 | 25/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | Ketut (sesuai) | 1. Surat Pemenuhan Layanan TIK; atau 2. Surat Penolakan Layanan TIK | 1. ND-4182/BC.07/2022 tanggal 13 Juli 2022 hal penyampaian subdomain website KPPBC TMP C Bontang 2. ND-3761/BC.07/2022 tanggal 22 Juni 2022 hal penyampaian subdomain website BLBC Kelas I Jakarta 3. ND-3710/BC.07/2022 tanggal 21 Juni 2022 hal penyampaian subdomain website BLBC Kelas I Jakarta | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | Surat dan langsung di eksekusi, perlu ada ND balasan. Atau output nya bisa diganti dengan laporan kompilasi layanan yang sudah diselesaikan | |||||||||||||||||
19 | 18 | Manajemen Konfigurasi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Area Network) | 2018 | 24/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | Ketut (sesuai) | 1. Laporan Perubahan Konfigurasi Network; 2. Hasil Pengujian, yang menyatakan bahwa layanan sudah berjalan sesuai dengan permintaan perubahan konfigurasi | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | |||||||||||||||||||
20 | 19 | Pemantauan Server | 2018 | 23/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | (tidak sesuai) update | Laporan Log Restart Node Server | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | |||||||||||||||||||
21 | 20 | Pemantauan Network | 2018 | 22/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | Ketut (sesuai) | Nota Dinas Laporan Pemantauan Jaringan | - ND-12/BC.0731/2022 Laporan Monitoring Gangguan Jaringan Intranet periode April 2022 | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
22 | 21 | Pemantauan Database | 2018 | 21/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PLD | Sevtiandy | Laporan Hasil Evaluasi Pemantauan | - Laporan Evaluasi Layanan CEISA dengan ND-50/BC.073/2022 Hal Laporan Evaluasi Layanan CEISA Periode Maret 2022 | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
23 | 22 | Monitoring Pekerjaan Penyedia Barang/Jasa | 2018 | 20/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | SPSI/PKIMLE | ilmar/Ketut Berubah (tidak sesuai) | 1. Surat Permohonan Pemeriksaan 2. Dokumen Berita Acara Serah Terima PPHP 3. Dokumen Berita ACara Serah Terima PPK 4. Dokumen Pembayaran 5. Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 6. Dokumen Berita Acara Pembayaran 7. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran 8. Dokumen Surat Perintah Membayar 9. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana | ||||||||||||||||||||
24 | 23 | Pemantauan Kapasitas Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 2018 | 19/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | SPSI | Ilmar (sesuai) | Laporan Pemantauan Kapasitas Teknologi Informasi | - LAP-2/JFPBC/BC.071/2022 Analisis Utilisasi Server Aplikasi Periode Maret 2022 - Lap-4/JFPBC/BC.07/2022 Laporan Analisa Utilisasi Server Aplikasi Periode April 2022 - LAP-5/JFPBC/BC.071/2022 Analisis Utilisasi Server Aplikasi Periode Mei 2022 - LAP-8/JFPBC/BC.071/2022 Analisis Utilisasi Server Aplikasi Periode Juni 2022 | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
25 | 24 | Perencanaan Kapasitas Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 2018 | 18/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | SPSI | Ilmar (sesuai) | Dokumen Perencanaan Kapasitas Teknologi Informasi | - Laporan Kapasitas Infrastruktur TIK DJBC Februari 2022 - Laporan Kapasitas Infrastruktur TIK DJBC Maret 2022 - Laporan Kapasitas Infrastruktur TIK DJBC April 2022 - Laporan Kapasitas Infrastruktur TIK DJBC Juni 2022 | 4. Analisis Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
26 | 25 | Tinjauan Pasca Implementasi Sistem Informasi | 2018 | 17/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | Rasyid (Tidak Sesuai) | 1. Dokumen Laporan Evaluasi Pasca Implementasi Sistem Informasi 2. Dokumen Tinjauan Pasca Implementasi Sistem Informasi; dan 3. Berita Acara Hasil Tinjauan Pasca Implementasi | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | |||||||||||||||||||
27 | 26 | Implementasi Sistem Informasi | 2018 | 16/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PSI | Erent dan Shifa (sesuai) | 1. Dokumen Implementasi/Rilis Sistem Informasi 2. Laporan Pelaksanaan Pelatihan 3. Berita Acara Serah Terima Sistem Informasi | - ND-3509/BC.07/2022 Hal Laporan Pelaksanaan FGD Konsolidasi dalam rangka Percepatan dan Pengembangan Implementasi NLE | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi 10. Penyelesaian Proyek | ||||||||||||||||||
28 | 27 | Pengujian Sistem Informasi | 2018 | 15/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PSI | Erent dan Shifa (sesuai) | 1. Dokumen Rencana dan Skenario Pengujian 2. Konsep Dokumen hasil Pengujian (User Acceptance Test) 3. Dokumen Analisis Hasil Pengujian 4. Berita Acara Hasil Pengujian | - UAT yang dilampirkan dalam ND-739/BC.02/2022 Hal Penyampaian Hasil UAT Sistem Aplikasi Barang Bawaan Penumpang-BC.2.2 (e-CD) - UAT yang dilampirkan dalam ND-114/BC.08/2022 Hal Penyampaian User Acceptance Test (UAT) Sistem Kepatuhan Internal-APF Tahap II - UAT yang dilampirkan dalam ND-1237/BC.08/2021 Hal Hasil Pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) aplikasi Sistem Kepatuhan Internal - PKPT Tahap II | 7. Pengujian Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
29 | 28 | Pengembangan Sistem Informasi | 2018 | 14/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PSI | Erent dan Shifa (Perlu di bahas mengenai dokumen pengembangan sistem informasi) | 1. Sistem Aplikasi 2. Dokumen Pengembangan SIstem Informasi | Output SOP ini ada 2 yaitu Sistem Aplikasi dan Dokumen Pengembangan Sistem Informasi. 1. Sistem Aplikasi: - Sistem Aplikasi CD Online (Webform, Mobile, Inhouse) Tahun 2022 - Sistem Kepatuhan Internal - Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (SKI-PKPT) Tahap II Tahun 2021 - Sistem Kepatuhan Internal - Pembinaan Mental Tahun 2021 - Fitur Aplikasi Penundaan MMEA Sistem Aplikasi ExSIS Tahun 2021 2. Dokumen Pengembangan Sistem Informasi : -- (Dokumen ini tidak pernah dibuat oleh PSI) | 6. Pengembangan Sistem Informasi | diusulkan untuk diubah | |||||||||||||||||
30 | 29 | Implementasi Basis Data | 2018 | 13/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PLD | Dihapus (PIC : Sevtiandy) | 1. Query Basis Data 2. Laporan Implementasi Basis Data | 5. Perancangan Sistem Informasi | Diusulkan dihapus karena sudah tidak relevan | ||||||||||||||||||
31 | 30 | Perancangan Sistem Informasi | 2018 | 12/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PSI | Erent dan Shifa (sesuai) | 1. Dokumen Rancangan Tingkat Tinggi 2. Dokumen Rancangan Rinci | - Dokumen Rancangan Tingkat Tinggi fitur Penundaan MMEA Tahun 2021 - Dokumen Rancangan Tingkat Tinggi BC 2.2, BC 3.4 Tahun 2021 - Dokumen Rancangan Rinci fitur Penundaan MMEA Tahun 2021 - Dokumen Rancangan Rinci BC 2.2, BC 3.4 Tahun 2021 | 4. Analisis Sistem Informasi 5. Perancangan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
32 | 31 | Perubahan dan atau Perbaikan Minor Sistem Informasi | 2018 | 10/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | sesuai | 1. Laporan Perbaikan Sistem 2. Nota Dinas Penanganan Aplikasi | - Dokumen RFC dalam ND-802/BC.02/2022 Penyampaian RFC aplikasi Risk Assessment DBNP Price Range - Dokumen RFC dalam ND-1901/BC.01/2022 Penyampaian Request For Change (RFC) Aplikasi JFPBC - Dokumen RFC dalam ND-432/BC.01/2022 Penyampaian Request for Change (RFC) Fitur Kepegawaian pada Aplikasi myCEISA - Dokumen RFC dalam ND-378/BC.03/2022 Penyampaian kelengkapan dokumen Request for Change (RFC) untuk Aplikasi Otomasi Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor/Otomasi SKPKB | 1. Inisiasi Proyek | ||||||||||||||||||
33 | 32 | Analisis Pengembangan Sistem Informasi Berdasarkan Permintaan secara Adhoc | 2018 | 9/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PSI | Erent dan Shifa | 1. Nota Dinas Pengembangan Sistem Informasi 2. Update data pada Project Management Plan | 1. Registrasi IMEI (Permintaan pengembangan dari Kominfo dan Kemenperin ke Kemenkeu, dari Kemenkeu ke DJBC (Dit. Teknis dan Dit. IKC). Output: - ND Pengembangan SI (ST-924/BC.07/2021) - Update data pada PMP (Dok. PMP tidak ada) 2. Trade Circumvention Graph Analytics (Dasar Pengembangan IS-RBTK) , Output: - ND Pengembangan SI (ST-924/BC.07/2021) - Update data pada PMP (Dok PMP ada) 3. Tanggap Covid-19 (Dasar Pengembangan perintah Dirjen terkait pandemi) - ND Pengembangan Si (ST-1333/BC.07/2020) - Update data pada PMP (Dok. PMP tidak ada) | 1. Inisiasi Proyek | diusulkan untuk diubah | |||||||||||||||||
34 | 33 | Pengembangan Sistem Berdasarkan Permintaan Sistem Informasi Baru dan Perubahan Mayor | 2018 | 8/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | SPSI | sesuai (perlu diskusi terkait KPTIK yang ada di dalam SOP) | 1. Kep Dirjen tentang Pembentukan Kelompok Kerja Transformasi Teknologi Indormasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan dan Nota Dinas Pengembangan Sistem Informasi; atau 2. Surat Kontrak dengan Pihak Ketiga | - ND-637/BC.04/2022 TOR Penetapan Kembali Tarif Cukai MMEA - ND-625/BC.04/2022 Penyampaian TOR Aplikasi terkait Penyesuaian Proses Bisnis Penyediaan Pita Cukai - ND-848/BC.02/2022 Penyampaian Term of Reference (TOR) Sistem Aplikasi Vooruitslag (Penundaan Pembayaran Bea Masuk) - ND-806/BC.02/2022 Penyampaian Terms Of Reference (TOR) Otomatisasi dalam skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) | 1. Inisiasi Proyek | ||||||||||||||||||
35 | 34 | Monitoring Database ORACLE melalui Oracle Enterprise Manager | 2018 | 7/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | Rasyid (tidak sesuai) update | 1. Data Statistik utilisasi CPU 2. Memory Database Host dan database tablespace usage 3. Laporan Kinerja Server Database | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | |||||||||||||||||||
36 | 35 | Pemotongan Data Impor pada Database Online Analytical Processing (DBOLTP) | 2018 | 6/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PLD | Dihapus (PIC : Sevtiandy) | 1. Laporan pemotongan data impor pada DBOLTP kepada Direktur IKC 2. Data lama yang dipotong pada DBOLTP berpindah ke skema baru yang ada di DBREPORT | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | Diusulkan dihapus karena sudah tidak relevan | ||||||||||||||||||
37 | 36 | Penanganan Gangguan Locking Database | 2018 | 5/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PLD | Sevtiandy | Locking session dapat di atasi dan aliran data pada database kembali berjalan normal | - Laporan Evaluasi Layanan CEISA dengan ND-50/BC.073/2022 Hal Laporan Evaluasi Layanan CEISA Periode Maret 2022 - data locking | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
38 | 37 | Switchover dari Data Center (DC) ke Disaster Recovery Center (DRC) atau Sebaliknya | 2018 | 4/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | Septian | 1. Aplikasi layanan CEISA dapat berjalan dengan normal setelah dilakukan switchover DC-DRC atau DRC-DC 2. Pemberitahuan kepada Unit Kerja di lingkungan DJBC 3. Berita Acara Switchover | - ND-4182/BC.07/2021 Pemberitahuan Kegiatan Switchover Sistem Layanan CEISA 4.0 | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
39 | 38 | Penanganan Gangguan Infrastruktur | 2018 | 3/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | Dzikri (sesuai) | Laporan perbaikan infrastruktur atau Surat Jawaban terkait perbaikan infrastuktur | 1. ND-606/KBC.606/KBC.0503/2022 tgl 22 Juli 2022 hal Pengajuan penggantian juniper pada KPPBC TMP C Pangkal pinang | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
40 | 39 | Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pertukaran Data Elektronik (PDE) | 2018 | 2/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | Berubah (tidak sesuai) | 1. Surat Rekomendasi PDE; atau 2. Surat Penolakan Rekomendasi PDE | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | |||||||||||||||||||
41 | 40 | Pelayanan dan Pengaduan melalui servicedesk | 2018 | 1/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | PKIMLE | Berubah (tidak sesuai) | 1. Informasi nomor tiket aduan kepada stakeholder 2. informasi terkait solusi penyelesaian atas tiket aduan kepada stakeholder 3. Laporan perekaman tiket aduan pada Aplikasi Layanan Service DEsk oleh Layer 1 4. Surat/Nota Dinas penerusan permasalahan kepada unit terkait | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | |||||||||||||||||||
42 | 41 | Analisis Kebutuhan Sistem Informasi | 2018 | 11/IKC/2018 | KEP-186/BC/2018 tanggal 31 Juli 2018 | SPSI | Berubah (tidak sesuai) | Dokumen analisis dan spesifikasi kebutuhan sistem informasi | 2. Identifikasi Kebutuhan Proyek 3. Perencanaan Proyek | |||||||||||||||||||
43 | 42 | Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawasan Fungsional (APF) - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) | 2019 | 2/IKC/2019 | KEP-535/BC/2019 tanggal 31 Desember 2019 | PLD | Arif Waskito | Nota Dinas penyampaian Hasil Pembahasan TIndak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK | - ND-5656/BC.07/2021 Penyampaian Permintaan Update Tindak Lanjut LHP BPK RI terkait Kinerja, PDTT, dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA015) - ND-2093/BC.07/2022 Penyampaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Efektivitas Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 nomor LHP 7/LHP/XV/01/2022 - ND-3593/BC.07/2022 Penyampaian Update Tindak Lanjut LHP BPK RI terkait Kinerja, PDTT dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA015) | |||||||||||||||||||
44 | 43 | Pemeriksaan Dokumen Laporan Hasil Pekerjaan | 2019 | 1/IKC/2019 | KEP-305/BC/2019 tanggal 8 November 2019 | SPSI | Ilmar Berubah (tidak sesuai) | 1. Berita Acara Serah Teirma Pekerjaan PPHP; 2. Berita Acara Pleno PPHP | ||||||||||||||||||||
45 | 44 | Penyusunan Naskah Akademis Analis Kebijakan | 2020 | 2/IKC/2020 | KEP-121/BC/2020 tanggal 31 Maret 2020 | SPSI | Ilmar (sesuai) | Naskah akademis terkait peraturan di bidang kepabeanan dan cukai | - ST 1402/BC.07/2021 Kajian "Dampak Implementasi Teknologi Informasi DJBC berdasarkan Tingkat Kesiapan dan Pemenfaatan Layanannya - Kep Dir IKC nomor Kep-11/BC.07/2022 Kajian " Analisis Gap Antara Comercial off the Shelf (COTS) dengan CEISA 4.0 menggunakan Metode SWOT | tidak berlaku | ||||||||||||||||||
46 | 45 | Penyusunan Telaahan Analis Kebijakan | 2020 | 1/IKC/2020 | KEP-121/BC/2020 tanggal 31 Maret 2020 | SPSI | Ilmar (sesuai) | 1. Telaahan terkait permasalahan kepabeanan dan cukai; dan/atau 2. Naskah dinas tindak lanjut telaahan terkait permasalahan kepabeanan dan cukai | - ST 1402/BC.07/2021 Kajian "Dampak Implementasi Teknologi Informasi DJBC berdasarkan Tingkat Kesiapan dan Pemenfaatan Layanannya - Kep Dir IKC nomor Kep-11/BC.07/2022 Kajian " Analisis Gap Antara Comercial off the Shelf (COTS) dengan CEISA 4.0 menggunakan Metode SWOT | Bukti sudah di upload pada folder wbk | ||||||||||||||||||
47 | 46 | Pengujian Internal Sistem Aplikasi Excise Services and Information System (ExSIS) | 2020 | 5/IKC/2020 | KEP-246/BC/2020 tanggal 3 Desember 2020 | PSI | Erent dan Shifa (SOP ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK) | 1. Dokumen Rencana dan Skenario Pengujian 2. Dokumen Hasil Pengujian | - (Scan) Dokumen Skenario Testing yg ditandatangani oleh PM - UAT yang dilampirkan dalam ND-24/BC.04/2022 Hal Penyampaian Kembali Berkas User Acceptance Test (UAT) dan Berita Acara Pengembangan Fitur Penundaan MMEA pada Aplikasi EXSIS | 7. Pengujian Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
48 | 47 | Pemenuhan Permintaan Data Kepabeanan dan Cukai untuk Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | 2020 | 6/IKC/2020 | KEP-246/BC/2020 tanggal 3 Desember 2020 | PLD | Herta | 1. Naskah Dinas Penyampaian Permintaan Data Kepabeanan dan Cukai; dan 2. Data Kepabeanan dan Cukai | - ND-71/BC.02/BC.022/2022 Permintaan Data Eksportir CPO dan Produk Turunannya tanggal 22 Juli 2022 - ND-4437/BC.074/2022 Konfirmasi Permintaan Data Eksportir CPO dan Produk Turunannya tanggal 26 Juli 2022 | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
49 | 48 | Perubahan Data Kepabeanan dan Cukai dalam Sistem Aplikasi Customs and Excise Integrated System and Automation (CEISA) DJBC | 2020 | 7/IKC/2020 | KEP-246/BC/2020 tanggal 3 Desember 2020 | PLD | Mba Dewi | 1. Naskah Dinas Penyampaian Perubahan Data Kepabeanan dan Cukai; 2. Surat Tugas Perubahan Data Kepabeanan dan Cukai 3. Perubahan data pada Database CEISA | - ND-1645/WBC.10/KPP.MP.01/2021 Perubahan Data PIB nomor 053953 tanggal 15-10-2021 - ND-5413/BC.07/2021 Tindak Lanjut atas Perubahan Data PIB nomor 053953 tanggal 15-10-2021 a.n. PT. Urchindize Indonesia | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
50 | 49 | Tindak Lanjut Penanganan Data Pasca Keadaan Kahar | 2020 | 8/IKC/2020 | KEP-246/BC/2020 tanggal 3 Desember 2020 | PLD | ... | Bahan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dan rencana mitigasi risiko atas hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan keadaan kahar | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | |||||||||||||||||||
51 | 50 | Rotasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai | 2020 | 3/IKC/2020 | KEP-168/BC/2020 tanggal 30 Juni 2020 | TU | Dina | Nota Dinas Penyampaian Rotasi Pelaksana | - ND-1096/BC.07/2022 tanggal 14 Februari 2022 hal Pemindahtugasan Pegawai di Lingkungan Direktorat IKC - ND-1529/BC.07/2022 tanggal 04 Maret 2022 hal Pemindahtugasan Pegawai di Lingkungan Direktorat IKC - ND-3305/BC.07/2022 tanggal 03 Juni 2022 hal Pemindahtugasan Pegawai di Lingkungan Direktorat IKC | |||||||||||||||||||
52 | 51 | Tindak Lanjut atas Permintaan Tanggapan Informasi Publik dari PPID Tingkat I | 2020 | 4/IKC/2020 | KEP-237/BC/2020 tanggal 9 November 2020 | TU | Dina | 1. Naskah dinas tanggapan Informasi Publik; dan 2. Informasi Publik dan/atau salinan dokumen yang dimintakan tanggapan oleh PPID Tingkat I DJBC. | - ND-137/BC.07/2022 tanggal 12 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permohonan Informasi Publik a.n. RF - ND-1533/BC.07/2022 tanggal 07 Maret 2022 hal Permintaan Data Permohonan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG15/PPID.BC/2022 a.n. PT. FMI - ND-3156/BC.07/2022 tanggal 27 Mei 2022 hal Tindak Lanjut Permintaan Data Permohonan Informasi Publik Nomor REG-18/PPID.BC/2022 - ND-4278/BC.07/2022 tanggal 15 Juli 2022 hal Tanggapan atas Permintaan Data dan Dokumen Permohonan Informasi Publik Nomor REG-24/PPID.BC/2022 - ND-4280/BC.07/2022 tanggal 15 Juli 2022 hal Tindak Lanjut Permintaan Data atas Permohonan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-30/PPID.BC/2022 a.n. TP | |||||||||||||||||||
53 | 52 | Penetapan Keadaan Kahar Nasional | 2021 | 7/IKC/2021 | KEP-195/BC/2021 tanggal 30 Desember 2021 | PKIMLE | Syaiful Bachtiar | 1. Naskah Dinas penetapan keadaan Kahar Nasional; dan/atau 2. Pemberitahuan/Pengumuman Keadaan Kahar Nasional melalui digital media | ND-3077/BC.07/2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Layanan Manual (Kahar) | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
54 | 53 | Penetapan Berakhirnya Keadaan Kahar Nasional | 2021 | 8/IKC/2021 | KEP-195/BC/2021 tanggal 30 Desember 2021 | PKIMLE | Syaiful Bachtiar | Naskah Dinas penetapan berakhirnya keadaan kahar | ND-3328/BC.07/2021 Hal Pemberitahuan Pencabutan Pelaksanaan Layanan Manual (Kahar) | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
55 | 54 | Pengujian Fungsi Sistem Aplikasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) | 2021 | 1/IKC/2021 | KEP-77/BC/2021 tanggal 31 Maret 2021 | PKIMLE | Laporan hasil uji fungsionalitas KITE berupa data checklist. | 7. Pengujian Sistem Informasi | PKIMLE dan PSI, Mas Septian yang ikut rapat dg OTL | |||||||||||||||||||
56 | 55 | Pengujian Fungsi Sistem Aplikasi Tempat Penimbunan Berikat (TPB)-Pusat Logistik Berikat (PLB) | 2021 | 2/IKC/2021 | KEP-77/BC/2021 tanggal 31 Maret 2021 | PKIMLE | Laporan hasil uji fungsionalitas TPB-PLB berupa data checklist. | 7. Pengujian Sistem Informasi | ||||||||||||||||||||
57 | 56 | Pengujian Fungsi Sistem Aplikasi Tempat Penimbunan Sementara Online (TPS Online) | 2021 | 3/IKC/2021 | KEP-77/BC/2021 tanggal 31 Maret 2021 | PKIMLE | Laporan hasil uji fungsionalitas sistem aplikasi TPS ONLINE berupa data checklist. | 7. Pengujian Sistem Informasi | ||||||||||||||||||||
58 | 57 | Layanan Pemutakhiran Kata Sandi Akun Surat Elektronik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) | 2021 | 4/IKC/2021 | KEP-77/BC/2021 tanggal 31 Maret 2021 | PKIMLE | 1. Persetujuan/penolakan layanan pemutakhiran kata sandi akun surat elektronik. 2. Kata sandi akun surat elektronik yang telah dimutakhirkan. | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||||
59 | 58 | Layanan Akun Surat Elektronik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) | 2021 | 5/IKC/2021 | KEP-77/BC/2021 tanggal 31 Maret 2021 | PKIMLE | 1. Akun surat elektronik DJBC baru, dihapus, ditambah kapasitasnya, atau dimutakhirkan kata sandinya. 2. Naskah Dinas Persetujuan/Penolakan Layanan Akun Surat Elektronik. | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||||
60 | 59 | Pemutakhiran Data Referensi pada CEISA SAPP | 2021 | 6/IKC/2021 | KEP-111/BC/2021 tanggal 29 Juni 2021 | PLD | Syefira dan Irfan Setia | 1. Surat tugas pemutakhiran data referensi pada CEISA SAPP, naskah dinas pemberitahuan dapat dilakukan pemutakhiran data referensi pada CEISA SAPP dan pemutakhiran data referensi pada database CEISA SAPP; atau 2. Naskah dinas pemberitahuan tidak dapat dilakukan pemutakhiran data referensi pada CEISA SAPP | SOP masih berlaku, tetapi belum ada produk | 8. Instalasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi | ||||||||||||||||||
61 | 60 | Penyiapan Pemberitahuan/Pengumuman Penetapan Keadaan Kahar Lokal/Nasional | 2021 | 26/KW/2021 | KEP-195/BC/2021 tanggal 30 Desember 2021 | PKIMLE | Syaiful Bachtiar | Pemberitahuan/Pengumuman penetapan keadaan kahar melalui digital media kepada Pengguna Jasa | ND-3077/BC.07/2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Layanan Manual (Kahar) | |||||||||||||||||||
62 | 61 | Penyiapan Pemberitahuan/Pengumuman Penetapan Berakhirnya Keadaan Kahar | 2021 | 27/KW/2021 | KEP-195/BC/2021 tanggal 30 Desember 2021 | PKIMLE | Syaiful Bachtiar | Pemberitahuan/Pengumuman Berakhirnya Keadaan Kahar melalui digital media kepada Pengguna Jasa | ND-3328/BC.07/2021 Hal Pemberitahuan Pencabutan Pelaksanaan Layanan Manual (Kahar) | |||||||||||||||||||
63 | 62 | Penetapan Keadaan Kahar Lokal | 2021 | 28/KW/2021 | KEP-195/BC/2021 tanggal 30 Desember 2021 | PKIMLE | Syaiful Bachtiar | 1. Naskah Dinas Penetapan Keadaan Kahar Lokal; dan/atau 2. Pemberitahuan/Pengumuman melalui digital media kepada Pengguna Jasa; | ND-3077/BC.07/2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Layanan Manual (Kahar) | |||||||||||||||||||
64 | 63 | Penetapan Berakhirnya Keadaan Kahar Lokal | 2021 | 29/KW/2021 | KEP-195/BC/2021 tanggal 30 Desember 2021 | PKIMLE | Syaiful Bachtiar | 1. Naskah Dinas Penetapan Berakhirnya Keadaan Kahar; dan/atau 2. Pemberitahuan/Pengumuman melalui digital media kepada Pengguna Jasa; | ND-3328/BC.07/2021 Hal Pemberitahuan Pencabutan Pelaksanaan Layanan Manual (Kahar) | |||||||||||||||||||
65 | 64 | Penyampaian Laporan Pelayanan Selama Keadaan Kahar | 2021 | 30/KW/2021 | KEP-195/BC/2021 tanggal 30 Desember 2021 | PKIMLE | Syaiful Bachtiar | 1. Naskah Dinas Penyampaian Laporan Pelayanan Selama Keadaan Kahar; 2. Berita Acara Pelayanan Keadaan Kahar. | ||||||||||||||||||||
66 | 65 | Perubahan Data pada CEISA SAPP (Sistem Aplikasi Perbendaharaan dan Piutang) | Konsep | PLD | Mba Dewi | 1. Naskah Dinas penyampaian perubahan data pada CEISA SAPP 2. Naskah Dinas permintaan pendapat perubahan data 3. Surat Tugas perubahan data pada CEISA SAPP 4. Perubahan data pada database CEISA SAPP | -ND 1758/BC.07/2022 Hal Permintaan Pendapat terkait Permohonan Rekonsiliasi/Penghapusan SPPBP-1 pada Sistem Aplikasi Piutang dan Penagihan (SAPP) (KPPBC TMP A Denpasar) - ND-305/KBC.1302/2022 Hal Permohonan Rekonsiliasi/Penghapusan SPPBP-1 pada Sistem Aplikasi Piutang dan Penagihan (SAPP) | |||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||