Бюджетний_запит_на_2026індивідуальна_01131041.xls

	B	F	T	W	AB	AJ	AK	AO	AR	AZ	BA
1							Додаток 3 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції (абзац четвертий пункту 3 розділу I)
2	Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
3	(Форма 2026-2)
4	1.	Мереф'янська міська рада		01				04058692
5	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)			(код бюджету)
6								(код за ЄДРПОУ)			(код бюджету)
7	2.	Мереф'янська міська рада		011				04058692
8	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
9	3.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		0113104				3104			1020
10		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
11	4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
12	4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
13	Реалізація механізму медичних послуг, соціальних послуг та соціальної допомоги за принципами адресності, індивідуального підходу, доступності, відкритості
14	4.2. Мета бюджетної програми
15	Надання соціальних послуг жінкам та чоловікам, які віднесені до категорій громадян похилого віку, осіб з інвалідністю
16	4.3. Завдання бюджетної програми:
17	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання жінок та чоловіків, віднесених до категорій громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадям, які перебувають у складних життєвих обставинах ,Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
18	4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
19	Бюджетний кодекс України; Спільний Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами); ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8.09. 2005; № 2866-IV; Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Мінфіну від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства соціальної політики України №688 від 14.05.2018р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Мінсоцполітики від 07.02.2020 № 86 «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів»
20	5. Надходження для виконання бюджетної програми:
21
22	5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:									(грн)
23	Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
24	1	2	3		4	5			6	7
25	Х	УСЬОГО, у тому числі:	6 532 090		9 371 865	10 145 182			10 946 473	11 556 135
26		загальний фонд, у тому числі:	6 136 926		9 174 481	9 984 467			10 802 058	11 412 283
27		міжбюджетний трансферт	20 000		0	0			0	0
28	41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	20 000		0	0			0	0
29		спеціальний фонд, у тому числі:	395 164		197 384	160 715			144 415	143 852
30		міжбюджетний трансферт	0		0	0			0	0
31		власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	395 164		115 625	160 715			144 415	143 852
32	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	36 902		115 625	160 715			144 415	143 852
33	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	292 221		0	0			0	0
34	25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	66 041		0	0			0	0
35		повернення кредитів	0		0	0			0	0
36	5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
37	Підставами надходжень коштів до спеціального фонду у 2026-2028роках є власні надходження бюджетної установи.
38	6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
39	6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:									(грн)
40	Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
41	1	2	3		4	5			6	7
42	2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 710 414		6 688 844	8 101 465			8 724 363	9 351 299
43		загальний фонд	4 693 870		6 609 866	7 984 442			8 607 229	9 235 557
44		спеціальний фонд, у тому числі:	16 544		78 978	117 023			117 134	115 742
45		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
46	2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	977 511		1 392 005	1 688 407			1 818 120	1 948 655
47		загальний фонд	973 870		1 374 629	1 662 662			1 792 350	1 923 192
48		спеціальний фонд, у тому числі:	3 641		17 376	25 745			25 770	25 463
49		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
50	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	432 531		143 062	87 611			71 175	2 647
51	1	2	3		4	5			6	7
52		загальний фонд	287 000		143 062	69 664			69 664	0
53		спеціальний фонд, у тому числі:	145 531		0	17 947			1 511	2 647
54		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
55	2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	85 613		867 358	121 468			121 468	0
56		загальний фонд	85 613		867 358	121 468			121 468	0
57		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
58		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
59	2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	22 667		68 081	100 075			120 093	144 122
60		загальний фонд	22 667		68 081	100 075			120 093	144 122
61		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
62		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
63	2274	Оплата природного газу, у тому числі:	72 570		110 980	45 651			90 749	108 907
64		загальний фонд	72 570		110 980	45 651			90 749	108 907
65		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
66		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
67	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	426		505	505			505	505
68		загальний фонд	426		505	505			505	505
69		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
70		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
71	2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	3 311		19 271	0			0	0
72		загальний фонд	910		0	0			0	0
73		спеціальний фонд, у тому числі:	2 401		19 271	0			0	0
74		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
75	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	227 047		81 759	0			0	0
76		загальний фонд	0		0	0			0	0
77		спеціальний фонд, у тому числі:	227 047		81 759	0			0	0
78		бюджет розвитку	0		81 759	0			0	0
79		УСЬОГО, у тому числі:	6 532 090		9 371 865	10 145 182			10 946 473	11 556 135
80		загальний фонд	6 136 926		9 174 481	9 984 467			10 802 058	11 412 283
81		спеціальний фонд, у тому числі:	395 164		197 384	160 715			144 415	143 852
82		бюджет розвитку	0		81 759	0			0	0
83	6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:									(грн)
84	Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
85	1	2	3		4	5			6	7
86
87	1	2	3		4	5			6	7
88		загальний фонд
89		спеціальний фонд, у тому числі:
90		бюджет розвитку
91		УСЬОГО, у тому числі:
92		загальний фонд
93		спеціальний фонд, у тому числі:
94		бюджет розвитку
95	6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
96	Структура видатків залишається сталою.
97	7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:
98	7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:									(грн)
99	N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
100	1	2	3		4	5			6	7