ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
2
(หน่วย : บาท)
3
ลำดับกิจกรรมย่อย (y-1)ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)กิจกรรมย่อยต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)ผลการเปรียบเทียบ
4
 เงินในงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
 งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ
ต้นทุนต่อหน่วย
 เงินใน งปม. เงินนอก งปม. งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณหน่วยนับ
ต้นทุนต่อหน่วย
 ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) % ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
5
ต้นทุนรวม (y-1) 2,777,469,247.41 1,218,364.85 243,761,963.58 140,865,167.78 3,163,314,743.62 ต้นทุนรวม 2,789,741,522.22 1,584,770,731.63 182,991,188.16 144,694,534.43 4,702,197,976.44
6
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก
7
1กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป 850,945,921.39 386,660.05 74,195,316.71 56,458,195.16 981,986,093.32 678,249.00 จำนวนเรื่อง 1,447.83 กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป 818,260,579.68 29,923,134.01 71,429,462.13 53,042,787.10 972,655,962.92 753,311 จำนวนเรื่อง 1,291.17 (0.95) 11.07 (10.82)
8
2
อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
 84,110,551.30 22,670.05 7,596,665.28 7,542,857.08 99,272,743.72 35,531.00 จำนวนเรื่อง 2,793.98
อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
 85,360,437.96 34,789.00 7,186,180.31 7,406,292.30 99,987,699.56 28,264 จำนวนเรื่อง 3,537.63 0.72 (20.45) 26.62
9
3
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
 2,752,102.36 - - - 2,752,102.36 1,456.00 ครั้ง 1,890.18
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
 9,419,800.00 - - - 9,419,800.00 4,635 ครั้ง 2,032.32 242.28 218.34 7.52
10
4
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
 28,947,298.01 - 978,000.43 500,448.74 30,425,747.18 350.00 ครั้ง 86,930.71
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
 31,404,127.00 1,363.89 853,483.71 415,849.19 32,674,823.79 350 ครั้ง 93,356.64 7.39 0.00 7.39
11
5
กิจกรรมด้านพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
 33,507,910.89 - 3,425,929.87 1,178,111.11 38,111,951.87 2,100.00 ครั้ง 18,148.55
กิจกรรมด้านพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
 35,913,013.71 1,542.07 3,353,567.81 1,106,141.44 40,374,265.03 2,200 ครั้ง 18,351.94 5.94 4.76 1.12
12
6
กิจกรรมด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
 2,457,077.98 - 179,825.09 234,828.09 2,871,731.16 135.00 ครั้ง 21,272.08
กิจกรรมด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
 3,562,835.85 - 300,859.02 456,195.41 4,319,890.28 108 ครั้ง 39,998.98 50.43 (20.00) 88.04
13
7กิจกรรมด้านนายทะเบียนและกฎหมาย 5,955,883.82 - 601,251.00 90,743.14 6,647,877.96 6,585.00 ครั้ง 1,009.55 กิจกรรมด้านนายทะเบียนและกฎหมาย 5,540,613.53 - 450,850.00 - 5,991,463.53 7,029 ครั้ง 852.39 (9.87) 6.74 (15.57)
14
8
กิจกรรมด้านพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
 155,043.44 - - - 155,043.44 21.00 ครั้ง 7,383.02
กิจกรรมด้านพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
 361,808.88 - - - 361,808.88 64 ครั้ง 5,653.26 133.36 204.76 (23.43)
15
9
กิจกรรมด้านพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
 1,913,774.15 - - 6,820.40 1,920,594.55 70.00 ครั้ง 27,437.07
กิจกรรมด้านพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
 1,750,573.46 - 131,858.31 - 1,882,431.77 67 ครั้ง 28,096.00 (1.99)(4.29) 2.40
16
10
กิจกรรมด้านประสานงานโครงการพระราชดำริ
 1,758,839.00 - - 25,751.59 1,784,590.59 1,446.00 ครั้ง 1,234.16
กิจกรรมด้านประสานงานโครงการพระราชดำริ
 2,393,075.50 - - 24,535.30 2,417,610.80 3,841 ครั้ง 629.42 35.47 165.63 (49.00)
17
11
กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 134,724,531.86 0.10 11,760,188.73 5,674,962.31 152,159,683.00 40,496.08 ครั้ง 3,757.39
กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 135,530,495.41 103,453,827.68 9,953,531.23 6,468,944.53 255,406,798.85 63,611 ครั้ง 4,015.14 67.85 57.08 6.86
18
12
กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
 123,507,952.40 29,500.12 9,536,103.19 5,859,392.97 138,932,948.68 36,901.42 ครั้ง 3,764.98
กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
 156,409,904.23 80,645,440.54 9,311,898.20 6,406,074.75 252,773,317.72 47,189 ครั้ง 5,356.62 81.94 27.88 42.27
19
13กิจกรรมด้านจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 125,179,680.17 0.14 11,600,237.99 5,710,041.84 142,489,960.14 32,950.66 ครั้ง 4,324.34
กิจกรรมด้านจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 131,159,764.00 21,230,228.60 10,534,572.17 8,220,169.51 171,144,734.28 55,526 ครั้ง 3,082.24 20.11 68.51 (28.72)
20
14กิจกรรมด้านตรวจการสหกรณ์ 120,939,191.11 0.20 9,966,378.19 5,720,158.47 136,625,727.97 36,360.65 ครั้ง 3,757.52 กิจกรรมด้านตรวจการสหกรณ์ 116,279,676.02 7,398,001.54 10,031,107.37 6,264,173.00 139,972,957.93 44,856 ครั้ง 3,120.50 2.45 23.36 (16.95)
21
15กิจกรรมด้านส่งเสริมสหกรณ์ 462,291,066.77 0.60 39,092,007.31 15,701,413.61 517,084,488.30 270,847.18 ครั้ง 1,909.14 กิจกรรมด้านส่งเสริมสหกรณ์ 466,417,709.01 28,356,744.52 35,987,046.41 17,693,565.29 548,455,065.23 298,062 ครั้ง 1,840.07 6.07 10.05 (3.62)
22
16
กิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ และให้ความรู้
 104,851,993.09 2.09 5,816,941.77 5,048,022.90 115,716,959.85 165,267.00 ราย 700.18
กิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ และให้ความรู้
 94,539,022.28 2,910,703.62 3,522,867.28 3,961,405.55 104,933,998.73 198,877 ราย 527.63 (9.32) 20.34 (24.64)
23
17
กิจกรรมอุดหนุน/สนับสนุนเพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์
 361,914,102.48 7,350.14 49,604,919.62 3,863,319.95 415,389,692.18 35,116.00 แห่ง 11,829.07
กิจกรรมอุดหนุน/สนับสนุนเพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์
 403,119,733.30 1,296,047,774.59 1,531,183.04 3,492,219.44 1,704,190,910.37 4,210 แห่ง 404,795.94 310.26 (88.01) 3,322.04
24
18กิจกรรมด้านจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ 24,151,192.00 - 1,844,779.01 2,483,868.45 28,479,839.46 655,035.00 ไร่ 43.48 กิจกรรมด้านจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ 30,115,548.94 - 2,329,457.43 2,500,510.58 34,945,516.95 732,660 ไร่ 47.70 22.70 11.85 9.70
25
19
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง
 5,155,642.26 - 314,290.14 379,187.79 5,849,120.19 240.00 ครั้ง 24,371.33
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง
 5,332,858.47 - 291,787.97 354,283.42 5,978,929.86 246 ครั้ง 24,304.59 2.22 2.50 (0.27)
26
20กิจกรรมงานดำเนินคดีทางกฎหมาย 3,250,404.61 - 240,000.00 81,322.17 3,571,726.78 1,369.00 จำนวนเรื่อง 2,609.00 กิจกรรมงานดำเนินคดีทางกฎหมาย 2,776,855.67 - 225,425.04 - 3,002,280.71 170 จำนวนเรื่อง 17,660.47 (15.94)(87.58) 576.90
27
21
กิจกรรมด้านประเมินผลและติดตามงานโครงการฝึกอบรม
 815,849.06 - 68,538.17 258,147.41 1,142,534.64 152.00 ครั้ง 7,516.68
กิจกรรมด้านประเมินผลและติดตามงานโครงการฝึกอบรม
 941,111.47 - 68,246.46 141,309.76 1,150,667.69 72 ครั้ง 15,981.50 0.71 (52.63) 112.61
28
22
กิจกรรมด้านศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสนับสนุนงานสหกรณ์
 559,180.69 - - - 559,180.69 88.00 ครั้ง 6,354.33
กิจกรรมด้านศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสนับสนุนงานสหกรณ์
 124,455.49 - - - 124,455.49 17 ครั้ง 7,320.91 (77.74)(80.68) 15.21
29
23กิจกรรมด้านการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 812,388.00 - - - 812,388.00 21.00 ครั้ง 38,685.14 กิจกรรมด้านการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 788,065.54 - - - 788,065.54 18 ครั้ง 43,781.42 (2.99)(14.29) 13.17
30
24
กิจกรรมด้านบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
 - - - - - - เรื่อง#DIV/0!
กิจกรรมด้านบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
 3,098,845.85 - 225,348.78 100,261.58 3,424,456.20 447 จำนวนเรื่อง 7,660.98 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
31
32
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน
33
1กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 14,905,267.68 - 1,649,824.90 402,596.94 16,957,689.52 23,372.00
จำนวนเอกสารรายการ
 725.56 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 14,988,394.62 - 1,745,998.23 338,765.16 17,073,158.01 18,153
จำนวนเอกสารรายการ
 940.51 0.68 (22.33) 29.63
34
2กิจกรรมด้านการพัสดุ 5,194,060.01 - 566,458.50 142,755.50 5,903,274.01 1,152.00
จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
 5,124.37
กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
 4,115,009.36 - 474,905.54 95,549.15 4,685,464.04 1,174
จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
 3,991.03 (20.63) 1.91 (22.12)
35
3กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร 4,527,819.48 759,280.00 411,005.11 147,720.60 5,845,825.20 5,293.00
จำนวนบุคลากร
 1,104.44 กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร 4,832,557.42 128,635.63 407,106.41 137,877.51 5,506,176.97 5,053 จำนวนบุคลากร 1,089.68 (5.81)(4.53)(1.34)
36
4กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 94,934,734.12 0.16 4,052,205.45 2,246,439.71 101,233,379.43 219,352.50
จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
 461.51 กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 61,511,851.19 7,475,440.95 3,222,335.78 2,171,403.40 74,381,031.32 233,212
จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
 318.94 (26.53) 6.32 (30.89)
37
5กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน 3,024,636.87 - 450,940.51 108,202.94 3,583,780.32 1,087.00
จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน
 3,296.95 กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน 3,237,760.69 163.82 388,858.53 85,122.59 3,711,905.64 946
จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน
 3,923.79 3.58 (12.97) 19.01
38
6
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
 12,560,135.32 - 350,125.32 15,785,202.59 28,695,463.23 4,353.00
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
 6,592.11
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
 12,800,156.10 - 427,000.00 18,916,740.84 32,143,896.94 5,025
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
 6,396.80 12.02 15.44 (2.96)
39
7
กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
 11,258,791.00 - 310,254.20 - 11,569,045.20 1.00 ระบบ 11,569,045.20
กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
 14,008,451.00 - 173,297.30 - 14,181,748.30 1 ระบบ 14,181,748.30 22.58 0.00 22.58
40
8กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล 4,824,089.90 - 503,422.20 194,572.37 5,522,084.48 1.00 ด้าน 5,522,084.48
กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล
 4,586,962.98 235.54 453,924.03 177,203.99 5,218,326.55 1 ด้าน 5,218,326.55 (5.50) 0.00 (5.50)
41
9กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 2,114,013.74 - 305,484.78 - 2,419,498.51 1.00 ด้าน 2,419,498.51 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 1,132,513.94 - 264,579.21 - 1,397,093.15 1 ด้าน 1,397,093.15 (42.26) 0.00 (42.26)
42
10กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 4,680,750.06 - 441,271.67 256,113.41 5,378,135.14 82,363.00
จำนวนหนังสือเข้า-ออก
 65.30 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 4,480,872.04 - 691,330.00 243,492.40 5,415,694.44 67,712
จำนวนหนังสือเข้า-ออก
 79.98 0.70 (17.79) 22.49
43
11กิจกรรมด้านยานพาหนะ 15,806,105.40 - 385,085.92 55,667.87 16,246,859.18 645,853.00
จำนวนกิโลเมตร
 25.16 กิจกรรมด้านยานพาหนะ 16,523,518.58 - 413,518.77 68,994.57 17,006,031.92 464,192 จำนวนกิโลเมตร 36.64 4.67 (28.13) 45.64
44
12กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยการ 9,825,187.27 - 474,903.20 377,939.98 10,678,030.45 1,122.00 จำนวนเรื่อง 9,516.96 กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยการ 5,296,938.82 - 404,747.96 198,919.89 5,900,606.68 706 จำนวนเรื่อง 8,357.80 (44.74)(37.08)(12.18)
45
13กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ 3,994,545.32 - 334,604.80 113,500.55 4,442,650.68 308.00 จำนวนเรื่อง 14,424.19 กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ 3,148,164.68 157.03 324,978.01 118,136.00 3,591,435.71 259 จำนวนเรื่อง 13,866.55 (19.16)(15.91)(3.87)
46
14กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 46,177,933.96 1.20 2,498,389.27 2,792,841.60 51,469,166.02 18,254.00 จำนวนเรื่อง 2,819.61 กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 41,470,868.95 7,158,922.48 2,004,627.78 2,752,843.66 53,387,262.87 28,460 จำนวนเรื่อง 1,875.87 3.73 55.91 (33.47)
47
15กิจกรรมด้านงบประมาณ 6,143,647.14 - 555,433.00 227,001.10 6,926,081.24 1.00
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 6,926,081.24 กิจกรรมด้านงบประมาณ 5,311,168.99 274.80 501,585.06 206,737.99 6,019,766.84 1
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 6,019,766.84 (13.09) 0.00 (13.09)
48
16กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ 2,411,777.91 - 73,273.93 149,924.03 2,634,975.88 764.00 จำนวนครั้ง 3,448.92 กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ 2,860,743.27 - 99,759.70 119,826.70 3,080,329.67 760 จำนวนครั้ง 4,053.07 16.90 (0.52) 17.52
49
17
กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด
 3,853,296.91 - 261,586.76 94,017.69 4,208,901.35 74.00 จำนวนเรื่อง 56,877.05
กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด
 5,600,332.91 - 484,530.42 87,753.00 6,172,616.32 70 จำนวนเรื่อง 88,180.23 46.66 (5.41) 55.04
50
18กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป (สนับสนุน) 29,419,707.64 12,900.00 2,161,772.16 735,183.63 32,329,563.43 79,980.00 เรื่อง 404.22
กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป (สนับสนุน)
 24,196,849.86 3,233.57 1,867,929.74 746,379.75 26,814,392.93 81,402 เรื่อง 329.41 (17.06) 1.78 (18.51)
51
19กิจกรรมด้านบริหาร 17,697,342.90 - 709,472.84 77,922.31 18,484,738.04 1.00 ด้าน 18,484,738.04 กิจกรรมด้านบริหาร 15,740,656.46 - 660,253.84 42,498.45 16,443,408.75 1 ด้าน 16,443,408.75 (11.04) 0.00 (11.04)
52
20งานห้องสมุด 1,197,349.80 - 262,609.15 42,685.57 1,502,644.52 72.00 งาน 20,870.06 กิจกรรมงานห้องสมุด 1,085,043.10 - 37,558.13 42,969.25 1,165,570.48 84 งาน 13,875.84 (22.43) 16.67 (33.51)
53
21กิจกรรมด้านแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย 2,260,478.16 - 182,467.40 97,286.19 2,540,231.74 43.00 ครั้ง 59,075.16 กิจกรรมด้านแผนยุทธและนโยบาย 2,211,796.01 117.77 223,631.03 88,602.00 2,524,146.80 36 ครั้ง 70,115.19 (0.63)(16.28) 18.69
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100