modificación MAPA RIESGOS comunicaciones.xlsx
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: Riesgo 3 del Proceso de Comunicaciones
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JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: El líder de la Oficina de Comunicaciones solicita modificación del riesgo número 3 del proceso, en lo que tiene que ver con la acción número 2 asociadas al control. Justifica la presente solicitud en que la Oficina de Comunicaciones no tiene la competencia para realizar auditorías, esta es una competencia de la Oficina de Control Interno. Incluye modificación al Periodo de ejecución / Acción / Registro
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016: 09 de septiembre de 2016
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOVALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
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ITEMProcesos / ObjetivoCausaRiesgoConsecuenciaANÁLISIS DEL RIESGOVALORACIÓN DEL RIESGO
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Riesgo InherenteCONTROLESRiesgo ResidualAcciones asociadas al control
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ProbabilidadImpactoZona del RiesgoProbabilidadImpactoZona del RiesgoPeriodo de
ejecución
AccionesRegistro
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COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo: Optimizar la comunicación interna y externa, vertical y horizontal de la Universidad de los Llanos, fijando los lineamientos y promoviendo acciones que incidan de manera activa en el fortalecimiento de procesos de identidad, gobernabilidad y convivencia.
1. Falta de control sobre la expedición de diplomas de grado, pues estos se deben sacar fuera de la Universidad, para que en tipografías externas se implanten e impriman los caracteres relativos a nombre, identificación del graduado y profesión.Falsificación de Diplomas que se expiden en nombre de la Universidad.1. sanciones administrativas, disciplinarias y penales.

2. Detrimento patrimonial.
42080 ALTA1. Manual de cargos y funciones.
Manual de procesos y procedimientos.
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ALTA
Primer y segundo semestre de la vigencia 2016Implementación de nuevas medidas para la expedición de diplomas a egresados de la universidad, de tal manera que se puedan imprinmir en las maquinas impresoras con que cuenta la universidad. Expedicion de acto administrativo o resolución rectoral disponiendo los nuevos formatos de los diplomas para evitar su salida de las instalaciones de la universidad.Informe de seguimiento.
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2. Ausencia de una estrategia y plan de medios y comunicaciones1. Uso indebido de los canales y medios de información y comunicación para favorecer intereses particulares.
2. Divulgación de información oficial institucional, por parte de personas no autorizadas.
3. Deficiencias en la comunicación organizacional.
1. La Universidad puede verse abocada a sanciones administrativas y disciplinarias por el mal manejo de la información oficial.
2. La comunicación no es objetiva, veraz y oportuna, lo cual genera incertidumbre, desconfianza y falta de credibilidad.
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EXTREMA
1. Política de Comunicaciones
2. Manual de Comunicaciones
3. Plan de comunicaciones
22040Primer y segundo semestre de la vigencia 20161. Divulgación de la política de comunicaciones.
2. Publicación del Manual de Comunicaciones.
3. Elaboración y ejecución del Plan de comunicaciones para la vigencia.
1. Página web
2. Informe de seguimiento al Plan de comunicaciones
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3. Uso indebido de los símbolos institucionales.Personas no autorizadas utilizan la marca y los símbolos institucionales con fines comerciales u otros fines. Detrimento de la imagen institucional y detrimento patrimonial. 32060
EXTREMA
1. Registro de la marca "Unillanos".
2. Libro de registro de símbolos institucionales.
3. Divulgación y publicación de las normas de uso de los símbolos institucionales.
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EXTREMA
Primer y segundo semestre de la vigencia 20161. Seguimiento al uso de la marca y símbolos institucionales. 2. Auditoria sobre el cumplimiento de las normas de uso de los símbolos institucionales y procedimientos asociados. 1. Informes de seguimiento 2. Informes de auditoria
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Modificación solicitada3. Uso indebido de los símbolos institucionales.Personas no autorizadas utilizan la marca y los símbolos institucionales con fines comerciales u otros fines. Detrimento de la imagen institucional y detrimento patrimonial. 32060
EXTREMA
1. Registro de la marca "Unillanos".
2. Libro de registro de símbolos institucionales.
3. Divulgación y publicación de las normas de uso de los símbolos institucionales.
32060
EXTREMA
Segundo semestre 20161. Seguimiento al uso de la marca y símbolos institucionales. 2. Divulgar a través de boletines informativos las normas de uso de símbolos institucionales Informe de seguimiento 2 Boletines informativos
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Plazo para presentar comentarios u observaciones a la presente modificación: Hasta el próximo miércoles 14 de septiembre estará publicado el presente archivo. Sus comentarios u observaciones serán atendidas a través del correo: planeacion@unillanos.edu.co. En caso de no recibir comentarios, a partir del jueves 15 de septiembre quedará en firme la presente modificación.
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