Бюджетний_запит_2022-2_індивідуальний__01132101.xls

	B	C	E	G	H	K	M	Q	U	W	Y	AA	AE	AF	AI	AM	AP	AS	AU	AV	AX	AY	BC	BF	BJ	BM	BN	BO	BU	BW	CD	CM	CQ
1		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)
2		1.	Мереф'янська міська рада																						01								04058692
3		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
4		2.	Мереф'янська міська рада																						011								04058692
5		(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
6		3.	0113210			3210					20502000000
7			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)
8		4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
9		1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
10		Забезпечення організації та проведення громадських робіт, в яких задіяні жінки та чоловіки
11		2) завдання бюджетної програми;
12		Забезпечення організації та проведення громаських робіт, в яких задіяні чоловіки та жінки
13		3) підстави реалізації бюджетної програми.
14		Бюджетний кодекс України; Закон України від 02.12.2021 р. № 1928-IX"Про державний бюджет України на 2022 рік"; ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8.09. 2005; № 2866-IV; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Мінфіну від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства соціальної політики України №688 від 14.05.2018р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Мінсоцполітики від 07.02.2020 № 86 «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» ; Рішення сесії міської ради від 22 грудня 2021р. № 853/21 "Про бюджет Мереф'янської міської територіальної громади на 2022 рік "
15		5. Надходження для виконання бюджетної програми:
16		1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
17		Код		Найменування			2021 рік (затверджено)															2022 рік (проект)
18		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
19		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
20				Надходження із загального			0		0			190 244			144 470			0					0			144 470			230 972		0	0
21		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
22				фонду бюджету
23		602400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			62 943		0			62 943			0			0					0			0			0		0	0
24				УСЬОГО			62 943		0			253 187			144 470			0					0			144 470			230 972		0	0
25		2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:																										(грн.)
26		Код		Найменування			2024 рік (прогноз)
27		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)
28		1		2			4		5			6			7			8					9			10
29				УСЬОГО:
30	6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
31	1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:
32	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2020 рік(звіт)											2021 рік(затверджено)
33	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
34	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
35	2111				Заробітна плата			155 929	0				206 958			118 438				0				0		118 438			0
36	2120				Нарахування на оплату праці			34 315	0				46 229			26 032				0				0		26 032			0
37					УСЬОГО			190 244	0				253 187			144 470				0				0		144 470			0
38	2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:
39	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2020 рік(звіт)											2021 рік(затверджено)
40	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
41	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
42
43					УСЬОГО
44
45	3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:																										(грн.)
46	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2023 рік(прогноз)											2024 рік(прогноз)
47	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
48	1				2			3	5				6			7				8				9		10
49	2111				Заробітна плата			258 336	0				258 336			275 940				0				0		275 940
50	2120				Нарахування на оплату праці			56 834	0				56 834			60 707				0				0		60 707
51					ВСЬОГО			315 170	0				315 170			336 647				0				0		336 647
52	4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:																										(грн.)
53	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2023 рік(прогноз)											2024 рік(прогноз)
54	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
55	1				2			3	5				6			7				8				9		10
56
57					УСЬОГО
58	7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
59	1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:
60	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2020 рік(звіт)											2021 рік(затверджено)
61	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)			Спеціальний фонд
62	1		2					3	5				6			7				8				9		10			12
63	1		Забезпечення організації та проведення громаських робіт, в яких задіяні чоловіки та жінки					190 244	0				253 187			144 470				0				0		144 470			0
64			УСЬОГО					190 244	0				253 187			144 470				0				0		144 470			0
65	2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:																										(грн.)
66	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2023 рік(прогноз)											2024 рік(прогноз)
67	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
68	1		2					3	5				6			7				8				9		10
69	1		Забезпечення організації та проведення					315 170	0				315 170			336 647				0				0		336 647
70	1		2					3	5				6			7				8				9		10
71			громаських робіт, в яких задіяні чоловіки та жінки
72			УСЬОГО					315 170	0				315 170			336 647				0				0		336 647
73	8. Результативні показники бюджетної програми:
74	1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
75	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2021 рік(затверджено)										2022 рік(проект)
76	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд				разом (5 + 6)			загальний фонд				спеціальний фонд			разом (8 + 9)				загальний фонд		спеціальний фонд
77	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
78			Затрат
79			обсяг видатків на залучення до громадських робіт					грн.		0,00				190244,00			144470,00				0,00			144470,00				230972,00		0,00
80			Кількість структурних підрозділів, що забезпечують організацію та проведення громадських робіт					од.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				1,00		0,00
81			Продукту
82			кількість осіб залучених до громадських робіт					осіб		0,00				47,00			72,00				0,00			72,00				45,00		0,00
83			кількість жінок залучених до громадських робіт					осіб		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				22,00		0,00
84			кількість чоловіків залучених до громадських робіт					осіб		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				23,00		0,00
85			Ефективності
86			середні витрати на одну особу залучену до громадських робіт, всього, в т.ч					грн.		0,00				4048,00			3770,00				0,00			3770,00				5133,00		0,00
87			середні витрати на одну жінку залучену до громадських робіт					грн.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				5133,00		0,00
88			середні витрати на одного чоловіка залученого до громадських робіт					грн.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				5133,00		0,00
89			Якості
90			питома вага залучених до громадських робіт осіб до запланованих, всього, в.т.ч					відс.		0,00				48,00			100,00				0,00			100,00				100,00		0,00
91			питома вага залучених жінок до громадських робіт осіб до запланованих					відс.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				100,00		0,00
92			питома вага залучених чоловіків до громадських робіт осіб до запланованих					відс.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				100,00		0,00
93			Питома вага залучених до громадських робіт осіб до кількості направлень, всього, в т.ч.					відс.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				100,00		0,00
94			Питома вага залучених жінок до громадських робіт осіб до кількості направлень					відс.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				100,00		0,00
95			Питома вага залучених чоловіків до							0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				100,00		0,00
96
97	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
98			громадських робіт осіб до кількості направлень
99	2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:
100	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2024 рік(прогноз)