ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Daftar Kesediaan Dokumen SAKIP/AKIP
3
1. PERENCANAAN KINERJA (ASNI)SESUAITIDAK SESUAIKET
4
Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
5
1RSB (5 Tahun)
6
2RKT (1 Tahun)
7
3Rencana Aksi
8
4RKA-K/L dan Rencana Aksi
9
Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
10
1RSB/RAK yang telah ditandatangani
11
2Bukti publikasi RSB/RAK di website
12
3Analisis IKU telah sesuai dengan tupoksi satker
13
4Matriks Keselarasan Tujuan/Sasaran/IKU
14
5Analisis IKU telah SMART (seluruh IKU)
15
6IKU Tahun awal RSB
IKU Tahun evaluasi
Dalam 1 periode IKU dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Terhadap perubahan tersebut tetap dianggap sustainabel apabila perubahan IKU yang dilakukan dapat mempercepat pencapaian tujuan organisasi.
16
7Analisis target kinerja untuk kriteria achievable, menantang dan realistis
17
8Cascading PK dengan Kontrak Kinerja Pegawai di setiap level jabatan
18
9Analisis RSB/RKT/RA telah menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
19
10Absensi dan Notulen Rapat Perencanaan Kinerja
20
11Absensi dan Notulen Rapat Perencanaan Kinerja
21
Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
22
1Rencana Aksi telah memuat anggaran per prog/kegiatan
23
2Rencana Aksi
24
3Hasil capaian kinerja
Pembahasan penetapan target kinerja
25
4Laporan Monitoring Rencana Aksi Bulanan/Triwulan/Semester
26
5Hasil Reviu/Kajian RSB, Revisi RSB
27
6Hasil Reviu/Kajian RSB, Revisi RSB
28
7Absensi dan Notulen Rapat Pengukuran Kinerja yang mengambarkan upaya/evaluasi dalam pencapaian kinerja
29
8Bukti Pencapaian Kinerja Individu
30
2. PENGUKURAN KINERJA (ENY, MELSY ,WANDY)
31
Pengukuran Kinerja telah dilakukan
32
1Pedoman dan SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja
33
2DO dan formula perhitungan IKU
34
3Pedoman dan SOP Pengumpulan Data Kinerja;
Rincian Sumber Data (apakah sesuai dengan kamus perhitungan IKU);
Bukti verifikasi data yang disajikan
Bukti Data Kinerja telah disahkan oleh pimpinan/dipublikasikan
35
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
36
1Bukti keterlibatan pimpinan dalam pengukuran capaian kinerja (notulen rapat pembahasan capaian kinerja)
37
2Analisis relevansi dan kecukupan data kinerja
38
3Analisis relevansi dan kecukupan data kinerja
39
4Laporan Monitoring IKU Bulanan/Triwulan/Semester
40
5Laporan Monitoring Kinerja Individu;
Laporan Monitoring Kinerja Instalasi/Unit
(ambil salah satu bagian, mulai dari atasan sampai staf)
41
6Bukti pemakaian aplikasi untuk pengumpulan data kinerja
42
7Bukti pemakaian aplikasi untuk pengukuran kinerja
43
Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
44
1Bukti pemberian/pengurangan tunjangan berdasarkan pencapaian kinerja (minimal SOP)
45
2Bukti penempatan/penghapusan jabatan berdasarkan pencapaian kinerja (minimal SOP)
Hasil evaluasi struktur organisasi; Peta Jabatan; Anjab; ABK
46
3Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi refocusing
47
4Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi strategi pencapaian kinerja
48
5Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi kebijakan
49
6Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi aktifitas pencapaian kinerja
50
7Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi anggaran
51
8Bukti efisiensi anggaran
Hal apa yang dilakukan untuk mencapai efisiensi anggaran tersebut
52
9Absensi dan Notulen Rapat Pengukuran Kinerja yang mengambarkan upaya/evaluasi dalam pencapaian kinerja
53
10Absensi dan Notulen Rapat Pengukuran Kinerja yang mengambarkan upaya/evaluasi dalam pencapaian kinerja; logbook; hasil evaluasi kinerja individu; bukti tindak lanjut hasil evaluasi kinerja
54
3. PELAPORAN KINERJA (ANTY, CHALY)
55
Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
56
1LAKIP
57
2Laporan Monev Pencapaian Kinerja per bulan/triwulan/semester
58
3LAKIP yang telah ditandatangani
59
4Hasil reviu internal LAKIP
60
5Bukti publikasi LAKIP
61
6Bukti penyampaian LAKIP
62
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
63
1LAKIP telah sesuai dengan Permenpan 53/2014
64
2LAKIP telah mencakup:
1. Capaian Kinerja setiap Indikator
65
2. Analisis dan Evaluasi Capaian dibandingkan target tahunan
66
3. Analisis dan Evaluasi Capaian dibandingkan target akhir RSB
67
4. Analisis dan Evaluasi Capaian dibandingkan target tahun lalu
68
5. Analisis dan Evaluasi Capaian dibandingkan target nasional/internasional
69
6. Kualitas Keberhasilan
7. Penyebab/Hambatan Kegagalan
8. Upaya yang Telah Dilakukan
70
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
71
10. Rekomendasi perbaikan kinerja
72
Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
73
1Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan LAKIP
74
2Keterlibatan seluruh pegawai dalam penyusunan LAKIP
75
3Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi aktifitas pencapaian kinerja
76
4Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi anggaran
77
5Laporan Monev Pencapaian Kinerja
78
6Bukti bahwa informasi yang ada di LAKIP tahun lalu telah menjadi dasar penyusunan RKT tahun evaluasi/revisi RSB
79
7Bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi budaya kinerja
80
4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (DARMAN)
81
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
82
1Pedoman dan SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
83
2Laporan Hasil Monev berdasarkan data kinerja setiap unit
84
3Hasil Evaluasi Kinerja telah dilakukan secara berjenjang
85
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
86
1SOP Evaluasi; LKE Internal (yang dilakukan SPI/SKI/PE)
87
2Bukti sertifikasi evaluator internal; pelatihan/workshop
88
3Kertas kerja Evaluasi
89
4Bukti evaluasi telah dilaksanakan pada seluruh unit
90
5Bukti penggunaan aplikasi pada evaluasi kinerja (jika tidak ada, ambil data dari E-Performance, SMART DJA)
91
Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
92
1Bukti TL LAKIP tahun lalu; Bukti TL Hasil Monev berkala
93
2Bukti TL LAKIP tahun lalu; Bukti TL Hasil Monev berkala
94
3Bukti perbaikan dan peningkatan akuntabilitas berdasarkan hasil evaluasi LAKIP; Perbandingan capaian kinerja bulan/triwulan lalu telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja bulan/triwulan sekarang
95
4Bukti efektifitas dan efisiensi kinerja berdasarkan hasil evaluasi LAKIP; Perbandingan capaian kinerja bulan/triwulan lalu telah dimanfaatkan untuk efektifitas dan efisiensi kinerja bulan/triwulan sekarang
96
5Bukti perbaikan dan peningkatan kinerja berdasarkan hasil evaluasi LAKIP
97
98
99
100