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1 | Churn Calcs Simulator - why definitions matter | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | by @alexoppenheimer | ||||||||||||||||||||||||||||
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4 | Initial Customers | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18 | Month 19 | Month 20 | Month 21 | Month 22 | Month 23 | Month 24 | Month 25 | ||||
6 | Case 1 | Of current | 1,000 | 900 | 810 | 729 | 656 | 590 | 531 | 478 | 430 | 387 | 349 | 314 | 282 | 254 | 229 | 206 | 185 | 167 | 150 | 135 | 122 | 109 | 98 | 89 | 80 | ||
7 | % Monthly Churn | 10% | 90% | 81% | 73% | 66% | 59% | 53% | 48% | 43% | 39% | 35% | 31% | 28% | 25% | 23% | 21% | 19% | 17% | 15% | 14% | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% | |||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
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10 | Case 2 | Of initial | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | % Monthly Churn | 10% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
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14 | Case 3 | Annual contracts | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 810 | ||
15 | % Non-renewal | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | |||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
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18 | Case 4 | Variable contract length | . | . | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 656 |
19 | % Non-renewal | 6 | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | ||
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25 | More here: | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | https://alexoppenheimer.substack.com/p/churning | ||||||||||||||||||||||||||||
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